[Сборник БУХ №9] Разбор актуальных вопросов Марта по 1С:8

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:


Дорогой Коллега , доброе утро!

Закончился март и ниже мы подготовили для Вас сборник
актуальных вопросов-ответов по работе в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3,
которые мы получили от наших подписчиков в прошедшем месяце:

 


Содержание сборника:
 

Вопрос 1: Как добавить графу ТН ВЭД в УПД?
   

Вопрос 2: Наши бухгалтера не хотят переходить на редакцию 3.0! Какие аргументы могут повлиять на это решение?

Вопрос 3: Как настроить счета учета номенклатуры с учетом складов?

Вопрос 4: Есть отчет по срокам в договорах?  
 
Вопрос 5: Как быстро сделать отбор по контрагенту в Журнале?    

Вопрос 6: Как провести групповое проведение документов?    

Вопрос 7: Как вывести проводки документа на печать?    

Вопрос 8: Как настроить список сотрудников в справочнике Сотрудники по Табельному номеру?    

Вопрос 9: Как быстро найти нужный справочник в программе?    

Вопрос 10: Как внести в счет на оплату данные по Грузополучателю и Грузоотправителю?    

Вопрос 11: Как создать в Справочнике«Регистрация в налоговых органах» записи с одинаковыми КПП и различными ОКТМО? Программа не дает это сделать!    

Вопрос 12: Как изменить «Вид операции» сразу для многих документов?     

Вопрос 13: Как в Бухгалтерии 3.0 реализовать позаказный метод расчета себестоимости?    

Вопрос 14: После перехода на 3.0 размер базы увеличился в пять раз!!! Это нормально?!    

Вопрос 15: При продаже ОС с убытком нужно лиотражать реализацию ОС?     

Вопрос 16: Должен ли закрываться 44 счет?    

Вопрос 17: Перешли на раздельный учет, в результате не проводится отгрузка?    

Вопрос 18: Можно ли в программе согласовать номенклатуру покупателя с номенклатурой поставщика, как в УТ11?    

Вопрос 19: Как удалить варианты настроек отчетов?    

Вопрос 20: Как по налогу на имущество и транспортному налогу указать данные новой ИФНС и КПП, чтобы они правильно вставали в отчетность?

 


 

Вопрос №1: Как добавить графу ТН ВЭД в УПД?

 

Ответ:

Наталья, для того, чтобы ТНВЭД печатался в УПД необходимо выполнения трех условий:

  • Дата документа не должна быть ранее 1.07.2016
  • Вид счет-фактуры «На реализацию»
  • Ставка НДС 0%

В этом случае поле ТН ВЭД автоматически проставляется в печатную форму УПД:

 

Рис. 1

 

Формируем печатную форму УПД:

 

 

Рис.2 

 

В противном случае, при несоблюдении любого из перечисленных условий – Вам придется дорабатывать функционал: создавать внешнюю печатную форму УПД (с ТН ВЭД)

 


 

Вопрос №2: Наши бухгалтера не хотят переходить на редакцию 3.0! Какие аргументы могут повлиять на это решение?

 

Ответ:

Сергей, в конфигурации Бухгалтерия 2.0 сейчас действует ограниченная поддержка функционала: обновляется в основном регламентированная отчетность, чтобы Вы могли отчитаться по налогам. Для редакции 2.0 не развивается функционал, и обратите внимание, что редакция 2.0 не будет поддерживать работу с онлайн-кассами.

Это может стать важным аргументом в пользу перехода на редакцию 3.0!

 


 

 

​Вопрос №3: Как настроить счета учета номенклатуры с учетом складов?

 

Ответ:

Для этого в регистре сведений «Счета учета номенклатуры» необходимо заполнить данные по колонкам Склад и (или) тип Склада. Тогда счета учета будут проставляться в документы с согласно этой аналитики.

 

Рис. 3

 


 

Вопрос №4: Есть отчет по срокам в договорах?

 

Ответ:

Ответ:

Если Вы заполняете в Договоре контрагента реквизит «Срок действия до», то можно построить в Универсальном отчете (Раздел Отчеты – Стандартные отчеты – Универсальный отчет) нужный Вам отчет по справочнику Договоры.

