Добро пожаловать на Профбух8.ру – видеокурсы по 1С 8 и бухгалтерскому учету

Добро пожаловать на Профбух8.ру

1. Дорогой Коллега , вы только что успешно зарегистрировались в Личном кабинете Профбух8.ру.

Обязательно заполните свой Профиль, указав, как минимум, Ваше Имя: Заполнить Профиль >>


2. Прямо сейчас вам доступны все бесплатные материалы Профбух8.ру по категориям:

Лайфхаки по 1С:ЗУП 8 ред. 3.1

Лайфхаки по 1С:Бухгалтерия 8 

Тест-драйв курса “ЗУП 3.1 кадровый и зарплатный учет от А до Я”

Справочные материалы по 1С:ЗУП 8 ред. 3.1 на БухЭксперт8

Справочные материалы по 1С:Бухгалтерия 8 на БухЭксперт8

Выбирайте нужный вам раздел. Все бесплатные материалы вам доступны для вашего просмотра

По факту выхода новых материалов на Ваш email будет поступать уведомление.


По всем вопросам пишите в комментариях на сайте, онлайн-консультанту
или звоните +7 495 988 92 58.

Все комментарии (758)
  • Avatar

    ludmila.kopalina Фев 27 2017 - 13:54

    Добрый день! Переходим на ЗУП 8.3 с ЗУП 2.5. Столкнулись с задвоением вычета на ребенка.
    Сотрудник уходит в отпуск с 3/03. Отпускные выплачиваем 28/02. Месяц начисления отпуска – февраль.
    Для получения расчета отпускных предварительно была рассчитана зарплата за февраль. В ней предоставлен вычет.
    При расчете 28.02 отпуска за март (дата получения дохода 28.02) у сотрудника опять предоставлен вычет на ребенка.
    В чем может быть ошибка?

    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 20:40

      Здравствуйте!
      Попробуйте в документе “Начисление зарплаты” за февраль на вкладке “НДФЛ” пересчитать НДФЛ. Уйдет у Вас вычет из этого документа?

  • Avatar

    danilova.a Фев 15 2017 - 15:26

    Добрый день!Подскажите пожалуйста, у нас малое предприятие, в 2016г применялось ПБУ-18, соответственно на счетах 77,09 отразились налоговые обязательства, можно ли внести изменения в учетную политику и с 2017г отменить применение ПБУ-18, и как в 1С :Бухгалтерия.8.3. провести данную операцию.
    С уважением Анна.

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Фев 20 2017 - 19:37

      Добрый день
      В Закон о бухучете в конце 2014 г. были внесены изменения, которые определяют круг субъектов, имеющих право применять упрощенные способы ведения бухучета, в том числе упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. В ПБУ 18/02 так же были внесены аналогичные изменения в 2015 г. Таким образом, организации, которые вправе применять упрощенные способы учета, могут отказаться от применения ПБУ 18/02 с 2016 г.”.
      Если Вы решили отказаться от применения ПБУ 18 обязательно пропишите это в учетной политике для целей бухгалтерского учета. Остатки по счетам 09 “Отложенные налоговые активы” и 77 “Отложенные налоговые обязательства” можно списать на счет 84 “Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)” или 99 “Прибыли и убытки”. При выберете первого варианта списания – на счет 84 проще будет заполнять отчет о финансовых результатах. Оформить это можно в программе при помощи документа «Операции, введенные вручную» сделав следующие проводки:
      Дт 84 Кт 09 – отложенные налоговые активы списаны с учета
      Дт 77 Кт 84 – остаток отложенных налоговых обязательств списан с учета
      Когда списать такие остатки – ПБУ 18/02 не говорит. Но сделать это логичнее по состоянию на 31.12.2016.
      Но можно это сделать и в начале января2017г Сделав следующие записи:
      Дт 99, субсчет “ОНА/ОНО” Кт 09 списывается сумма отложенного налогового актива
      Дт77 Кт 99, субсчет “ОНА/ОНО”, списывается сумма отложенного налогового обязательства
      В учетной политике снимите флажок «Применять ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации»

  • Avatar

    sukshina Фев 9 2017 - 13:20

    профиль не заполняется

    • Avatar

      Максим Башкиров Profbuh8.ru Фев 9 2017 - 14:17

      Добрый день.
      У вас еще актуальна проблема? Давайте согласуем время, когда я смогу подключиться к компьютеру, и мы совместно все настроим. Для этого нужно скачать и установить программу удаленного доступа. Ее можно взять тут>> https://www.teamviewer.com/ru/
      Инструкция по установке тут>> https://openfiles.profbuh8.ru/profbuh/free/instrukcii/team.mp4
      Затем вышлите мне ваш ID и пароль на support@profbuh8.ru.
      С уважением, Максим.

  • Avatar

    regionprofi Фев 7 2017 - 18:38

    Добрый вечер. Прошу вашей помощи. Подскажите, пожалуйста, как в программе 1С 8.3 формируются проводки по договору цессии для цессионера. Я не бухгалтер, но временно приходится выполнять его функции. Если возможно, объясните более или менее простым языком. Заранее благодарна. Наталья.

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Фев 10 2017 - 18:14

      Добрый день.
      Для реализации данных операций в программе нет специального документа. Поэтому Вы можете воспользоваться документом «Операции, введенный вручную».
      Вид договора и с Цедентом и с Должником – «Прочее»
      1. Документ Операции, введенные вручную – Дт. 58.05 Кт. 76.09.1 Цедент – Приобретена дебиторская задолженность по договору цессии
      2. Документ «Расходный кассовый ордер» или «Списание с расчетного счета». Вид операции – Прочий расход Дт. 76.09.1 Цедент Кт. 50.01 (51) – Выданы денежные средства цеденту
      3. Документ Операции, введенные вручную – Дт.91.02 Кт. 58.05 – Списана приобретенная дебиторская задолженность
      4. Документ Операции, введенные вручную – Дт.76.09.2 Должник Кт. 91.01 – Предъявлено требование должнику о возврате основного долга
      5. Документ Операции, введенные вручную – Дт.76.09.2 Должник Кт. 91.01 – Предъявлено требование должнику о возврате процентов
      6. Документ «Поступление на расчетный счет» или «Поступление наличных». Дт 50(51) Кт 76.09.2

  • Avatar

    galia1159 Фев 6 2017 - 23:37

    Огромнейшее спасибо! Все доходчиво и понятно!

