Рубрика: Вопросы Профклуба по Бухучёту/Законодательству
покупка в организацию по кассовым чекам
Здравствуйте, у нас такая ситуация. В магазинах подотчетные лица покупают товар (материалы) для общехозяйственных нужд организации. Им часто выдают просто мягкий чек, как физлицу, часто в чеке прописана только общая сумма, без наименования товара. Достаточно…
20% ставка в книге продаж
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где сделать настройку в 1-с 8.3 бухгалтерия,что бы в книге продаж появилась ставка 20%. Восстанавливаю НДС давний в разрезе ставок 18% и 20%, восстановление со ставкой 18 % в книгу продаж попало,а…
Дата публикации: Май 26, 2017 Комментарии: 0
Как исправить ошибку при расчете больничных
Здравствуйте. Сейчас в мае обнаружила, что не правильно рассчитала больные листы за 4 квартал, сумма больничных увеличится. Нужно возместить пособия из бюджета. Как исправить ошибку? в каком отчетном периоде внести изменения и какие отчеты сдать….
Дата публикации: Май 25, 2017 Комментарии: 0
Расходы по аренде (приостановка регистрации Договора в Росреестре). Расходы в НУ.
Добрый день! Организация заключила договор аренды нежилого помещения на 5 лет. Договор подлежит гос. регистрации в Росреестре. В процессе регистрации «всплыли» нюансы, которые скрыл собственник помещения. Регистратор приостановил регистрацию Договора на 3 месяца, пока собственник…
Дата публикации: Май 25, 2017 Комментарии: 0
Алименты
Добрый вечер! К нам поступило поставление о взыскании денежных средств на работника с окладом 4.000руб (0,5шт ед) на 1/8 часть доходов, получается мы должны перечислить 500р ежемесячно. Должны ли учитывать при этом прожиточный минимум, и…
Дата публикации: Май 24, 2017 Комментарии: 0
Зуп 2,5 Пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет чернобыльское за счет федерального бюджета
Как в зуп 2,5 отразить, что с 1,5 лет до 3 лет чернобыльское пособие будет выплачиваться напрямую из федерального бюджета, а за предприятием остаются только 50 рублей
Дата публикации: Май 23, 2017 Комментарии: 0
расходы по ГСМ
Здравствуйте! Вопрос в следующем. Мы малое предприятие на ОСНО. Есть авто на котором ездит ген. директор. Сейчас он мне вручил стопку чеков на ГСМ. Путевые листы он не ведет. Чеки начиная с сентября 2016г. и…
Дата публикации: Май 19, 2017 Комментарии: 0
Уточнение платежа
Добрый день! Страховые взносы были за январь, февраль переведены на р/счет налоговой ИФНС 15 (40101810845250010102), при сверки платежи не зачислены на лицевой счет организации. Могут ли налоговая зачесть их на наш счет, если написать письмо?…
Дата публикации: Май 16, 2017 Комментарии: 0
Учет затрат по закрытому (сданному обьекту работ)
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться Ситуация: Актирование работ субподрядчика после сдачи работ Заказчику (дата акта Субподрядчика – текущий налоговый период, работы приняты Заказчиком в предыдущий налоговый период) Какие риски. Алгоритм действий. нужно ли подавать уточненные…
Дата публикации: Май 16, 2017 Комментарии: 0
Не выдаются расчетки
Добрый день! Подскажите пожалуйста обязательно ли нужно всем сотрудникам после выдачи заработной платы раздавать расчетные листки. Не будет ли нарушением если расчетки не выдаются.? Есть норматив какой нибудь по этому ?
Дата публикации: Май 16, 2017 Комментарии: 0
Оприходование ОС после строительства объекта
При строительстве производственного объекта Убойного цеха возникли затруднения как правильно оприходовать множество объектов входящих в этот комплекс. Например, холодильное оборудование общая стоимость 60 млн, включает в себя холодильные камеры и холодильное оборудование с разными стоимостями…
Дата публикации: Май 16, 2017 Комментарии: 0
Как оформить и провести перечисление ко дню бракосочетания сотрудника?
Добрый день! Директор хочет выплатить премию в размере оклада к бракосочетанию сотрудника (больше 4 000). Подскажите, пожалуйста, какими документами оформить, как провести в учете, какие налоги при этом нужно заплатить. Может правильнее это проводить не…
Дата публикации: Май 15, 2017 Комментарии: 0
Изменение оклада ген. директора.