Настройка Универсального отчета в данном случае осуществляется следующим образом:

1. В шапке отчета для отбора информации указываются следующие значения (рис.4):

  • Период
  • Справочник
  • Договоры

 

Рис. 4

 

2. Далее нажимаем на кнопку <Показать настройки>, на закладке «Группировки» добавляются значения (рис.5):

 

Рис. 5

 

3. На закладке "Отборы" добавляются значения (рис. 6):

  • Срок действия до – Не равно  

 

Рис. 6

 

4. На закладке "Показатели" значения должны быть установлены как на рис.7:

 

Рис. 7

 

5. На закладке "Сортировка" добавляются значения (рис. 8):

  • Срок действия до
  • Контрагент
  • Наименование  

 

Рис. 8

 

 6. После данных настроек необходимо нажать кнопку <Сформировать> и отчет будет построен по нужной форме (рис.9)

 

Рис. 9

 

Наша задача выполнена!

 


 

Вопрос №5: Как быстро сделать отбор по контрагенту в Журнале?

 

Ответ:

Нет ничего проще! Вам в помощь окно Полнотекстового Поиска в журналах документов. Набираете в окне поиска наименование контрагента и программа отберет Вам контрагентов по указанному фильтру:

 

Рис. 10

 

ВНИМАНИЕ! Если окно Полнотекстового поиска не работает, Вам нужно выполнить настройку Полнотекстового Поиска: Раздел Администрирование – Поддержка и Обслуживание – Регламентные операции

 

Рис. 11

 

По гиперссылке «Настроить» перейти в форму настройки поиска и нажать на кнопку «Обновить индекс». После этого Вы сможете легко отбирать нужных контрагентов в любых журналах.

 

Рис.12

 


 

Вопрос №6: Как провести групповое проведение документов?

 

Ответ:

Групповая обработка документов доступна нам в разделе Операции – групповое перепроведение документов.

 

Рис. 13

 

ВНИМАНИЕ! Обращаем Ваше внимание, что в редакции 3.0 есть еще очень удобная обработка Проведения документов, знакомая нам еще с редакции 2.0: проведение ОТДЕЛЬНЫХ документов за указанный период.

Открыть указанную обработку можно из гл. меню – Все Функции – Стандартные – Проведение документов

 

Рис. 14

 


 

Вопрос №7: Как вывести проводки документа на печать?

Ответ:

Наталья, в форме движений документа по кн. ЕЩЕ – Вывести список
Отмечаете нужные поля для вывода или оставляете все (по умолчанию) и выводите проводки для печати:

 

Рис. 15

 

Рис. 16

 


 

 

Вопрос №8: Как настроить список сотрудников в справочнике Сотрудники по Табельному номеру?

 

Ответ:

В форме списка сотрудников перейти по кн. ЕЩЕ – Настроить список

 

Рис.17

 

Перейти на закладку «Сортировка» и перенести в правое поле сортировки реквизит «Таб. Номер». Снять галочку с реквизита «Имя» (по умолчанию) и выставить галочку в перенесенном реквизите «Таб. Номер»

 

Рис. 18

 

Результат настройки:

 

Рис. 19

 

Чтобы пользоваться настройкой вместо стандартной можно сохранить свою настройку по кн. ЕЩЕ – Сохранить настройки.

Также в настройках Параметров учета (раздел Администрирование) – Настройки зарплаты – настройки документов и печатных форм можно задать настройку упорядочивания списка сотрудников в документах:

 

Рис. 20

 


 

Вопрос №9: Как быстро найти нужный справочник в программе?

 

Ответ:

И не только справочники, но и документы, регистры сведений, накоплений и т.д. можно очень быстро найти через гл. меню – Все функции.

Программа дает возможность просмотреть и выбрать любой нужный объект программы в одно нажатие! 

 

Рис. 21

 

Внимание!!! Если команды все функции нет в главном меню, то проверьте права, под которыми Вы работаете: команда доступна для прав Администратора, если у вас права Бухгалтер, то нужно добавить в Профили групп доступа команду «Все функции»

 

Рис. 22

 

После этого добавить эти права пользователю с правами Бухгалтер и он сможет работать с этой функцией:

 

Рис. 23

 

Обратите внимание, что команда «Все функции» настраивается в форме гл. меню – Сервис – Параметры: должна быть выставлена галочка «Отображать команду Все функции»

 

Рис. 24

 


 

Вопрос №10: Как внести в счет на оплату данные по Грузополучателю и Грузоотправителю

 

Ответ:

В форме документа Счет покупателю можно только внести данные по адресу доставки. Причем этом адрес не обязательно должен быть закреплен за выбранным Покупателем. Поле адреса отлично воспринимает любой набранный в него текст.

