[Сборник БУХ №10] Разбор актуальных вопросов Апреля по 1С:8


Дорогой Коллега , доброе утро!

Традиционно, в начале месяца мы подготовили для Вас

сборник вопросов-ответов по работе в 1С:Бухгалтерия 8

по самым актуальным и интересным вопросам,

которые мы получили в Апреле месяце от наших подписчиков.


Содержание сборника:

Вопрос №1: Как выбрать при зачете уплаты ФСС по счету 69.01 в ручной операции субконто «Расчеты по страхованию»?

Вопрос №2: Почему не проставляется статус «Оплачен» в счете покупателю?

Вопрос №3: Удаление документа Розничные продажи (чеки)

Вопрос №4: Удержание профсоюзных взносов

Вопрос №5: В печатной форме УПД не отображается ставка «Без НДС»

Вопрос №6: Представление наименования расчетного счета

Вопрос №7: Организация сменила юридический адрес

Вопрос №8: Как скопировать настройки универсального отчета другим пользователям?

Вопрос №9: Автосумма в платежных поручениях?    

Вопрос №10: Поиск по ОСВ    


Вопрос №1: Как выбрать при зачете уплаты ФСС по счету 69.01 в ручной операции субконто «Расчеты по страхованию»?

«Вводя операции вручную по зачету 69.01 счета, нет для выбора значения субконто«Расходы по страхованию», а при проведении б/л автоматически этот вид субконто ставится. Где мне его добавить?»

Ответ:

Комментарии разработчиков 1С по этому вопросу:

«Эта аналитика исторически досталась в наследство от решений на платформе 7.7, т.к. там она использовалась для заполнения отчетности в ФСС. Однако в БП «зарплатный» учет реализован полностью на регистрах. Кроме того, форма 4-ФСС подразумевала автоматический зачет в пределах отчетного периода сумм больничных в счет расчетов с ФСС. А существовавший «подробный» учет в БП приводил в результате к необходимости предпринимать доп. усилия, чтобы отслеживать и сворачивать аналитику. Ввиду того, что с 2017 г. отчетность по соц. страхованию еще больше упростилась – от такой «подробной» аналитики отказались – отчетность формируется по регистрам, зачет больничных в счет расчетов происходит автоматически, больше нет необходимости отслеживать аналитику для «свертки» в бух. учете».

Но тем не менее, что делать тем, кто не успел вовремя «схлопнуть» аналитику по 69.01 счету? Придется “обмануть” программу.

 

Пошаговая инструкция:

Шаг 1. Раздел ГлавноеНастройкиПерсональные настройки. Открыть форму Персональных настроек и выставить переключатель «Рабочая дата»с «Текущая дата компьютера» на «Другая дата».

Вполе “Другая дата” укажите старую дату, например, 07.05.2015 (главное – год) (рис.1)

Сохраните настройки.

Рис. 1

Шаг 2. Раздел ОперацииБухгалтерский учет – «Операция, введенная вручную»:

Выполняем зачет уплаты ФСС по субконто:

После указанной настройки нужное субконто «Расходы по страхованию» будет доступно для выбора. (рис.2)

Рис.2 

Вопрос №2: Почему не проставляется статус «Оплачен» в счете покупателю?

«Ведем учет в Бухгалтерии 3,0. Выставляем счета покупателю, не могу разобраться при каких условия программа ставит счет оплачен. У меня и оплата прошла и реализацию выставила, но по некоторым счетам не ставится отметка “Оплачен”?»

Ответ:

Автоматически статус формируется только в том случае, если «Счет покупателя»указан в документе «Поступление на расчетный счет». В противном случае, вам придется устанавливать этот статус вручную.

Есть два варианта указания счета на оплату в документе «Поступление на расчетный счет»:

Вариант 1: Сделать на основании документа «Счет покупателю» по кнопке«Создать на основании» – Поступление на расчетный счет»(рис.3)

Рис. 3

Вариант 2: В самом документе «Поступление на расчетный счет» заполнить поле «Счет на оплату» (рис. 4)

 

Рис. 4


​Вопрос №3: Удаление документа Розничные продажи (чеки)

«Подскажите, как удалить документ Розничные продажи (чеки) в 1С Бухгалтерия 8.3. С проведения не снимается, пишет, что “чек уже пробит на фискальном устройстве”. Фискального устройства у меня нет, программа с ККМ никак не связана. Я поняла, что пользоваться этим документом не буду, сразу будут заводить документ Отчет о розничных продажах»

Ответ:

Пошаговая инструкция для удаления документа Розничные продажи (чеки) в 1С 8.3.

Шаг 1. Раздел АдминистрированиеПоддержка и ОбслуживаниеКорректировка данныхГрупповое изменение реквизитов(рис. 5):

Рис. 5

Шаг 2. В поле «Изменить» подбираете вид документа «Розничная продажа (чек)».