  • Avatar

    Елена Фев 3 2017 - 14:35

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в программе, переносить НДС от покупателей за текущий квартал,год на следующий отчетный период. Заранее вам благодарна за помощь.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 3 2017 - 15:54

      Добрый день! Не знаю ведется ли у Вас в базе раздельный учет НДС. Если раздельный учет ведется, то Вы заполняете каждый квартал документ “Формирование записей книги покупок” – в нем просто в текущем квартале удаляете строку по счету-фактуре, по которому вычет будет перенесен на следующий квартал. В следующем квартале по кнопке “Заполнить” он автоматически попадет в документ “Формирование записей книги покупок”. Более подробно мы об этом писали в нашей новостной ленте – https://profbuh8.ru/2017/01/vyipusk-02-obzor-pravok-v-nk-po-nds-i-pro-perenos-vyicheta-v-1s-po-poluchennomu-schetu-fakture-po-nds/

  • Avatar

    valentina_kanivec Фев 1 2017 - 13:42

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему отпуска начисленные и выплачены в декабре( также выплачены НДФЛ) попадают в январь 2017г. Заранее благодарю

    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru Фев 6 2017 - 23:09

      Здравствуйте!
      – в 1 раздел данные о доходах и ндфл с этих доходов попадают по дате получения дохода. Для отпускных дата получения дохода = дате выплаты. В Вашем случае дата выплаты = декабрь 2016, следовательно сведения об этом отпуске попадут в 1 раздел годового отчета 6-НДФЛ за 2016 год.
      – во 2 раздел сведения попадают в отчет за тот квартал, к которому относится дата “срока перечисления налога” (строка 120). Срок перечисления отпускных – это последний день месяца, в котором они выплачено. Но последний день декабря – это 31.12.16, который совпал с выходным днем, значит срок перечисления НДФЛ переносится на первый рабочий день – это 09.01.17. Поэтому отпускные, выплаченные в декабре, попадут у Вас в 1 квартал 2017 г.

      Подробно подготовка отчетности 2-НДФЛ и 6-НДФЛ будет рассматриваться в рамках семинара, посвященного Годовой отчетности: https://profbuh8.ru/2016/12/otchet2016/

  • Avatar

    ktkzcnel Фев 1 2017 - 13:28

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему на конец года не закрываются сч 20 и 44. Заранее благодарна.

  • Avatar

    dron27 Янв 25 2017 - 10:59

    Подскажите, если я продаю этот товар, как его отметить в 1С. И какие проводки необходимо сделать?

    victoriya

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 25 2017 - 13:53

      Добрый день!
      Ввести в справочник Номенклатура в папку Товар эту игрушку. Настроить регистр счета учетов номенклатуры, чтобы правильно брались счета в документы. оприходовать покупку по документу (поступление акт, накладная) и продать в зависимости от того, как настроена учетная политика Отчетом о розничной продаже или реализацией (акт, накладная)
      ————-
      Приходите к нам на курс по Бухгалтерия 3.0, там мы подробно рассматриваем эти вопросы
      Тест-драйв курса:https://profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html

      Также даем Вам ссылку на наш бесплатный Самоучитель по Бухгалтерии 3.0: https://profbuh8.ru/2014/06/samouchitel-1s-predpriyatie-8-3-buhgalteriya/

  • Avatar

    xaliapina.t Янв 24 2017 - 18:13

    Добрый вечер ! В нашей организации учет ведется в 1-С Бухгалтерии 7. Если можете мне помочь в работе.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 24 2017 - 20:14

      Добрый день! К сожалению, мы не работаем с программой 1С: Бухгалтерия 7.7 Но Вы можете написать свой вопрос, может быть получится что то Вам посоветовать

  • Avatar

    jyrgal.75 Янв 20 2017 - 13:15

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, по статье ДДС–перчисление з/платы и все налоги,соц.фонд —- какая статья будет?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 21 2017 - 11:53

      Добрый день,
      по перечислению зарплаты – Оплата труда, по перечислению в фонды – Оплата НДФЛ в бюджет, Взносы в гос.внебюджетные фонды (страх.взносы).

      Приглашаем Вас на курс Ольги Шерст по Бухгалтерии 3.0 на интерфейсе ТАКСИ.
      Мы подробно рассматриваем все эти операции, а также она дает специальные справочники по статьям затрат, ДДС и настройкам на все случаи жизни. Вы научитесь правильно вводить операции в программе и правильно формировать Отчетность.
      Тест-драйв курса: https://profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html
      Ждем!

  • Avatar

    ktkzcnel Янв 20 2017 - 12:44

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли ставить на возмещение НДС с приобретенных ОС, но не запущенных в эксплуатацию? Я сделала проводки Дт 08,04 КТ 19,1. Программа в книгу покупок эту сумму не ставит. Заранее спасибо за помощь?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 20 2017 - 13:00

      Добрый день!
      В Книгу покупок в данном случае у Вас ОС попадет после принятия к учету (Принятие к учету ОС) и формирования записей книги покупок (Формирование записей книги покупок).
      НДС по приобретенному недвижимому имуществу можно принять к вычету с момента постановки его на учет в качестве основного средства (п. 1 ст. 172 НК РФ).
      В 8.3 есть упрощенный режим оприходования ОС, мы теперь можем сами выбирать по упрощенной схеме принимать ОС (08.04.2) или по старой (08.04.1), там по документу Поступления есть уже выбор не только по Оборудованию, но и по виду операции Основное средство. Тогда документа принятия к учету не потребуется.

      Мы рекомендуем Вам переходить на ред. 3.0 – там больше возможностей, ее активно дорабатывают разработчики, а 2.0 поддерживают ТОЛЬКО ОТЧЕТНОСТЬ.
      У нас есть отличный курс Ольги Шерст по Бухгалтерия 3.0 на интерфейсе ТАКСИ.
      Драйв-тест курса: https://profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/blok2.html
      Ждем! :)

  • Avatar

    ktkzcnel Янв 20 2017 - 09:04

    Добрый день! Наша организация работает на ОСНО. Подскажите пожалуйста, как анализировать сч. 9 НДС с авансовых платежей? Обязательно платить НДС с авансовых платежей или НДС платить только с полученных сч. ф от покупателя? Заранее благодарна всем.