Изменить Адрес доставки можно по гиперссылке «Реквизиты продавца и покупателя»

 

Рис. 25

 

После перехода по указанной гиперссылке вносим конкретный адрес доставки, что касается Грузоотправителя и грузополучателя, то указать эти данные в документе мы не можем, разработчики не дали нам такой возможности, поскольку эти данные настраиваются уже при отгрузке в документе Реализация (акты, накладные) 

 


 

Вопрос №11: Как создать в Справочнике «Регистрация в налоговых органах»записи с одинаковыми КПП и различными ОКТМО? Программа не дает это сделать​ 

Ответ:

Василий, на уровне регистров сведений «История регистрации в налоговом органе», программа не позволяет создавать записи с одинаковым КПП. Для этого нужно дорабатывать программу и, следовательно, это вопрос к разработчикам.

Что можем посоветовать чисто «технически», не углубляясь в ситуацию, кто прав:

1. В Справочник Регистрации в налоговых органах (гл. меню – Все функции – Справочники) скопируйте строчку регистрации налогового органа, но С ДРУГИМ КПП, иначе программа данные не запишет. Измените ОКТМО и запишите данные.

2. Обманываем программу: раздел Администрирование – Поддержка и обслуживание – Корректировка данных – Групповое изменение реквизитов.

Отберите в Справочнике Регистрация в налоговых органах элемент, где будете менять КПП, по кн. «Дополнительные параметры» выставите галочки «Показывать служебные реквизиты» и «Режим разработчика». После этого меняйте КПП. Это должно пройти, поскольку при Режиме разработчика отключаются все проверки (рис. 26)

 

Рис. 26

 

Теперь открываем справочник Регистрации в налоговых органах и смотрим результат.

У нас все получилось!

 

Рис. 27

 


 

Вопрос №12: Как изменить «Вид операции» сразу для многих документов?

Ответ:

Добрый день, Наталья!

Это можно сделать обработкой Групповое изменение реквизитов. Обработка доступна в разделе Администрирование – Поддержка и обслуживание – Корректировка данных.

Чтобы служебный реквизит “Вид операции” был доступен для работы необходимо по кн. «Дополнительные параметры» выставить галочку «Показывать служебные реквизиты» (рис.28)

 

Рис. 28

 


 

Вопрос №13: Как в Бухгалтерии 3.0 реализовать позаказный метод расчета себестоимости?

Ответ:

Елена, здравствуйте!

Позаказный метод расчета себестоимости реализован в 1С с помощью инструмента Номенклатурная группа (НГ). Т.е. в нашем случае НГ = заказ. Справочник Номенклатурные группы содержит данные о НГ. По НГ в 1С аккумулируется информация о затратах и выручке по конкретному направлению бизнеса, заказу. Счет 20 имеет аналитику НГ и Статья затрат. По Д 20 собираем затраты по заказу – прямые и косвенные распределяемые. Для распределения затрат в 1С 8.3 БП предусмотрены различные сценарии. Счет 90.01 Выручка имеет аналитику НГ, Ставка НДС, Номенклатура. Счет 90.02 Себестоимость имеет аналитику НГ. Т.е. аналитика НГ сквозная и в ее разрезе определяется финансовый результат. Распределение в Д 43 идет пропорционально плановой цене выпуска Номенклатуры. Учет в течение месяца ведется по плановым ценам т.к факт еще не сформирован. По итогам Закрытия месяца план корректируется до факта. В данном случае очень важно корректно и полно настроить Учетную политику в 1С.

 


 

Вопрос №14: После перехода на 3.0 размер базы увеличился в пять раз!!! Это нормально?

