Добрый день
в декабре в организации зарегистрировали обособленное подразделение. ООО на усн доходы. Обособка на ЕНВД
Сдали всю годовую отчетность
Сейчас при формировании за 1 квартал выявилось что в программе весь доход считался в усн
То есть мы по декларации и по бухотчетности показали больше чем по факту.
Что теперь делать?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 20 2017 - 21:03
Добрый день! По общему правилу ошибки в бухгалтерском учете исправляются текущим периодом. Но исправления в налоговом учете должны выполняться в прошлом периоде. Исправления в КУДиР вносятся путем корректировки – исправлением ошибочных записей, в Вашем случае вычеркиванием. В программе 1С Бухгалтерия исправление КУДиР по УСН не автоматизировано. Уточненную декларацию придется формировать вручную. Возможно в Вашей ситуации сформировать новую книгу. Есть варианта внесения исправления: 1) Сохранить КУДиР в Excel, удалить лишние строки и распечатать 2. Сделать копию информационной базы, перепровести документы с отнесением нужных операций на ЕНВД и распечатать новый вариант книги