    • Avatar

      Казакова Лариса Profbuh8.ru Янв 23 2017 - 15:56

      Добрый день!
      Если я правильно Вас поняла, Вы спрашиваете должна ли Ваша организация платить НДС с полученных авансов от покупателя.
      Да должна, на основании п.п.2 п.1 ст. 167 НК РФ. Предусмотрена также обязанность налогоплательщика – получателя аванса выставить счет-фактуру в течение 5 календарных дней со дня получения предоплаты (п.1 и 3. ст. 168 НК РФ) в двух экземплярах, один из которых остается у организации, второй -передается покупателю.
      Отсутствие счетов- фактур на полученные авансы считается грубым нарушением учета доходов и расходов и влечет наказание по ст. 120 НК РФ.

  • Avatar

    jenovia Янв 19 2017 - 13:57

    Здравствуйте! Организация находится на УСН и ЕНВД и является налоговым агентом ст. 161НК. В 1С 8.3 не могу выписать счёт-фактуру выданный налогового агента, при создании сч-ф выходит только на реализацию и на покупку. При заполнении карточки контрагента, при заполнении договора нет ссылки, что организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС. Помогите пожалуйста настроить программу, чтобы выставить счёт-фактуру налогового агента.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 19 2017 - 14:06

      Добрый день!
      Посмотрите в настройке Функциональности – Торговля выставлены ли у вас галочки по посредническим операциям. если не выставлена, то в вид операции у вас не попадают посреднические операции, в том числе и “Счет-фактура налогового агента”.

  • Avatar

    rysgul_0087 Янв 16 2017 - 11:25

    какие бухгалтерские учеты понадобятся на складе, как вытаскивать с компютера наклодные???

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 16 2017 - 11:35

      Добрый день! Если Вы будете работать в конфигурации Бухгалтерия 3.0, то учет будет определяться Вашей учетной политикой. Что касается накладных, то вытаскивать из компьютера их не потребуется.))) Программа представляет типовые печатные формы в документах реализация (акт, накладные) и поступление (акт, накладные).
      Если Вы ходите разобраться в этом хорошо, приходите к нам на курс Бухгалтерия 3.0 на интерфейсе ТАКСИ.
      Тест-драйв курса здесь: https://profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html
      Welcome! :)
      Также в подарок от нас – Понятный самоучитель для начинающих по Бухгалтерии 3.0:
      https://profbuh8.ru/2014/06/samouchitel-1s-predpriyatie-8-3-buhgalteriya/

  • Avatar

    docs Янв 11 2017 - 16:45

    Как ввести в 1с 8.3 авансовый отчет командировка и начальное сальдо по счету 3721

    • Avatar

      Казакова Лариса Profbuh8.ru Янв 12 2017 - 19:21

      Добрый день, Наталия!
      К сожалению, с особенностями ведения учета в Украине я не знакома, поэтому боюсь что-либо советовать Вам по проводкам и начальному сальдо счета 3721.

  • Avatar

    tuishev.rafael Дек 28 2016 - 19:17

    doc

  • Avatar

    natasol42 Дек 16 2016 - 14:11

    Pdf

  • Avatar

    besyu Дек 7 2016 - 08:42

    Добрый день,подскажите,где и как закрывается ст28 (по гарантийному ремонту) на сч 96 и сч 43

  • Avatar

    Lasuny Ноя 30 2016 - 17:09

    Добрый день. Подскажите пожалуйста, каким документом мы можем принять расходы транспортной компании по перевозке наших сотрудников к месту работы. Часть расходов организация оплачивает самостоятельно, а часть, по письменному заявлению сотрудников, удерживается из заработной платы.

    • Avatar

      Lasuny Ноя 30 2016 - 17:10

      Простите, совсем забыла, речь идет о Бухгалтерии ред. 3.0

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Ноя 30 2016 - 19:13

      Добрый день
      Уточните пожалуйста, как у вас составлен договор с транспортной компанией, указан там список сотрудников или нет.
      Оплата проезда работника предусмотрена коллективным договором? На какой системе налогообложения вы находитесь.

      • Avatar

        Lasuny Дек 1 2016 - 09:21

        Добрый день. В коллективном договоре мы прописали про оплату проезда сотрудников к месту работы. Договор с компанией – перевозчиком заключен без уточнения списка сотрудников. Организация находится на общей системе налогообложения.

        • Avatar

          Татьяна Босых Профбух8 Дек 1 2016 - 17:48

          Добрый день.
          Уточните еще некоторые моменты:
          1. У вас вахтовый метод или нет?
          2. Доставка вызвана технологическими особенностями (удаленность производства от транспортных развязок, значительные интервалы в движении общественного транспорта, круглосуточный или многочасовой режим работы организации и т.д.)?
          3. Или производственной необходимости в доставке нет.
          И еще вы полностью оплачиваете транспортной компании за ее услуги, а часть этих затрат вы удерживаете из заработной платы сотрудников?
          И уточните, пожалуйста релиз вашей программы.

          • Avatar

            Lasuny Дек 2 2016 - 10:05

            Добрый день!
            1. Метод не вахтовый.
            2. Находимся за чертой города, остановки общественного транспорта далеко и транспорт ходит редко (это единственная причина, по которой принято решение воспользоваться услугами транспортной компании).
            3. Счет от транспортной компании приходит на полную стоимость услуг. Затем делаем удержание из заработной платы оговоренной суммы по сотрудникам.