Добрый день! Подскажите как мне правильно оформить перевод ген. директора на 1/2 ставки, в связи с тем, что деятельность организация почти не ведет и за 1 кв. у нас убыток по НП? какие документы необходимо…
Дата публикации: Май 15, 2017 Комментарии: 0
НМА продажа
У меня ООО на упрощенке 6%. Работали программисты, написали программу для ЖКХ в 2015г . Собрали все затраты (зарплату, командировочные, оформление программы). Поставили на учет в Госреестре. Приняли к бухгалтерскому учету в качестве нематериального актива…
Дата публикации: Май 14, 2017 Комментарии: 0
Расходы будущих периодов
Добрый день! Поясните, пожалуйста, как правильно, в соответствии с закодательством, внести изменения в учет с 01.04.2017г , если: 1) «1С:Бухгалтерия.клиентская лицензия» от поставщика был оприходованы 25.10.2016г. на сч.10 (Организация с 01.10.2016г. перешла на ОРН) 2)…
Дата публикации: Май 12, 2017 Комментарии: 0
Выплата аванса при отпуске
Добрый день. ООО на ОСНО. Сотрудник уходит в отпуск 15 мая. Отпускные выплачиваются 12 мая. Надо ли выплачивать аванс 19 мая за 7 отработанных дней? (если выплатить аванс, то в зарплаты уже нет). В 6…
Дата публикации: Май 11, 2017 Комментарии: 0
НДФЛ раздел 1 и Страховые взносы
Добрый день! Помогите пожалуйста по НДФЛ и страховым взносам .У нас работают договорники и выплата по договору подряда оплачивается 10.числа Как отразить начисление договора подряда в разделе 1 6-НДФЛ эту выплату и должна ли она…
Дата публикации: Май 11, 2017 Комментарии: 0
Ведение бухгалтерского учета
Добрый день! Необходимо налоговой по требованию пояснить, почему в уточненной декларации изменились данные. Ситуация такая: был главный бухгалтер, вёл учет в 1с, сдавал декларации и в один прекрасный день уволился. В штате бухгалтерии главбух был…
Дата публикации: Май 5, 2017 Комментарии: 0
регистрация суммы разницы между мин налогом и суммой налога по усн
Добрый день! Ранее я формулировала свой вопрос по этой теме, я получила развернутый ответ (спасибо вам огромное) и как я поняла, эта разница должна регистрироваться через операция-регистрация суммы убытка, и попадает в строку 230 Налоговой…
Дата публикации: Май 4, 2017 Комментарии: 0
Модернизация основного средства
Добрый день! Как правильно провести следующую операцию. У севрера, который был принят на учет в 2014 году, с первоначальной стоимостью 52 940 руб., на данный момент полностью самортизированному, принято решение провести модернизацию. Стоимость зап. частей…
Дата публикации: Май 3, 2017 Комментарии: 0
Расчет по страховым взносам РСВ
Добрый день! У меня возникла такая проблема: при отправке расчета в ФНС и еще на стадии проверки вышла ошибка: заполнить приложение 5, тогда как в действительности мне его заполнять не надо. Подскажите, как выйти из…
Дата публикации: Май 3, 2017 Комментарии: 0
Услуги по онлайн-бронированию у иностранной компании ввод документов, расчет НДС, составление декларации
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в непростой для меня ситуации. ИП на УСН (6%) оказываем услуги по временному размещению и проживанию физических лиц (посетителей). Приобретаем электронные услуги (услуги по онлайн-бронированию) у иностранной организации (Букинг.ком) с…
Дата публикации: Май 3, 2017 Комментарии: 0
Уменьшение УСН на ФСС (зачетные)
Добрый день! УСН доходы 6% В 1 квартале 2017г. была переплата по ФСС засчет оплаты начисленных взносов и уплаты частью платежным поручение а частью зачетом от пособия по беременности и родам засчет ФСС . Вопрос…
Дата публикации: Май 2, 2017 Комментарии: 0
Удержан НДФЛ до начисления з/платы — как отразить в 6-НДФЛ
Добрый вечер. Организация перечислила НДФЛ в декабре 2016г., зарплату выплатила в январе 2017. В годовой 6-НДФЛ отразила удержанный НДФЛ, хотя это неправильно, как я понимаю.Обязательно ли нужно сдать уточненку или можно не отражать в 1…
Дата публикации: Май 1, 2017 Комментарии: 0
Заполнение расчета по страх взносам 1 кв 17
Организация совмещает УСН и ЕНВД. В первом квартале начали применять пониженный тариф (код тарифа 08). При заполнении раздела 1: нужно формировать 2 раздела 1 с кодами 08 и 03, или один, с кодом 08?