Отбираете нужный документ по реквизиту Ссылка, как показано на рис.6

 

Рис. 6

Шаг 3. По кнопке Дополнительные параметрыСпециальные возможности выставляете специальные настройки (рис. 7)

  • Показывать служебные реквизиты
  • Режим разработчика

 

Рис. 7

«Режим разработчика» – самое важное: это поможет обойти проверку на запрет пометки удаления документа.

Шаг 4. Выставляетеданные для изменения(рис. 8):

  • Проведен: Нет
  • Пометка удаления: Да 

 

Рис. 8

Шаг 5. Нажимаете на кнопку«Выполнитьизменения» (рис. 9)

 

Рис. 9

Шаг 6. Переходите в раздел Операции Удаление помеченных объектов и удаляете помеченные на удаление документы.

ВНИМАНИЕ: этот способ работает только за счет “Режима разработчика”, вне его Вам бы пришлось привлекать к решению задачи программиста: встроенная проверка в модуле документа не позволяет проведенный документ удалить.

А так – пусть и несколько необычно, но мы решили проблему! :)


Вопрос №4: Удержание профсоюзных взносов

«Как настроить в 1 С 8.3 удержание проф. взносов в размере 1% от начисленной з/платы работников. Вручную вносить замучилась…»

 

Ответ:

К сожалению, в программе 1С: Бухгалтерия реализованы только простейшие возможности по начислению заработной платы, очень многие операции приходится выполнять вручную, в том числе и начисление “Профсоюзных взносов”.

В программе можно описать новый вид удержания «Профсоюзные взносы» (Раздел Зарплата и КадрыСправочники и настройкиНастройки зарплатыРасчет зарплатыСсылка «Удержания»).

В документе «Начисление зарплаты» на закладке «Удержания» указывается сотрудник, удержание «Профсоюзные взносы», но сумму удержания нужно рассчитывать вручную.

При проведении документа «Начисление зарплаты», сумма удержания отражается в регистрах взаиморасчета с сотрудниками. Но для того, чтобы провести удержание профсоюзных взносов в бухгалтерском учете, потребуется заполнить документ “Операция, введенная вручную” (Дт 70 Кт 76.41).

Наши рекомендации: если вы рассчитываете зарплату для большого числа сотрудника и вам приходится выполнять большое число трудоемких операций, то мы рекомендуем переводить начисление зарплаты в программу «1С: Зарплата и управление персоналом»

 


Вопрос №5: Впечатной форме УПД не отображается ставка «Без НДС»

«В печатной форме УПД в 7 графе не отображается ставка “БЕЗ НДС”. Не могу понять почему?»

Ответ:

Да, в печатной форме УПД в позиции поля «Ставка НДС» значение «Без НДС» не отображается, если Счет-фактура выданный к документу Реализация (акты, накладные) не сформирована.

Но если статус УПД будет “1”, т.е. вы сформируете для Реализации (акты, накладные) счет-фактуру выданный – в печатной форме УПД со статусом “1” ставка «БезНДС»отобразится.

Обратите внимание, что в обычном случае, без счета-фактуры выданной, статус УПД идет как “2”, поэтому ставка «БезНДС» не печатается. 


Вопрос №6: Представление наименования расчетного счета

«У нашей организации открыто в Газпромбанке 4 расчетных счета, каждый под конкретного контрагента в рамках гособоронзаказа. Мне необходимо иметь рабочее наименование каждого счета с указанием контрагента. Подскажите, пожалуйста, как это сделать?»

Ответ:

При создании расчетного счета Вы можете указать удобное для вас наименование расчетного счета.

Шаг 1. В форме ввода сведений о расчетном счете необходимо добавить поле Наименование по кнопке ЕЩЕИзменить форму. Поставить флажок у поля Наименование. (рис. 10)

Рис. 10

Шаг 2. Вполе «Наименование» задать удобное для вас обозначение (рис.11)

Рис. 11


Вопрос №7: Организация сменила юридический адрес

«Организация сменила юридический адрес, есть ли возможность в Бухгалтерии 8.3, чтобы старый адрес сохранился в истории и при необходимости распечатки документов за прошлый период автоматом отображался правильно?»

Ответ:

Для юридического адреса в Бухгалтерия 3.0 разработчики реализовали такую возможность.

Шаг 1. Справочник Организация – гиперссылка Адреса и телефоныИстория.

Перейдите в настройку по гиперссылке История. В форме «История изменения адреса» можно задать новые данные. (рис. 12)

Рис. 12

Шаг 2. По кнопке «Добавить» с нужной даты укажите изменившийся адрес.

Документы ДО даты изменения адреса будут печататься со старым адресом, а начиная с указанной даны – с новым адресом.


 

Вопрос №8: Как скопировать настройки универсального отчета другим пользователям?