            • Avatar

              Lasuny Дек 2 2016 - 10:07

              Ой простите, забыла за релиз. Бухгалтерия ред. 3.0 ( на данный момент релиз 3.0.44.201)

              • Avatar

                Татьяна Босых Профбух8 Дек 2 2016 - 16:13

                Добрый день
                Компания может учесть в расходы на доставку сотрудников если одновременно выполняются два условия (26 ст. 270 НК РФ; Письмо Минфина от 20.05.2011 № 03-03-06/4/49):
                1. Доставка сотрудников вызвана технологическими особенностями производства
                2. Доставка предусмотрена трудовым и (или) коллективным договором
                В этом случае НДФЛ с суммы оплаты проезда удерживать не нужно.Так как в данном случае доставка не является экономической выгодой сотрудника (ст. 41 НК РФ, письма Минфин России от 6 марта 2013 г. № 03-04-06/6715, от 24 ноября 2011 г. № 03-03-06/1/778, от 20 октября 2011 г. № 03-03-06/1/680). Аналогичной точки зрения придерживаются суды (постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 15 июля 2008 г. № А19-13528/07-30-Ф02-3200/2008, Северо-Западного округа от 18 февраля 2008 г. № А21-3559/2007, Уральского округа от 29 января 2008 г. № Ф09-9195/07-С2).
                Так же не начисляются страховые взносы на стоимость доставки не начисляются (ч. 1 ст. 7 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ, п. 1 ст. 20.1 Закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ).
                В программе необходимо сделать следующие действия:
                1. Отразить услуги транспортной компании документом “Поступление (акты, накладные)
                2. Добавить новый вид удержания. Раздел /Зарплата и кадры/ Справочники и настройки/ Настройки зарплаты/Удержания. Смотрите скриншот3.
                3. При начислении зарплаты необходимо добавить данное удержание сотрубникам на вкладке «Удержание».
                При проведении документа «Начисление зарплаты» проводки по данному удержанию не формируются. Сумма удержания будет отражена в расчетной ведомости, расчетном листке и учитывалась при определении суммы к выплате.
                4.Регистрируете сумму удержания в бухгалтерском учете при помощи документа «Операции, введенные вручную».
                Создаёте проводки:
                Дт 76.49 Кт 91.01 – отражаете долг сотрудника за проезд
                Дт 70 Кт 76.49 «Расчеты по прочим удержаниям из зарплаты работников» отражаете удержания с зарплаты за проезд

                bezyimyannyiy

  • Avatar

    eldar.aliev.1949 Ноя 26 2016 - 16:03

    Я СОГЛАСЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ ПАРОЛЬ НО СНОВА ЗАСТАВИЛИ НАПИСАТЬ НОВЫЙ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ МОЙ ПАРОЛЬ БЫЛ НЕ ПРИНЯТ

    • Avatar

      Максим Башкиров Profbuh8.ru Ноя 28 2016 - 12:08

      Добрый день.
      Пароль изменен. Посмотрите новый пароль у себя в почтовом ящике
      С уважением, Максим

  • Avatar

    rtv Ноя 21 2016 - 13:57

    Добрый день!
    Спасибо за ответ. Если можно, я хотела бы уточнить: В 3УП 2.5 премия отражается по коду 2000, так же она должна отразиться и справке 2-НДФЛ. Я самостоятельно изменила в программе код дохода для премии. Чтобы премия в 2-НДФЛ отразилась правильно с кодом дохода 2000, значит так и нужно оставить. Как в этом случае сделать так, чтобы премия в 6-НДФЛ отразилась отдельным блоком?
    Большое спасибо за ответ

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Ноя 21 2016 - 23:10

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста эта премия ранее у Вас имела код дохода 4800? и отражалась в 6-НДФЛ блоком отдельным от блока, в котором отражалась зарплата (с кодом 2000), поскольку Дата получения дохода у этих доходов отличались. Теперь Вы изменили код дохода для премии на 2000 и хотите, чтобы в 6-НДФЛ она отражалась отдельным блоком? Я правильно понял Вашу ситуацию?

      • Avatar

        rtv Ноя 22 2016 - 14:04

        Добрый день!
        Нет, не правильно.Мы собираемся выплатить премию за год в декабре. Я попробовала отразить премию и с кодом 2000 и 4800, и посмотрела как будут они отражаться в 6-НДФЛ. И с тем и другим кодом премии отражаются отдельным блоком толоько, если дата выплата премии отлична от даты выплаты зарплаты. А дата получения дохода в 6-НДФЛ в любом случае последний день месяца, котором она начислена,как и дата получения зарплаты.В справке 2-НДФЛ производственные премии (КАК В НАШЕМ СЛУЧАЕ)должны отражаться по коду дохода 2000 (пока не ввели новые коды). Поэтому, по моему мнению, премии должны отражаться по коду 2000 и при этом отражаться отдельным блоком. А в строке 100 6-НДФЛ должна быть дата фактической выплаты, как и в строке 110,а не последний день месяца. Но так не получается в ЗУП 2.5
        Спасибо за ответ

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Ноя 24 2016 - 00:08

          Если доход имеет код дохода 2000, то в ЗУП для такого дохода “дата получения дохода” (строка 100) будет равняться последнему числу месяца. В программе это реализовано в соответствии с НК! Поэтому не совсем понятно, на основании чего у удержанного НДФЛ с дохода с кодом 2000 во 2 разделе в строке 100 должна быть дата выплаты?

          Но если Вы хотите, чтобы у Вас было именно так, то можете конечно вручную отредактировать 2 раздел 6-НДФЛ. Добиться того, что Вы описали автоматически, не получится, поскольку это не соответствует НК и как следствие алгоритму программы.

          • Avatar

            rtv Ноя 24 2016 - 14:49

            Добрый день!
            Спасибо за ответ. Вы, по видимому, не совсем понимаете мой вопрос. Дата получения дохода по премии по НК – эта дата фактической выплаты, и все разъяснения компетентных органов по вопросу отражения премии в 6-НДФЛ сводятся к тому , что премия должна отражаться отдельным блоком и в строке 100 должна быть дата фактической выплаты . А в ЗУП 2.5 в 6-НДФЛ в строке 100 1С ставит последний день месяца. А если уж выплата премии совпадает по дате с выплатой зарлаты, то обе выплаты отражаются одним блоком. А по разъясненим эти выплаты должны быть отражены отдельно дру от друга.

            • Avatar

              Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Ноя 25 2016 - 15:08

              “Дата получения дохода по премии по НК – эта дата фактической выплаты … премия должна отражаться отдельным блоком и в строке 100 должна быть дата фактической выплаты” – уточните пожалуйста номер письма ФНС, где написано, что премия с кодом 2000 должна иметь “дату получения дохода” равную “дате выплаты”?

              Если премия будет иметь код дохода 4800, то будет именно так!

              Но если доход имеет код дохода 2000, то программа ставит дату получения дохода – последний день месяца, поскольку это определено в НК.

              Если Вы не согласны с этим, то можете поправить отчет 6-НДФЛ вручную или убедить разработчиков изметь поведение программы (v8@1c.ru).