Дата публикации: Апр 29, 2017 Комментарии: 0
Декларация по налогу на имущество
Добрый день, со 2-го квартала перешли в новую ФНС, соответственно налоговую декларацию заполняю в новую налоговую. Имущество все движимое. Декларация в автоматическом режиме ничего не заполняет. Хотя по другой организации в этой же программе все…
Дата публикации: Апр 28, 2017 Комментарии: 0
ИП на ОСНО возврат неоплаченного товара от покупателя — доходы?
Добрый день. ИП на ОСНО реализовал товар. Деньги от покупателя не приходили. Через пару месяцев после реализации часть товара покупатель вернул. товар качественный. будет ли этот возврат считаться доходои ИП на ОСНО, если дох и…
Дата публикации: Апр 28, 2017 Комментарии: 0
доверенность на получение ТМЦ
Добрый день! Прошу вас ответить на вопрос по ситуации. На получение ТМЦ выписана доверенность, товар привезен.Но корешок доверенности не возвращен в бухгалтерию с печатью поставщика. Как быть в этом случае, и каким документом закрывается доверенность…
Дата публикации: Апр 27, 2017 Комментарии: 0
Авансовые платежи
Добрый день. Подскажите, если переплата авансовых платежей по налогу на прибыль, налог 1 000р., а авансовые платежи за 1 квартал составили 5 000. Получается, к уменьшению 4 000. Значит налог на прибыль не платим. Можем…
Дата публикации: Апр 27, 2017 Комментарии: 0
Проблема по отчету по Страховым взносам за 1 квартал 2017 по Иностранцу ВП НР
ПРОДОЛЖЕНИЕ:Добавлены оставшиеся сканы к заданному ранее вопросу-Протокол проверки отчета по страховым взносам за 1 кв 2017 выявил нарушение контрольных соотношений по Суммам выплат по стр 030 гр.3 подр.1.2 и суммам по стр.210 разд.3. Разница этих…
Дата публикации: Апр 27, 2017 Комментарии: 0
Акты выполненных работ по договору ГПХ
Добрый день! Может ли быть составлен акт выполненных работ по договору оказания услуг на водителя без подтверждения первичными документами, в данном случае без оформления путевых листов? Уже выплачена определённая сумма вознаграждения.
Дата публикации: Апр 27, 2017 Комментарии: 0
ведомость на выплату отпуска
Подскажите, пожалуйста, рассчитываю в ЗУП 8.3 отпускные за май, платить будем в апреле. Программа поставила галочку — рассчитать з/п за апрель. Программа посчитала и з/п за апрель и отпускные. Нажимаю кнопку выплатить, в ведомость попадает…
Дата публикации: Апр 26, 2017 Комментарии: 0
Ошибочно перечисленный НДФЛ в отчете 6НДФЛ.
Добрый день! Зарплата вернулась с банка обратно, а НДФЛ уже перечислили в бюджет. В день выплаты зарплаты был еще раз перечислен НДФЛ. Так как мы переплатили НДФЛ в бюджет, но налог с работника удержали правильно,…
Дата публикации: Апр 26, 2017 Комментарии: 0
Расходы уменьшающие налог УСН
НКО (религиозная организация) на УСН доходы. Доходов нет, только пожертвования. При закрытии месяца марта (конец квартала) сформировались движения по регистрам: Книга учета расходов и доходов, Расходы, уменьшающие налог по отдельным режимам налогообложения, на суммы, уплаченных…
Дата публикации: Апр 25, 2017 Комментарии: 0
Номер платежного поручения в книге покупок
Добрый день, если в книге покупок не проставили номер платежного поручения по ТД по импорту, отчет сдан, нужно ли подавать уточненный отчет, или дождаться вопросов от налоговой.? С уважением, Станислав
Дата публикации: Апр 25, 2017 Комментарии: 0
восстановление последовательности документов
Всем доброго дня. ИП работает на ОСНО-предприятие.Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2197), Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.47.33) Вопрос следующего характера. В 1с мы выгружаем документы из программы DOS в следующей последовательности счет,банковские выписки, авансовые…
Дата публикации: Апр 24, 2017 Комментарии: 0
Сумма дивидендов включаются в рачсет по страховым взносом?