Ответ:

Анатолий, добрый день!
Пустая база 3.0 весит чуть больше 700 МБ, переход из 2.0 в 3.0 происходит в той же базе, т.е. объекты ред. 2.0 переносятся в объекты ред. 3.0, а объекты ред. 2.0 помечаются в конфигурации специальным грифом (Не используются). Поэтому то, что у Вас база стала весить 2.0 Гб мне не кажется ужасным. Конечно, все нужно смотреть адресно и конкретно, но все мои переносы укладывались в эту цифру: от 2 Гб.
Вот еще информация из практики. Переход баз с системой налогообложения ОСНО “тяжелее”, чем баз “УСН”. У нас есть очень небольшие тестовые базы (ОСНО), в которых мы делаем практику по курсу, и они тоже порядка 2 Гб, а там совсем не много операций, уверяю Вас. Но есть рисунки, логотипы, подписи, прикрепленные договора в справочниках контрагентов, а это очень увеличивает размер базы.
Для УСН размеры базы в среднем в 2,5 раза меньше, тестовые базы у нас до 770 Мб.

Поэтому попробуйте в копии действующей базы сделать переход на 3.0, рассчитывая на 2.0-3.0 Гб свободного пространства и посмотрите результат.

 


 

Вопрос №15: При продаже ОС с убытком нужно ли отражать реализацию ОС?

Ответ:

Галина, здравствуйте!
Да, обязательно надо реализацию ОС с убытком отразить в Декларации по налогу на прибыль. 
При этом существуют определенные правила учета убытка в этом случае. Не единовременно признать в НУ, а равномерно в течение срока полезного использования проданного ОС.
Вид статьи в НУ при реализации ОС обязательно должен быть – Реализация основных средств.
Далее уточняем сумму убытка от реализации ОС в регистре НУ: Отчеты – Налог на прибыль – Регистры налогового учета – Регистры формирования отчетных данных – 1.09 Финансовые результаты от реализации ОС и НМА. 
Задаем период и формируем отчет.
Затем оформляем в НУ операцию по учету убытка от реализации ОС. Операции – Операции, введенные вручную – проводка Д 97.21 К 91.09 – сумма только в НУ. Аналитика для счета 97.21: Наименование – Убыток от реализации ОС №123, Вид для НУ – Убытки от реализации амортизируемого имущества, Сумма – справочно, Признание – по месяцам, Период с…по… – первое число месяца, следующего за месяцем реализации объекта ОС и последнее число месяца завершения СПИ объекта ОС, счет затрат 91.02, Прочие доходы и расходы – Доходы (расходы) связанные с реализацией ОС, Реализуемые активы – ОС №123.
Операции – Закрытие периода – Закрытие месяца – Списание расходов будущих периодов. Будет происходить списание и учет убытка в НУ, суммы только в НУ, проводка Д 91.02 К 97.21 с соответствующей аналитикой.
Сумма автоматически будет заполнена в Декларации по налогу на прибыль – строка 100 Лист 02 Приложение 2.

 


 

Вопрос №16: Должен ли закрываться 44 счет?

Ответ:

Добрый день, Анна!
Если в 1С 8.3 не закрывается счет 44 и присутствует остаток, то он может быть лишь в том случае, если на счете 44 производится учет ТЗР по проценту, который распределяет их в конце месяца. Если ТЗР включаются не в стоимость товара, а учитываются на 44 счете, то 44 счет может не закрыться. В других случаях 44 счет должен быть закрыт.
В виде исключения в налоговом учете, по налогу на прибыль на счете 44 может присутствовать остаток по нормируемым расходам, например, расходы на рекламу.

Посмотрите наши статьи на эту тему, они могут очень Вам помочь:
Стать №1>> , Стать №2>> , Стать №3>>  .

 


 

Вопрос №17: Перешли на раздельный учет, в результате не проводится отгрузка?

Ответ:

Добрый день, Наталия! 
У Вас раздельный учет. Если раньше в настройках не стоял флаг по ведению раздельного учета, то ситуация понятна.

Вам нужно вручную ввести данные об остатках товаров в регистр Раздельный учет НДС. И сделать это вручную при помощи документа Операция, введенная вручную – кн. ЕЩЕ – Выбор регистров – Раздельный учет НДС.
Контролировать правильность занесения остатков можно в Универсальном отчете по регистру накопления “Раздельный учет НДС” с отбором по нужной номенклатуре. Там Вы отследите то, что видит программа, при проведении документа по остаткам.

 


 

Вопрос №18: Можно ли в программе согласовать номенклатуру покупателя с номенклатурой поставщика, как в УТ11?