«Универсальный отчет 1С БП 8.3, как сделать так, чтобы его настройки были доступны всем пользователям?» 

Ответ:

Это делается через копирование настроек пользователя.

Шаг 1. Раздел АдминистрированиеНастройки пользователей и правПерсональные настройки пользователейКопирование настроек(рис. 13)

 

Рис.13

Шаг 2. По гиперссылке «Копирование настроек» открываете форму настройки копирования и указываете (рис. 14):

  • пользователя, от которого будете копировать настройки
  • пользователя, кому будете копировать
  • Настройку, которую хотите передать другому пользователю

Рис. 14

Шаг 3. Отмечаете нужные настройки Универсального отчета галочкой. Нажимаете кнопку «Выбрать» (рис. 15)

 

Рис. 15

Шаг 4. Форма настройки при этом будет выглядеть следующим образом (рис. 16)

Рис. 16

Шаг 5. Последнее действие: кнопка«Скопировать и сохранить».

Настройки пользователя Администратор по универсальному отчету «Расходы УСН» теперь доступны всем пользователям.


 

Вопрос №9: Автосумма в платежных поручениях?

«Как в платежных поручениях можно посчитать сумму? Я захожу: Банк и касса – Платежные поручения, потом выделяю нужные платежки, а можно их сумму посчитать как-то?»

Ответ:

Да, можно.)

Шаг 1. Раздел Банка и кассаБанкПлатежные поручения, выделяете нужные платежки (рис.17)

Программа дает возможность просмотреть и выбрать любой нужный объект программы в одно нажатие! 

Рис. 17

Шаг 2. Нажимаете на кнопкуМ+ в верхней правой панели команд (рис. 18)

Рис. 18

Шаг 3. Переходите в форму Калькулятора. В строке М=отображена итоговая суммапо выделенным платежным поручениям (рис. 19)

 

Рис. 19

Обратите внимание, что выделять строчки с платежными поручениями для автоматического подсчета итоговой суммы по ним нужно кликая мышкой по полю «Сумма». Это единственная «хитрость» в данном случае! (рис. 20)

Рис. 20


 

Вопрос №10: Поиск по ОСВ

«В прежних конфигурациях (1С7, 1С8.1, 1С8.2) всегда на верхней панели инструментов было окошко для поиска и рядом лупа. Есть ли такая возможность в 1С 8.3?

Например, формирую ОСВ по счету 62, выходит ОСВ, в которой порядка 500 контрагентов. Мне нужно, чтобы курсор встал на определенного контрагента. Раньше я вставала на окно поиска. задавала наименование контрагента (или часть наименования) и попадала на нужную позицию.

Как это сделать в 1С 8.3? Именно не сформировать ОСВ по конкретному контрагенту. а встать на этого контрагента в общей ОСВ?»

Ответ:

Нажмите сочетание клавиш CTRL + F и появится Окно Поиска. В поле «Искать» вы можете задать контрагента для поиска в отчете (рис. 21)

Рис. 21



Дорогой Коллега , надеемся, что данный выпуск оказался интересным и полезным для Вас!

Предыдущие выпуски 2015-2017 года: Здесь >>

 

Напоминаем, что прямо сейчас Вы можете подключиться к прямым эфирам

онлайн-семинаров по Налоговым проверкам 2017 г, оформив заявку по ссылке:

Подключиться к прямому эфиру онлайн-семинаров по Налоговым проверкам 2017 >>

приём заявок от имени Юр. или Физ. лица, прямой эфир + запись

PS. Вчерашний отзыв с сайта о наших онлайн-семинарах:

Приятно… мы всегда очень стараемся, чтобы каждый наш онлайн-семинар

был максимально ПОЛЕЗЕН для Вас с практической точки зрения,

в том числе и текущие онлайн-семинары по Налоговым проверкам 2017.

 


Дорогой Коллега , хорошего вам дня и отличных выходных!


Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Добавить комментарий / написать вопрос
Все комментарии (4)
  • Avatar

    sevostyanova-v Май 12 2017 - 14:24

    Добрый день! Спасибо за такие материалы, очень помогают в работе!
    Вопросы 1С 8,3 бухгалтерия:
    1. Есть несколько контрагентов с одним и тем же ИНН (ИНН банка) – сотрудники, которым отправляется з/пл на карточки Сбербанка и сам сбербанк – при загрузке выписки из файла (Сбербанк) выбирает первого контрагента- вместо сбербанка ставит Анисимова. Как это можно исправить?
    2. Как настроить загрузку банковской выписки, чтобы при загрузке операций по сбербанку ВИД ОПЕРАЦИИ автоматические проставлялся КОМИССИЯ БАНКА (почему-то проставляется автоматом ПРОЧИЕ СПИСАНИЯ?

Добавить комментарий / написать вопрос
×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных