Рубрика: Вопросы Профклуба по Бухучёту/Законодательству
Как провести ТН и счет-фактуру 13 летней давности?
Здравствуйте! Получили запоздалые, накладная и счет-фактура от 11.11.2003г.. Вопрос: Как их провести? Получили через 13лет.Спасибо.
1С Расчет среднего заработка для компенсации отпуска при увольнении
Добрый день. Сотрудник увольняется 8 августа 2016 года. Компенсация отпуска 7 дней. Расчетный период август 2015 — июль 2016 года. В течении этого периода он уволился 9 ноября, и был опять принят на работу 10 ноября…
Дата публикации: Авг 23, 2016 Комментарии: 0
Учет штрафа за административное правонарушение
Добрый день! В соответствии с ч.1.3 ст.32.2 КоАП РФ при уплате штрафа не позднее 20 дней со дня его вынесения, сумма штрафа составит 50 %. Скажите пожалуйста, как следует в этом случае вести учет штрафа…
Дата публикации: Авг 17, 2016 Комментарии: 0
Субаренда по договору ЕНВД
Организация А применяет 2 режима налогообложения УСН и ЕНВД. Торговая точка на ЕНВД (6 м») находится в аренде и платится налог ЕНВД. Организация А заключает договор субаренды на эту торговую точку. Как правильно отразить доход,…
Дата публикации: Авг 17, 2016 Комментарии: 0
Размеры МРОт, пособий, тарифы страховых взносов с 01 января 2016 года
Здравствуйте, где можно посмотреть и распечатать таблицу Размеры МРОт, пособий, тарифы страховых взносов с 01 января 2016 года.
Дата публикации: Авг 17, 2016 Комментарии: 0
В каких случаях не начисляются законные проценты?
Добрый день. Законные проценты сейчас не начисляются по умолчанию только по договорам,заключенным после 01 августа 2016 г.? А если договор заключен раньше, но товар продолжаем отгружать и сейчас, то нужно ли начислять проценты?
Дата публикации: Авг 16, 2016 Комментарии: 0
Корректировка РСВ-1 за 1 квартал 2016 года
Добрый день. Нужно ли подавать уточненный РСВ-1 за 1 квартал 2016, если ошибка в разделе 6.4, указана сумма в графе 6. раздела 6.4. «в том числе по договорам ГПХ», на самом деле договора ГПХ не…
Дата публикации: Авг 8, 2016 Комментарии: 0
Российская организация -заказчик заключила контракт с организацией из Казахстана на оказание услуг по экспертизе материалов на территории иностранного государства, должна ли российская организация исчислить и уплатить НДС в бюджет.
Здравствуйте, Мой ID 69116. Вопрос:Российская организация -заказчик заключила контракт с организацией из Казахстана на оказание услуг по экспертизе материалов на территории иностранного государства.Заказчик перечислил денежные средства иностранной организации за оказание услуг,счета на услуги были выставлены…
Дата публикации: Авг 4, 2016 Комментарии: 0
Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по сдаче отчетности 3-НДФЛ. Можно ли сдать 3-НДФЛ по лечению детей за 2015 год без чеков на оплату лечения, да или нет? Может ли налоговая при этом мне отказать в вычете при…
Дата публикации: Авг 4, 2016 Комментарии: 0
Оформление счетов-фактур по агентскому договору в 1С 8.3
День добрый! Вопрос по оформлению счетов-фактур по агентскому договору в 1С 8.3 Бухгалтерия. Подскажите, если мы агенты пере выставляем счет-фактуру от поставщика для нашего принципала, то нужно ли там указывать реквизиты платежа принципала нам (агентам),…
Дата публикации: Авг 4, 2016 Комментарии: 0
Камеральная проверка — расхождения в датах документов
Добрый день. Ситуация такая. Есть компании А и Б. А и Б связаны между собой (дружественные компании, руководство — одно). Компания А купила 20 декабря товар и продала 20 декабря этот же товар компании Б….
Дата публикации: Авг 3, 2016 Комментарии: 0
Заполнение строки 120 в 6-НДФЛ
Добрый день! Заработная плата за июнь начислена 30 июня, выплачена 30 июня. Заполнение строк в 6-НДФЛ: стр.100-30.06.16 стр.110-30.06.16 стр.120 -01.07.16. Вопрос: в каком квартале (2 или 3) показывать июньскую зарплату?
Дата публикации: Авг 2, 2016 Комментарии: 0
Совмещение ОСНО и ЕНВД
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! У НАС ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОСНО, МОЖНО ЛИ СОВМЕЩАТЬ ЕНВД и ОСНО ПРИ РАБОТЕ, КАК Я ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ ПРИ УСН и ЕНВД МОЖНО с УВАЖЕНИЕМ ваш постоянный слушатель КОРОВИН ИВ
Дата публикации: Июл 27, 2016 Комментарии: 0
Была задержка з/платы, только через 2 м-ца стали выдавать частями, как оформить 2 раздел
Здравствуйте! Была задержка з/платы, только через 2 м-ца стали выдавать частями, как оформить 2 раздел. Спасибо
Дата публикации: Июл 25, 2016 Комментарии: 0
Упрощенный авансовый ндс
Добрый день! Коллеги, в мае видела, что на обсуждении лежит проект по упрощенному авансовому ндс. Обещали с июля принять. Сейчас не могу найти информации — приняли ли?! И если не сложно помогите с простыми примерами…
Дата публикации: Июл 25, 2016 Комментарии: 0
Аванс за июнь 30.06.2016
Добрый день! 30 июня 2016 года мы выплатили работникам аванс за июнь и удержали НДФЛ. Как отразить это в 6-НДФЛ за 1 полугодие в разделе 2?
Дата публикации: Июл 22, 2016 Комментарии: 0
Как заполнить табл. 3.2 отчета РСВ-1 ПФР
Фирма на УСН (6%) применяет пониженный тариф страховых взносов (согл. п.8ч.1 ст 58 ФЗ от 24.07.2009г №212-ФЗ). Как заполнить табл. 4.1 в форме 4-ФСС и табл. 3.2 отчета РСВ-1 ПФР.
Дата публикации: Июл 21, 2016 Комментарии: 0
Восстановление НДС с аванса
Здравствуйте. Ситуация следующая: нами в 4кв.2014 г был принят к вычету НДС по авансу поставщику. Акт о выполненных работах от поставщика (после длительной игры в «догонялки» с поставщиком) датирован 26.12.2015 и был получен нами в…
Дата публикации: Июл 21, 2016 Комментарии: 0
Отражение разницы в НУ между начисленным лизинговым платежом и амортизацией
Добрый день! У меня вопрос по Отражению разницы в НУ между начисленным лизинговым платежом и амортизацией. Могу ли я отражать эту разницу только в том периоде, когда у меня большой налог на прибыль и нужно…
Дата публикации: Июл 21, 2016 Комментарии: 0
Возврат товара поставщику проводки в 1С 8.3
Организация на УСН продала нашей компании на ОСНО товар без НДС, мы оприходовали его, но через какое-то время поняли, что он нам не потребуется, и хотим его вернуть. Вопрос: при возврате товара, надо ли нам…
Дата публикации: Июл 20, 2016 Комментарии: 0
НДФЛ за сотрудников
Добрый день! Не могу с МИФНС выяснить вопрос: ИП зарегистрирован в районе, а магазин расположен в городе. На розничную торговлю в магазине взят патент, есть сотрудники. На какой ОКТМО платить НДФЛ? Города или по месту…
Дата публикации: Июл 19, 2016 Комментарии: 0
1С ЗУП 8.3 Отражение больничного листа в справке 2-НДФЛ
Больничный начислен в декабре 2015 года. Выплачен в январе 2016 года. Сумма по больничному листу включена в доходы в справке 2-НДФЛ за 2015 год. При формировании 6-НДФЛ в 1С ЗУП 3.0 за 1 квартал 2016…
Дата публикации: Июл 19, 2016 Комментарии: 0
Срок перечисления НДФЛ с отпускных в 1С 8.3
Вопрос по форме 6-НДФЛ за 1 п/г 2016 и сроки перечисления НДФЛ в 1С 8.3. Мы выплачиваем в конце июня отпускные за июль и удерживаем НДФЛ. Мы отражаем предварительную сумму фактически полученного дохода в строке…
Дата публикации: Июл 18, 2016 Комментарии: 0
Удержание НДФЛ с заработной платы в 1С 8.3
Заработная плата выплачивается два раза в месяц (закрытие табеля и начисление зарплаты каждые полмесяца). Нужно ли уплачивать в бюджет НДФЛ два раза в месяц? При выплате зарплаты до окончания месяца и при выплате зарплаты по…
Дата публикации: Июл 18, 2016 Комментарии: 0
Посреднические операции на уСН
Мы Управляющая компания. Работаем на упрощенке(доходы)Получили счет за электроэнергию на весь дом от Мосэнергосбыт. Оплатили. За непроданные квартиры перевыставляем счет Застройщику(работает на ОСНО) без НДС. и Акт без НДС Вопрос. Должны ли мы выставлять акт…
Дата публикации: Июл 12, 2016 Комментарии: 0
Выставление акта по оказанию услуг в 1С 8.3
SOS !!! Добрый день. Турфирма — «АГЕНТ»- оказала услуги по реализации туристского продукта Организации М. Теперь Организация М требует от нас (АГЕНТА) акт оказания услуг в 1С. Наша компания является Агентом Туроператора, у которого мы…
Дата публикации: Июл 11, 2016 Комментарии: 0
Расчет авансового платежа по налогу на имущество в 1С 8.3
Добрый день! интересует вопрос заполнения налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество в 1С 8.3. в графе 4 в т.ч. стоимость льготируемого имущества показываются ОС принятые на учет с 01/01/2013 г. по 31/12/2014 и…
Дата публикации: Июл 7, 2016 Комментарии: 0
Налог на имущество в 1С 8.3 Бухгалтерия
Добрый день! 1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.245). Предприятие — ООО на общей системе налогообложения. С 2016 года в налоговом учете действует новый лимит стоимости основных средств: ОС будет считаться имущество ценой более 100…
Дата публикации: Июл 6, 2016 Комментарии: 0
Отражение в бухгалтерском учете деноминации в Белорусии
УПП. У нас представительство в Белоруссии. У нас есть р/счет в белорусских рублях, есть взаиморасчеты с контрагентами , расчеты по налогам и т п. Каким образом , какие проводки — или спрошу проще «Что делать»…
Дата публикации: Июл 4, 2016 Комментарии: 0
Пересчет валютных остатков в 1С 8.3
У меня вопрос по пересчету валютных остатков в 1С 8.3, из за повышения курса предприятие стало убыточным , мы занимались импортом, сейчас есть долг перед продавцом, но долг они не требуют, а по балансу идут убытки…
Дата публикации: Июл 1, 2016 Комментарии: 0
МРОТ 2016 Минимальный размер оплаты труда
Здравствуйте. Мы находимся в Нижегородской области. С 01.07.2016 увеличен федеральный МРОТ до 7500 руб. Но по Нижегородской области я нашла документ, устанавливающий минимальный размер заработной платы на уровне 9000 руб. для коммерческих предприятий. Подскажите, пожалуйста,…
Дата публикации: Июл 1, 2016 Комментарии: 0
Оплата физ.лицу лечения с р/сч.
Всем доброго дня! Уважаемые коллеги, возможно кто-то сталкивался со следующей ситуацией: генеральный директор нашей организации попросил перечислить с р/счета ООО депозит за лечение своей знакомой медицинскому центру(все лицензии имеются) в размере 300 тыс.руб., плюс за…
Дата публикации: Июн 29, 2016 Комментарии: 0
Сдача СЗВ-М при ликвидации организации 1С Бухгалтерия
Добрый день! Наша организация ЗАО находится в стадии ликвидации. Сотрудники давно все уволены, выездная проверка ПФР проведена еще год назад. Сдаем нулевые РСВ-1 только. В штате никого нет. Ликвидатором выступает единственный акционер, ГПХ договора сам…
Дата публикации: Июн 29, 2016 Комментарии: 0
Копия СЗВ-М работникам
Добрый день. По законодательству работодатели обязаны выдавать копию СЗВ-М каждому работнику ежемесячно. Я приняла решение выдавать этот документ только уволенным в день увольнения и по запросу, т.к. ни одному работнику этот документ не нужен, а…
Дата публикации: Июн 27, 2016 Комментарии: 0
Как отражать в НУ постоянные и временные разницы 1С 8.3 Бухгалтерия
Пожалуйста, поясните, по каким графам можно сверить, проконтролировать соответствия в 1С 8.3 по начисленным постоянным и временным разницам в Форме 1-«Баланс» и Форме 2- «Отчет о Финрезультатах»
Дата публикации: Июн 24, 2016 Комментарии: 0
Потребительский Кооператив
Добрый день. Подскажите, где можно взять полный курс (книгу) по бухучёту в некоммерческих Потребительских Кооперативов. Спасибо
Дата публикации: Июн 15, 2016 Комментарии: 0
НДФЛ с материальной выгоды по беспроцентному займу в 1С ЗУП 2.5
Здравствуйте! По договору беспроцентного займа у сотрудника из зарплаты каждый месяц должна удерживаться 1/12 часть выданного займа. В июле 2016 года (с 04.07.16 по 31.07.16) этот сотрудник уходит в отпуск. Отпускные ему будут выплачены 27.06.2016….
Дата публикации: Июн 14, 2016 Комментарии: 0
Начисление отпускных и зарплаты в 1С 8.3
Добрый день. Сотрудник уходит в отпуск с 23 июня по 10 июля 2016 г. Отпускные в 1С начисляю и выплачиваю 20 июня. Можно ли вместе сделать начисление отпускных и зарплаты в 1С 8.3 с 1…
Дата публикации: Июн 14, 2016 Комментарии: 0
уволить кассира садоводческого товарищества
Прошло отчетно-перевыборное общее собрание садоводов. Единогласно выразили Председателю правления и кассиру утрату доверия. Выбрали новых. Как оформить документально увольнение председателя правления и кассира, если они категорически не согласны с решением общего собрания?
Дата публикации: Июн 10, 2016 Комментарии: 0
Гарантийное обслуживание объекта строительства(учет затрат и фин.рез)
Добрый день! у меня гарантия по закрытому договору строительства 2015 года(выручки 2016 уже не будет) Правильно понимаю, что расходы в 2016 г.относим на 20 счет(прочие),по БУ они уходят на счет 90,02 Конкретный объект….(по НУ списываются…
Дата публикации: Июн 9, 2016 Комментарии: 0
Социальные налоговые вычеты на лечение и обучение в 2016 году
Какая схема предоставления социального налогового вычета по НДФЛ работнику на обучение ребенка в течение 2016 года у работодателя?
Дата публикации: Июн 9, 2016 Комментарии: 0
Корректировочный счет-фактура в 1С 8.3
Здравствуйте! Нам контрагент выставил корректировочный счет-фактуру в 1С 8.3 на уменьшение в части объема и корректировочный акт в 1С на разницу. У нас с контрагентом возникли разногласия: мы считаем, что корректировочный акт в 1С должен…
Дата публикации: Июн 8, 2016 Комментарии: 0
Начисление арендной платы 1С Бухгалтерия 8.3
Добрый день! ООО ЕНВД+УСН (доходы 6%) Арендуем у физического лица нежилое помещение, плату за аренду перечисляем на карту! Какие закрывающие документы может предоставить физическое лицо нашей организации, чтобы счет 60 по данному контрагенту закрылся?
Дата публикации: Май 30, 2016 Комментарии: 0
Как в 1С 8.3 списать затраты на производство, не давшее продукции?
Организация выполнила ремонтные работы, но контрагент не подписал ни один документ (договор, смету, акт выполненных работ), договоренности были устными. Как в 1С 8.3 списать затраты на этот объект? Какие нужны документы для учета затрат на производство…
Дата публикации: Май 26, 2016 Комментарии: 0
Вычет НДС с авансов полученных
1. В 4кв.2015г. был получен Аванс, который включили в Книгу Продаж за 4кв.2015г. 2. В 1кв.2016г. была реализация, которую включили в Книгу Продаж за 1кв.2016г., а Аванс, полученный в 4кв.2015г. не включили в Книгу Покупок…
Дата публикации: Май 26, 2016 Комментарии: 0
Если сотрудник уволился в середине отчетного месяца, например, 10.05.16, то он должен попадать в СЗВ за май ?
Здравствуйте. Если сотрудник уволился в середине отчетного месяца, например, 10.05.16, то он должен попадать в СЗВ за май ? Если да, то как тогда ПФР узнает, что он уволен и ему полагается индексация, если это…
Дата публикации: Май 12, 2016 Комментарии: 0
Субъекты малого бизнеса: критерии отнесения
Алена Здравствуйте! Подскажите, может ли предприятие-юридическое лицо относится к критерию -малое предприятие, при условии: предприятие создано на территории РФ и по законодательству РФ, учредители физ. лица -иностранцы и их доля в уставном капитале составляет 100%,…
Дата публикации: Фев 16, 2015 Комментарии: 0
Удержание НДФЛ в Крыму и Севастополе
Светлана Просмотрела Мастер-класс «Переход на Российское законодательство» для Крыма. Я уже благодарила Вас за него. Но есть вопрос, на который уважаемый аудитор Климова М.А. ответила 2 раза так, что запутала совсем. Это последний блок «Ответы…
Дата публикации: Июл 18, 2014 Комментарии: 0
Дата публикации: Авг 24, 2016 Комментарии: 0