Ответ:

Сергей, я бы предложила вам ввести дополнительный реквизит в справочник Номенклатура. Это делается просто и не требует изменения конфигурации и снятия ее с запрета редактирования

1. Входите в карточку номенклатуры – кн. ЕЩЕ – Изменить состав дополнительных реквизитов (рис. 29)

 

Рис. 29

 

Открывается форма настройки дополнительных реквизитов. Кн. Добавить: вводите новый реквизит “Номенклатура поставщика”. Чтобы не усложнять обслуживание новых данных можно сделать его строковым (рис. 30, 31)

 

Рис. 30

 

Рис.31

 

Теперь в карточке Номенклатуры появился нужный нам реквизит: Номенклатура поставщика. Можно с ним работать: заполнять, строить отчеты, выводить аналитику. Но если нужно видеть его в печатных формах, то придется ее дорабатывать специалисту. Например, внешней печатной формой с подменой поля “номенклатура” реквизитом “номенклатура поставщика” (рис. 32)

 

Рис. 32

 

Единственное, нужно обратить внимание, чтобы была возможность создавать дополнительные реквизиты в базе: раздел Администрирование – Общие настройки – Дополнительные реквизиты и сведения (рис. 33)

 

Рис. 33

 


 

Вопрос №19: Как удалить варианты настроек отчетов?

Ответ:

Чтобы удалить конкретный вариант отчета, нужно:

1. Раздел Администрирование – Настройки пользователей и прав – Очистка настроек (рис.34)

 

Рис. 34

 

Выбираете пользователяи выставляете выборочное удаление настроек. В открывшейся форме ищите свою настройку (для облегчения выставите фильтр в окне поиска по имени, например, в моем случае это – “копия”) (рис. 35)

 

Рис. 35

 

Отбираете настройку, которую нужно удалить и нажимаете кн. “Очистить и закрыть” (рис.36)

 

 

Рис. 36

 

Проверяете результат в кадровом отчете Табель учета рабочего времени.

Если все сделали правильно, то настройка удалена из вариантов отчета.

 


 

Вопрос №20: Как по налогу на имущество и транспортному налогу указать данные новой ИФНС и КПП, чтобы они правильно вставали в отчетность?

Ответ:

Добрый день, Галина!

Вам нужно будет внести сведения в регистр сведений Налог на имущество: объекты с особым порядком налогообложения. Самый быстрый вариант доступа к регистру через гл. меню – Все функции – Регистры сведений. Прямо из формы регистра введете Ос и создадите нужные ссылки на новые ФНС (рис. 37)

 

Рис. 37 

 

Эти данные будут учитываться программой при формировании отчетности.

 


 


Дорогой Коллега , надеемся, что данный сборник оказался интересным и полезным для Вас!

Сборники за предыдущие месяцы Вы можете Почитать здесь >>

 

Напоминаем, что с 07 Апреля начинаются прямые эфир онлайн-семинаров
по Отчетности за 1 квартал 2017 г + Бонус-семинары Климовой М.А.

 

Подробные программы всех семинаров и Условия участия здесь >>

приём заявок на участие от имени Юр. или Физ. лиц, прямой эфир + запись + ответы на вопросы

 


Дорогой Коллега , хорошего вам начала рабочей недели и отличного настроения!

С уважением, Ольга Шерст
Основатель и главный редактор ПРОФБУХ8.ру


Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Добавить комментарий / написать вопрос
Все комментарии (6)
  • Avatar

    ukm2 Апр 26 2017 - 16:44

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как исправить в начислениях зарплаты субконто “оплата труда” на субконто “страховые взносы”. Сканы документов направляю.
    Участник семинаров ООО “Лавелем”

    Прикреплён файл Страховые взносы1

  • Avatar

    valentina.yur77 Апр 20 2017 - 07:22

    Добрый день.Подскажите,пожалуйста,в 1С 8.3 в отчете Ведомость взаиморасчетов с контрагентами исключить суммы одинаковых оборотов по
    приходу и расходу по документу расчетов?

  • Avatar

    cetim1 Апр 6 2017 - 10:35

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста: при заполнении Приложения 6 Расчета по страховым взносам (право применения пониженного тарифа), возникает ошибка, связанная с Приложением 5 (указать дату и номер записи в реестре аккредитованных организаций). Без заполнения раздела 5 расчет не выгружается и не распечатывается.
    Работаю в Бухгалтерии 1С8.3 Учет в УК, ТСЖ, ЖСК.

Добавить комментарий / написать вопрос
×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных