[Сборник БУХ №8] Разбор актуальных вопросов февраля по 1С:8

Рис. 2

2. В форме заполнения регистра отметить:

• Период
• Основное средство
• Не подлежит налогообложению

Рис. 3

---

Вопрос №2: 

Как проставить новые ОКВЭД в программу?

Рис. 4

Ответ:

В Бухгалтерия 3.0 новый ОКВЭД2 заполняется в Справочнике Организация в поле Коды статистики  ОКВЭД-ред.2

У нас в Новостной ленте подробно рассказывалось об этом>>

---

Вопрос №3: 

Как формировать отчеты по спискам сотрудников (с датами рождения, паспортными данными, подразделениями и т.д.)?

Рис. 5

Ответ:

Это можно сделать через типовой отчет «Личные данные сотрудников»

1. Отчет «Личные данные сотрудников»: Зарплата и кадры – Кадровый учет – Отчеты по кадрам:

Рис. 6

Ненужную информацию можно отключить в Настройках отчета.

2. Добавить данные паспорта можно выполнив настройки закладки Показатели, как показано на скрине:

Рис. 7

3. Сформированный с указанными настройками отчет:

 

Рис. 8

---

Вопрос №4: 

Какие самые важные моменты нужно учесть при переходе с 8.3 на 8.2? Есть ли полная инструкция для самостоятельного перехода?

Рис. 9

Ответ:

Ирина, у нас есть целый курс по Переходу на 3.0: Путеводитель по переходу на 3.0 (Бухгалтерия)

Вот ссылка>>

---

Вопрос №5: 

Как записать у покупателя иной адрес в ТОРГ-12, если Грузополучатель и Плательщик одно и тоже лицо, но адреса разные?

Рис. 10

Ответ:

Это можно указать в форме заполнения документа Реализация (акт, накладная).

Никакой специальной доработки не нужно, можно прямо в типовом решении, по гиперссылке «Доставка» поле Адрес набрать любой адрес, что нужен. Это поле строковое, поэтому вводите его так, как хотите видеть в печатной форме.

ВНИМАНИЕ! Придется каждый раз вводить вручную, но если Вы настроите по Грузополучателю отбор, то сможете создавать новые документы копированием старых – настройки в Доставке сохранятся.

Или добавлять в Контактную информацию Адреса доставки, чтобы все шло автоматом. Но это уже потребует услуг программиста 1С.

 

 

Рис. 11

---

Вопрос №6: 

Что делать, чтобы при открывании документов прошлого периода, программа не предлагала каждый раз перезакрыть месяц?

Рис. 12

 

Ответ:

Все очень просто: не нажимать на кнопку “Провести и закрыть”. “Провести и закрыть” – это проведение и закрытие. Раз нажали эту кнопку – сдвинули последовательность проведения документов. Закрывайте по “х” – крестику в верхнем правом углу формы.

 

Рис. 13

---

Вопрос №7: 

ОС к учету не было принято, а в Книге Покупок он уже есть. Это правильно?

Рис. 14

Ответ:

В 2016 г. Минфин в ряде писем высказал мнение о том, что «входной» НДС к вычету можно принять сразу после принятия объекта на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» (Письма Минфина от 04.07.2016г. №03-07-11/38824, от 18.11.2016 г. N 03-07-11/67999).” Т.е. как только ОС у Вас оказалось на счете 08, программа в документ “Формирование записей книги покупок” будет включать эту строку. Но нужно помнить, что письма Минфина носят рекомендательный характер. И если Вы считаете, что к вычету НДС лучше принять после принятия объекта ОС к учету на счете 01, то можете удалить данную строку документа “Формирование записей книги покупок” за 4 квартал, и оставить ее в нужном квартале.

Мы рассказывали об этом в нашей Новостной ленте>>

Посмотрите в разделе 2 этого выпуска информацию о новом “упрощенном” способе принятия к учету ОС с помощью документа “Поступление основного средства”. Этот документ на Вашем релизе правильно отрабатывает принятие к учету ОС и до 100 тыс. руб. и свыше 100 тыс. руб.”

---

Вопрос №8: 

Есть ли настройка, позволяющая отключить автоматическое заполнение таблицы «По данным контрагента» в Акте сверки расчетов?

Рис. 15

Ответ:

Если табличная часть по контрагенту НЕ ЗАПОЛНЕНА, то при нажатии на кнопку «Заполнить» в табличной части «По данным Организации», заполняются обе табличные части: по данным организации и по данным контрагента.

Но если в табличной части по данным контрагента уже есть записи, то при нажатии на кнопку «Заполнить» в табличной части «По данным Организации» данные в таблице «По данным контрагентов» не перезаполняются.

Поэтому нужно сначала заполнять табличную часть контрагенты, а потом нажимать кнопку «Заполнить» в табличной части «Данные по организации».

---

Вопрос №9: 

Есть ли возможность выгрузить данные только по одной организации?

Рис. 16

Ответ:

Выгрузка данных по организации штатными методами конфигурации возможна только настройкой Синхронизации по Организации: раздел Администрирование – Синхронизация данных – Настроить синхронизацию – По организации.

Единственный минус этого решения, что Вы не сможете обновлять эту программу отдельно, поскольку она обновляется из Главного узла. Вести учет в выгруженной базе Вы сможете, но, чтобы обновлять базу придется воспользоваться услугами программиста, который программно удалит настройки связи с Главным узлом в планах обмена.

Или же приглашать программиста для написания правил выгрузки данных по организации и воспользоваться типовой обработкой «Универсальный обмен данными в формате xml».

Но написание правил конвертации – задача не из простых даже для опытного программиста. Если не найдете эти правила в интернете – заказывать их будет очень дорого.

Это наиболее простые решения для выгрузки данных по организации.

---

Вопрос №10: 

Настройки для работы в Универсальном отчете с данными по форме 6-НДФЛ

Рис. 17

Ответ:

Настройка Универсального отчета по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»

Настройка Универсального отчета в данном случае осуществляется следующим образом:

Шаг 1. В шапке отчета для отбора информации указываются следующие значения (рис.18)

• Период
• Регистр Накопления
• Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
• Остатки и обороты

 

Рис. 18

 

Шаг 2. Далее нажимаем на кнопку <Показать настройки>, на закладке “Группировка” добавляем значение Дата получения дохода (рис.19):

Рис. 19

Шаг 3. На закладке “Показатели” значения должны быть установлены как на рис.20:

Рис. 20

Шаг 4. На закладке “Сортировка” значения должны быть установлены как на рис.21:

Рис. 21

Шаг 5. После данных настроек необходимо нажать кнопку <Сформировать> и отчет будет построен по нужной форме (рис. 22):

Рис. 22

Настройка Универсального отчета по регистру накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ»

Настройка Универсального отчета в данном случае осуществляется следующим образом:

Шаг 1. В шапке отчета для отбора информации указываются следующие значения (рис.23)

• Период
• Регистр Накопления
• Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ
• Остатки и обороты

 

Рис. 23

 

Шаг 2. Далее нажимаем на кнопку <Показать настройки>, на закладке “Группировка” добавляем значение Дата получения дохода (рис.24):

 

Рис. 24

Шаг 3. На закладке “Показатели” значения должны быть установлены как на рис.25:

Рис. 25

Шаг 4. На закладке “Сортировка” значения должны быть установлены как на рис.26:

Рис. 26

Шаг 5. После данных настроек необходимо нажать кнопку <Сформировать> и отчет будет построен по нужной форме (рис. 27):

 

Рис. 27

Настройка Универсального отчета по регистру накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами к распределению»

Настройка Универсального отчета в данном случае осуществляется следующим образом:

Шаг 1. В шапке отчета для отбора информации указываются следующие значения (рис.28)

• Период
• Регистр Накопления
• Уплата НДФЛ налоговыми агентами к распределению
• Остатки и обороты

Рис. 28

Шаг 2. Далее нажимаем на кнопку <Показать настройки>, на закладке “Группировка” добавляем значение Дата получения дохода (рис.29): 

Рис. 29

Шаг 3. На закладке “Показатели” значения должны быть установлены как на рис.30:

Рис. 30

Шаг 4. На закладке “Сортировка” значения должны быть установлены как на рис.31:

Рис. 31

Шаг 5. После данных настроек необходимо нажать кнопку <Сформировать> и отчет будет построен по нужной форме (рис. 32):

 

Рис. 32

---

Вопрос №11: 

Как в Универсальном отчете сделать выборку только по конкретному покупателю 

Ответ:

При проведении документа Реализации (акт, накладная) движения формируются в бухгалтерском регистре и НДС Продажи (не берем в случай раздельного учета НДС). В регистре НДС Продажи нет аналитики по товарам, поэтому придется брать данные из бухгалтерского регистра.

Настройка Универсального отчета в данном случае осуществляется следующим образом:

1. В шапке отчета для отбора информации указываются следующие значения (рис.33):

• Период
• Регистр бухгалтерии
• Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет)
• Движения субконто 

 

Рис. 33

2. Далее нажимаем на кнопку <Показать настройки>, на закладке “Отбор” добавляются значения (рис.34):

• Счет Дт – Равно – 62.01
• Счет Кт – Равно – 90.01.1 

 

Рис. 34

3. На закладке “Группировка” добавляются значения (рис. 35):

• Субконто 1 Дт
• Субконто 3 Кт 

 

Рис. 35

4. На закладке “Показатели” значения должны быть установлены как на рис.36:

Рис. 36

5. После данных настроек необходимо нажать кнопку <Сформировать> и отчет будет построен по нужной форме (рис.37)

Рис. 37

---

Вопрос №12: 

В расходах не отражается оплата труда, налоги и взносы. В КУДиР я этих расходов не вижу! УСН к уплате рассчитывается без этих расходов.

Ответ:

Построим в Универсальном отчете анализ по регистру накопления «Расходы при УСН».

 

Настройка Универсального отчета в данном случае осуществляется следующим образом:

1. В шапке отчета для отбора информации указываются следующие значения (рис.38):

• Период
• Регистр накопления бухгалтерии
• Расходы при УСН
• Остатки и обороты 

 

Рис. 38

2. Далее нажимаем на кнопку <Показать настройки>, на закладке “Группировка” добавляются значения (рис.39):

• Вид расхода
• Элемент расхода

 

Рис. 39

4. После данных настроек необходимо нажать кнопку <Сформировать> и отчет будет построен по нужной форме (рис.40)

Рис. 40

Из отчета мы видим, что некоторые расходы по графе «Отражение в НУ» указаны как «Не принимаются». Это означает, что данные расходы не будут автоматически включаться программой в КУДиР и при вводе документов допущена ошибка. Необходимо исправить аналитику в таких документах, т.е. в статья затрат должна иметь значение «Принимаются» в НУ как показано на рис.41:

Рис. 41

После этого необходимо перепровести документы начисления зарплаты и перезакрыть месяцы.