Сумма дивидендов включаются в рачсет по страховым взносом? Если да, то где их нужно указывать. А также проценты за пользование займом.
Дата публикации: Апр 24, 2017 Комментарии: 0
Перерасход ГСМ
Добрый день! Как оформить списание перерасхода ГСМ за 1 кв. 2017 года в апреле 2017 года правильно с точки зрения законодательства и в 1С:8.2? Прошу приложить образцы практически документов для списания перерасхода за счет виновного…
Дата публикации: Апр 24, 2017 Комментарии: 0
Приобретение услуг через комиссионера у иностранца
Добрый день. Подскажите пож-та как отразить операции приобретения через комиссионера (наша Российская организация), находит нам поставщиков услуг-иностранцев в бух 3 ? Ну или если нельзя тут спрашивать про учет в 1с бп3, хотя бы в…
Дата публикации: Апр 24, 2017 Комментарии: 0
Декларация по Налогу на прибыль, лист 08 и 09
Компания готовит и сдает уведомления по трансфертному ценообразованию, т.к. учредитель 100% иностранное юр. лицо. Корректировок нет. Должна ли компания в РФ заполнять лист 08 и 09 ?
Дата публикации: Апр 24, 2017 Комментарии: 0
расчет по страховым взносам
сотрудница в декретном отпуске. Никаких начислений и выплат у неё нет. В разделе 3 программа ругается, что у декретницы не указана сумма выплат. Какой код застрахованного лица поставить? Что нужно сделать7
Дата публикации: Апр 21, 2017 Комментарии: 0
Отражение в 6-НДФЛ перечисленного налога позже установленного срока
Добрый день! Отпускные начислены и перечислены (на карту сотруднику) 30.12.2016г. в сумме 2393,86р., как отразить в декларации 6-НДФЛ по строкам: 100,110,120, если выплата, удержанного НДФЛ с отпускных, была перечислена в бюджет 02.03.2017г.?
Дата публикации: Апр 21, 2017 Комментарии: 0
Отражение аванса сотрудникам в БП-3.0
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как отразить в БП-3.0 (УСН) аванс, выданный сотрудникам по кассе? (Начисление зарплаты ведется в ЗУП-2.5).
Дата публикации: Апр 21, 2017 Комментарии: 0
кассовая книга
Добрый день! Золотодобывающая организация, открыли обособленное подразделение В обособленном подразделении работает административный персонал. Сколько кассовых книг вести 1 или 2 . Расчетный счет один?
Дата публикации: Апр 20, 2017 Комментарии: 0
Постановка на учет ИП
Добрый день! ИП на УСН зарегистрирован в городе «А», хочет вести деятельность в городе «Б». Нужно ли ему вставать на учет в налоговую, если у него имеется нежилое здание в городе «Б» ? Если нужно,…
Дата публикации: Апр 20, 2017 Комментарии: 0
как исправить ошибки в прошллом периоде
Добрый день в декабре в организации зарегистрировали обособленное подразделение. ООО на усн доходы. Обособка на ЕНВД Сдали всю годовую отчетность Сейчас при формировании за 1 квартал выявилось что в программе весь доход считался в усн…
Дата публикации: Апр 20, 2017 Комментарии: 0
коллегия адвокатов (ндс и прибыль)
Коллегия адвокатов при получении вознаграждения за услуги адвоката заполняет раздел 7 в декларации по НДС. А в декларацию по прибыли эти суммы должны попадать? В какой раздел?
Дата публикации: Апр 19, 2017 Комментарии: 0
налоги обособленного подразделения
наше предприятие (на УСН 15%) ведет деятельность не по местонахождению (КПП) головной организации (там деят-ти нет), а по КПП ОП. Сотрудники оформлены в головной организации. Налога на имущес-во нет (имущества в собственности нет). Оба адреса…
Дата публикации: Апр 19, 2017 Комментарии: 0
Дата публикации: Май 29, 2017 Комментарии: 0