              Подробно про заполнение 6-НДФЛ также рассказывается здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-16-07.html

              • Avatar

                rtv Ноя 25 2016 - 16:27

                Добрый день!
                Спасибо за ответ. Номер письма об отражении премии в 6-НДФЛ Письмо Федеральной налоговой службы от 8 июня 2016 г. N БС-4-11/10169@. В письме не указан код дохода премии, но в ЗУП 2.5 дата получения дохода по премии, отраженная в стр 100 6-НДФЛ и по коду 2000 и 4800, это последний день месяца, а не день фактической выплаты , как сказано в письме

                • Avatar

                  Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Ноя 28 2016 - 21:41

                  “но в ЗУП 2.5 дата получения дохода по премии, отраженная в стр 100 6-НДФЛ и по коду 2000 и 4800, это последний день месяца, а не день фактической выплаты” – не может быть. ЗУП работает по тому алгоритму, который я описал выше.

                  Пришлите скрин настроек вида начисления, по которому отражаете премию в ЗУП 2.5. И уточните каким документом начисляете Вашу премию. Я смоделирую ситуацию на основании Ваших настроек.

                  • Avatar

                    Тамара Ноя 29 2016 - 13:50

                    Добрый день!
                    «“но в ЗУП 2.5 дата получения дохода по премии, отраженная в стр 100 6-НДФЛ и по коду 2000 и 4800, это последний день месяца, а не день фактической выплаты” – не может быть» – может. И именно так работает ЗУП 2.5. Я пробовала начислять квартальную премию двумя документами и с разными кодами 2000 и 4800.
                    1- премии сотрудников организаций и с кодом 2000 и 4800. Отражение в 6-НДФЛ в стр.100 – последний день месяца в обоих случаях. Вручную можно исправить.
                    2- Регистрация разовых начислений с кодом 2000 и 4800. С кодом 2000 – результат как в п.1. С кодом 4800 – в стр.100 6-НДФЛ – дата фактической выплаты. Но в справке 2-НДФЛ при этом премии будут отражаться как прочие доходы по коду 4800. Будет ли это корректно? (До появления формы 6-НДФЛ всегда премию отражали с кодом 2000).
                    Если –Да, то нет вопроса. А если –НЕТ?
                    Вопрос: с каким кодом правильно отражать квартальную премию?
                    Спасибо

  • Avatar

    vaasche Ноя 18 2016 - 10:15

    Здравствуйте. Прохожу курс ЗУП «Основной блок» модуль 4. Сделала практические задания.
    Помоги разобраться с расчетом начисления «компенсация за использования автомобиля».

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Ноя 21 2016 - 15:12

      Здравствуйте!
      В Настройках вида начисления “компенсация за авто” на вкладке “Учет времени” у Вас указан вид времени Явка, поэтому при расчете программа берет только дни Явки, без ТО. Добавьте в настройках вида начисления на этой дополнительный вид времени ТО. СОхраните вид начисления и пересчитайте документ Начисление зарплаты.

      Вопросы по Модулям курса рекомендуется задавать на соответствующих страницах сайта (так мы быстрее сможем реагировать на Ваши вопросы). Для модуля 4 такая страница здесь: http://www.profbuh8.ru/2015/09/zup-3_0-osnovnoi-modul-4/

      И сам вопрос пишите пожалуйста не в прикрепленном файле, а непосредственно в комментариях.

  • Avatar

    inna Ноя 15 2016 - 20:33

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если при инвентаризации каждый раз бухгалтерия предъявляет материально-ответственному лицу мат.ценности которые давно списаны и переданы, как это исключить в дальнейшем? что должно составляться по окончании плановой инвентаризации?

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Ноя 16 2016 - 04:31

      Добрый день Инна Александровна.
      Мне не совсем понятно, что значит “каждый раз бухгалтерия предъявляет материально-ответственному лицу мат.ценности которые давно списаны и переданы”. Уточните пожалуйста вопрос.
      По окончании любой инвентаризации оформляются следующие документы:
      1. ИНВ-3 «Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей – заносятся результаты инвентаризации
      2. Сличительная ведомость составляется бухгалтером – оформляется, если есть расхождения между учетным и фактическим количеством ТМЦ.
      3. Результаты инвентаризации утверждаются приказом руководителя организации.

  • Avatar

    anefr_78 Ноя 14 2016 - 16:58

    Добрый день, слушаю лекции возникли вопросы по модулю3, модулю 5 прилагаю текст файл

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 14 2016 - 17:44

      Добрый вечер, Анна!
      Скрины не прикрепились (если Вы их не видите, не видим и мы), скорее всего, картинка была не в формате PNG или JPEG. Тогда она не цепляется.

      Отвечайте из задания того курса, что Вы проходите.
      У Вас куплены курсы ЗУП и Бухгалтерии, поэтому нужно отчитываться в заданиях этих курсов и задавать вопросы под теми главами, что проходите, чтобы кураторы этого курса смогли Вам помочь

  • Avatar

    verad Ноя 14 2016 - 16:10

    Добрый день!
    Столкнулись с проблемой с расчетом РК. Релиз ЗУП 3.0.25.144. В подразделении начисляется РК. В октябре сотрудник весь месяц был в командировке, плюс ему начислена премия за октябрь, которая входит в расчетную базу РК. При начислении зарплаты за октябрь программа не рассчитывает РК на эту премию. Подскажите, может быть, есть какие-то настройки или это ошибка релиза?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Ноя 15 2016 - 15:08

      Здравствуйте!
      В данной ситуации разработчики рекомендуют следующее: “Если в течение командировки предусмотрено начисление премии фиксированной суммы и районного коэффициента, то следует исключить эти начисления (премия и РК) из списка «Начисления, приоритет которых ниже» в форме начисления Командировки”.
      Я попробовал и действительно в этом случае РК на Премию начисляется.

      • Avatar

        verad Ноя 15 2016 - 16:11

        Спасибо большое, действительно получилось.

  • Avatar

    Nuri Ноя 13 2016 - 13:39

    Здравствуйте. Работаю с Основным блоком ЗУП 3.0, возник вопрос в связи видеоматериалами. Это только у меня как-будто урезанная версия? Тест прерывается на незаконченной фразе, вроде как дальше еще есть материал для прослушивания и обучения. Например, Модуль 5 урок 1,2,3…. , предыдущие модули аналогичны.
    Спасибо

    • Avatar

      Максим Башкиров Profbuh8.ru Ноя 14 2016 - 14:28

      Добрый день.
      Возможно это у вас на ПК. Попробуйте обновить видеокодеки. Самую последнюю версию кодеков можно взять тут: http://www.codecguide.com/download_kl.htm
      С уважением, Максим

      • Avatar

        Nuri Ноя 14 2016 - 15:01

        Максим, спасибо. Действительно, после обновления кодеков, концовка стала корректной

  • Avatar

    mail.lusya Ноя 10 2016 - 05:59

    Можно ли у вас обучиться 1с общепит?

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Ноя 10 2016 - 07:46

      Доброе утро! К сожалению, мы консультируем по типовым решениям 1С: Бухгалтерия, 1С: Зарплата и управление персоналом, 1С: Управление торговлей.

  • Avatar

    mokretsova.1980 Ноя 9 2016 - 12:12

    Добрый день!
    Скачала видеокурс, при распаковке выдает такие окна

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 9 2016 - 13:05

      Добрый день, Ольга!
      Скорее всего у Вас не полностью скачался файл. Проверьте размер скаченного файла, он должен быть ~5,4 Гб!!!
      Если у Вас меньше, то Вам нужно поставить программу устойчивого скачивания файлов DMaster.
      Она позволяет значительно повысить скорость закачки файлов через Интернет с использованием HTTP, HTTPS и FTP протоколов. Для этого используется разбиение файла на потоки, которые закачиваются одновременно. Программа также поддерживает докачку файла с текущей позиции после обрыва связи:
      http://westbyte.com/dm/index.phtml?page=download

      Инструкция по установке: http://www.openfiles.profbuh8.ru/profbuh/free/instrukcii/dmaster.mp4
      После этого все должно получиться!

  • Avatar

    zuli99 Ноя 6 2016 - 17:19

    Здравствуйте коллеги! Бьюсь с комиссионной торговлей!!!! У меня вопрос:
    1) как в 1с 8.3 ввести с\ф на аванс полученный от принципала и выданный поставщику, если я являюсь по некоторым договорам (оказываю брокерские услуги) комиссионером с участием в расчетах. Мое комиссионное вознаграждения 0.3% от стоимости товара.
    2)Как отразить товар на забалансовом счете 002?
    Заранее благодарна.

    • Avatar

      Казакова Лариса Profbuh8.ru Ноя 6 2016 - 18:18

      Добрый вечер, уточните, пожалуйста каковы условия Вашего агентского договора. И кто кому выставил счет-фактуру. Сейчас из Вашего сообщения выходит, что Принципал выставил счет-фактуру Поставщику.
      По второму вопросу отвечу: товар за забалансовом счете отражается документом “Операция, введенная вручную”, без использования двойной записи, по Дебету счета 002.

  • Avatar

    pionerskai391 Ноя 4 2016 - 21:47

    Бухгалтерская проводка начисление и погашение пени поставщиками и собственниками ТСЖ при упращенке

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Ноя 4 2016 - 23:34

      Добрый день!
      В учете ТСЖ есть отраслевая специфика, с которой мы не знакомы. Мы консультируем по ведению учета в типовых программах “1С”.
      Думаю, что Вам с данным вопросом лучше обратиться к аудиторам.
      Приведу Вам общепринятый порядок учета пени, штрафов и санкций. Штрафы и пени по договорам, уплаченные контрагенту учитываются следующим образом:
      Дт 91.02 Кт 76 – признана неустойка
      Дт 76 Кт 51 – контрагенту перечислена неустойка
      Штрафы и пени полученные от контрагента:
      Дт 76 Кт 91.01 – Признана неустойка
      Дт 51 Кт 76 Получена неустойка
      При УСН учесть неустойку в расходах для целей налогообложения нельзя (Письмо Минфина от 07.04.2016 N 03-11-06/2/19835).
      При УСН неустойка, полученная от контрагента, учитывается в доходах в периоде ее получения (п. 3 ст. 250, п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 346.17 НК РФ).
      Порядок отражения операций в бухгалтерском учете на ОСНО и на УСН будет практически одинаковым, поэтому можете посмотреть на нашем сайте иллюстрированные статьи:
      – Отражение в программе пеней и штрафов: http://www.profbuh8.ru/2016/08/otrazhenie-peney-i-shtrafov-v-1s-8-3-buhgalteriya/
      – Учет штрафов и пеней по договорам с контрагентами в 1С 8.3 http://www.profbuh8.ru/2016/08/uchet-shtrafov-i-peney-po-dogovoram-s-kontragentami-v-1s-8-3/
      Для автоматизации учета в ТСЖ разработаны специальные отраслевые решения. Вот здесь можно посмотреть как отражаются пени в программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК:
      http://www.vdgb-soft.ru/faq/faq_tsj/%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9/index.php

  • Avatar

    shahnoza2512 Окт 29 2016 - 11:10

    здравствуйте, извините можете отправить 1С 8,2 самуучитель

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 29 2016 - 12:39

      Добрый день!
      8.2 устаревшая конфигурация на ограниченной поддержке, возможно, в декабре 1С будет принято решение о прекращении обновления.
      Поэтому Самоучителя для 8.2 у нас нет. Только для 8.3:
      http://www.profbuh8.ru/2016/09/1s-buhgalteriya-8-3-ponyatnyiy-samouchitel/

  • Avatar

    olesa19 Окт 26 2016 - 20:30

    Здравствуйте!
    Как правильно отражать выручку от разных видов деятельности: от услуг и торговли для целей налогового и бухгалтерского учета. Услуги на ЕНВД, а а розничная торговля УСН?
    Чтобы в ОСВ было сразу это видно, что 2 системы налогообложения.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 27 2016 - 08:41

      Олеся, доброе утро! Ничего сложного в отражении выручки нет. В настройках системы налогообложения устанавливаете флаг ЕНВД, для ЕНВД указываете виды деятельности.
      УСН – это основная система налогообложения: выручка будет учтена на счете 90.01.1, по видам деятельности на ЕНВД – 90.01.2
      Оформить поступление выручки по ЕНВД можно документом Отчет о розничных продажах (номенклатура – услуга на ЕНВД, счет доходов 90.01.2, счет расходов 90.02.2). При проведении документа будет сформирована проводка по БУ: Дт 50.01 – Кт 90.01.2; в КУДиР сумма отражена как доход ЕНВД
      На сайте есть статья по данному вопросу:https://www.profbuh8.ru/2016/10/instruktsiya-po-nastroyke-razdelnogo-ucheta-pri-sovmeshhenii-usn-i-envd/
      Более подробно об этом рассказывает О.Шерст в мастер-классе УПРОЩЁНКА – Все изменения и Учёт в 1С:8. Теория и Практика: http://www.profbuh8.ru/product/mk-usn/

  • Avatar

    samohvalovalv Окт 25 2016 - 09:57

    Здравствуйте! При выполнении задания 3-8 выходит ошибка неизвестная колонка. Что делаю не так?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 25 2016 - 10:07

      Во-первых, не там задаете вопрос, так, что даже не понятно, по какому он курсу ))) Задавайте вопросы в комментариях к тому модулю, который изучаете, пожалуйста.

  • Avatar

    anastasiyai Окт 25 2016 - 08:58

    Здравствуйте . случайно в письме от Вас нажала отписаться… можно ли вернуть рассылку на почту anastasiyai@mail.ru

    • Avatar

      Максим Башкиров Profbuh8.ru Окт 25 2016 - 18:43

      Добрый вечер!
      Вы добавлены в рассылку повторно.
      С уважением, Максим

  • Avatar

    goncharovag63 Окт 24 2016 - 19:10

    Добрый день!

    Помогите, пожалуйста, оценить степень моей ошибки в учете. Предприятие работает в сфере общепита на ЕНВД. В течение кассовой смены делаются иъятия денежных средств на покупки продуктов в розничных магазинах (система заказов только у оптовиков не позволяет эффективно контролировать меню). Сдаются кассовые и/или товарные чеки, в зависимости от того, где приобретаются продукты.
    Насколько неправильно отражать в программе в журнале касса эти розничные покупки через тип операции “оплата поставщику”, а не “выдача в подотчет” с последующим составлением авансового отчета?
    Выдать в подотчет сложно, поскольку МОЛ много, они сменяются в течении смены. Невозможно отследить кто, является подотчетным лицом.
    Я делаю сразу РКО с типом документа “оплата поставщику”. Это нарушение?
    Если да, то какие санкции предусмотрены?

    Извините, если вопрос глупый.

    Заранее большое спасибо!

    Алина.

    • Avatar

      Казакова Лариса Profbuh8.ru Окт 24 2016 - 22:58

      Добрый день!
      Здесь важно разграничить, по какому договору Вы оплачиваете продукты: договор розничной купли-продажи или договор поставки. Оплата непосредственно поставщику возможна в том случае, когда оформлены надлежащим образом документы: договор поставки, накладная по форме ТОРГ-12, доверенность от представителя поставщика, вносившего денежные средства в Вашу кассу, и надлежащим образом оформленный РКО с его подписью. Все эти документы важны для подтверждения расходов организации, как в налоговом, так и в бухгалтерском учете. Для целей ЕНВД подтверждать расходы не требуется, но Ваша организация, наверняка, ведет бухгалтерский учет. Поэтому, думаю, пренебрегать правилами оформления первичных документов не стоит.
      Если Ваш работник принес Вам только кассовый чек, то он обязан отчитаться за выданные средства Авансовым отчетом.
      Ведение кассовых операций регулирует Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. Несоблюдение правил грозит штрафом при проверке (сейчас проверяют налоговые органы), согласно ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ.

  • Avatar

    Amix1312 Окт 24 2016 - 08:18

    Добрый день! У меня Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.155). В прошлом периоде (2кв) был получен аванс от покупателя, начислен НДС с аванса, а товар был реализован по ошибке другому. Подскажите, пожалуйста, как исправить в 3 квартале. В корректировке реализации не исправляется контрагент. Если отсторнировать реализацию, то какой датой провести верные документы? И как возместить НДС с аванса?

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 25 2016 - 21:57

      Добрый день! Корректировка реализации не исправит контрагента. Не совсем поняла Ваш вопрос. Рассматриваю его следующим образом: Во 2 квартале Вы получили аванс от Покупателя1, выписали счет-фактуру на аванс. Оформили документ реализация товара на данного Покупателя1. В 3 квартале выясняется, что фактически товар отдан другому Покупателю2. Теперь вам нужно ввести исправления. Все исправления в бухгалтерском учете должны быть внесены в текущем периоде – 3 квартал (п. 5 ПБУ 22/2010). При обнаружении в представленной налоговой декларации ошибок, не приводящих к занижению подлежащей уплате суммы налога, налогоплательщик вправе, но не обязан, представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию (п. 1 ст. 81 НК РФ). В данном случае ошибка привела к излишней уплате налога на прибыль. Но по НДС требуется подать уточненную декларацию за 2 кв. Порядок выполнения операций в 3 кв будет следующий:
      1) Сторно документа реализация и регистрация в регистре НДС Продажи записи Доп. листа в книге продаж за 2 кв
      2) Сторно документа Формирование записи книги покупок и регистрация в регистре НДС Покупки записи Доп. листа за 2 кв
      Более подробно исправление ошибок рассматривается в специальном Мастер-классе №5. Исправление ошибок и корректировки в учете – ссылка http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5

  • Avatar

    ivaz4 Окт 21 2016 - 13:36

    Нужно настроить Сервер 1с8.3 -Нет ли у вас материала по его настройке с помощью консоли администрирования?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2016 - 13:42

      Нет, у нас другая специфика – обучение работе в программах 1С, без администрирования.
      Вам лучше наведаться на сайт к Гилеву и Насипову, возможно, там есть то, что Вы ищете. Или пройти курс от 1С по Администрированию сервера для работы 1С.
      Есть у них специальный курс “Консультирование по теме Microsoft SQL Server для поддержки системы “1С:Предприятие 8″: администрирование, оптимизация, обеспечение безопасности”.

  • Avatar

    barsa.1986 Окт 20 2016 - 15:41

    Здравствуйте,хочу создать и настроить справочник склады в 1с версии 8,3,ниже приведен скрин этой версии

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 20 2016 - 18:21

      Добрый день, barsa.1986!
      Дело у вас явно не закончится созданием и настройкой справочника, я думаю.
      Поскольку конфигурация пустая, вам придется создавать документы работы со складом и прописывать программный код для работы с ними.
      Если вы этим раньше не занимались, то разобраться будет сложно.
      Особенно в случае 8.3 с управляемыми формами.)
      —-
      У нас нет специальных курсов программирования.
      Но мы можем посоветовать вам сайт Вадима Сайфутдинова, возможно, он покажется вам интересным: http://www.work-1c.ru/
      У Вадима есть бесплатный курс по программированию, который вы можете пройти, а потом пойти на платный или обучаться самостоятельно, используя форумы и информацию интернета.
      Также супер-курсы программирования Вы можете пройти у таких титанов программирования 1С, как Гилёв, Насипов и Чистов.
      Насипов непосредственно разрабатывал конфигурацию УПП, насколько я знаю.
      Вот ссылка на их сайт: http://www.spec8.ru/
      Рекомендую!)

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 20 2016 - 19:38

      Добрый вечер! Хочу немного дополнить ответ Ирины. У фирмы “1С” есть очень хорошие дистанционные курсы по основам программирования в “1С”. Привожу ссылку http://edu.1c.ru/dist/edu/about_course_osn_prog.asp

  • Avatar

    9mary09 Окт 20 2016 - 13:18

    Добрый День! Вопрос по 6 НДФЛ.
    Сотрудника перевели из подразделения в головную организацию 30.09.2016г.,выплатили зар.плату 30.09.2016,НДФЛ перечислили 30.09.2016.В отчет за 9месяцев эта операция не попала
    Программа ЗУП 3 эту операцию отразила в отчете уже за год
    100стр. 30.09.2016
    110стр 30.09.2016
    120 стр. 03.10.2016

    Считаю что эта операция должна отразиться в отчете за 9месяцев,как правильно это сделать в ЗУП 3

    Спасибо

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 20 2016 - 13:24

      Добрый день! Мы разбирали такую ситуацию на семинаре по 6-НДФЛ http://www.profbuh8.ru/product/otchet-oct2016/#s2

      • Avatar

        9mary09 Окт 20 2016 - 13:36

        Вебинар слушала,ответ на мой вопрос не нашла.Так за какой квартал должна попасть эта операция?

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 20 2016 - 13:37

          Цитата из программы семинара
          Изменения в 6-НДФЛ
          • Изменения в порядке заполнения 6-НДФЛ
          – Что изменилось при заполнении 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 года по сравнению с прошлой отчетной кампанией
          – В каких релизах 1С реализованы изменения по 6-НДФЛ
          – Как учитывается срок перечисления НДФЛ при заполнении Раздела 2 6-НДФЛ
          – В 6-НДФЛ за какой период должна попасть зарплата за сентябрь, выплаченная 30.09.2016?
          – Почему зарплата, выплаченная 30.09.2016 не отражается в Разделе 2 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 г, хотя дата – удержания налога (строка 110) – 30.09.2016, т.е. относится к 3 кварталу?
          – Почему зарплата за июнь, выплаченная 30.06.2016, не отражается в Разделе 2 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 г, хотя срок перечисления налога (строка 120) – 01.07.2016, т.е. относится к 3 кварталу?

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 20 2016 - 13:38

          Могу рекомендовать послушать еще раз в таком случае )))

  • Avatar

    Владимир Ишутин Окт 18 2016 - 16:57

    Здравствуйте. Нужна консультация по Бух 8.3. по НДС. По получению на р/сч аванса независимо ЮЛ или ФЛ регистрируется с-ф на аванс. По соглашению сторон с неплательщиками НДС (ФЛ и упрощенцы часть) при оказании услуг с-ф не выписывается, при проведении документа формируется проводка Дт 90.03 Кт 68.02. В регистр НДС продажи на этих неплательщиков регистрируется НДС с кодом операции 26. При формировании книги покупок зачет полученного аванса у этих неплательщиков не происходит, на сч 76АВ “зависают” остатки? Хотя услуга была оказана в размере аванса. Соответственно, на эти суммы исчисленный НДС увеличивается. До этого все сворачивалось, но вот после последнего обновления что-то перестало сворачиваться. Что не пойму почему так произошло.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 18 2016 - 18:26

      Владимир, добрый день!
      Похоже, Вы перешли на последний релиз 3.0.44.164, верно?
      Тогда, да, все сходится. У разработчиков ошибка: счета-фактуры на аванс полученные формируются с кодом 01, галочка “отразить в книге покупок” при проведении “слетает”, поэтому в Книгу покупок данный сч.-ф не попадает, проводки Дт 68.02 Кт 76.ВА не формируются. В предшествующем релизе 3.0.44.155 уже была ошибка в этом документе по коду, но в книгу покупок данные попадали. Сейчас добавилась еще эта проблема.
      Разработчики обещают в ближайшем релизе исправить ситуацию: код ошибки 50009926.

      PS: 15 октября новую редакцию 3.0.44.166 уже выложили для тестирования, значит, вот-вот выйдет обновление!
      Ждем!!!

      • Avatar

        Владимир Ишутин Окт 18 2016 - 19:26

        Добрый вечер! Действительно, я обновился до релиза 3.0.44.164, ошибка появилась, именно, после этого. Перед обновлением формировал книгу покупок, было все нормально. Спасибо, буду ждать следующего обновления.

        • Avatar

          Владимир Ишутин Окт 18 2016 - 21:42

          Еще раз добрый вечер! Обновил на последний релиз 3.0.44.166. Ошибка не ушла. При формировании книги покупок не происходит зачет полученного аванса, не формируются проводки Дт 68.02 Кт 76АВ.
          Хотя какая частичка все же зачитывается.

          • Avatar

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 18 2016 - 22:09

            Владимир, не исправили, смотрите сами: https://bugboard.v8.1c.ru/version/bp3/3.0.44.166.html
            Во всяком случае, они о ней знают, возможно, нужно им написать: чем больше будет сообщений, тем быстрее они исправят.

            • Avatar

              Владимир Ишутин Окт 20 2016 - 19:43

              Добрый день! Сегодня обновился до релиза 3.0.44.177 и все стало “на места”, книга покупок формируется правильно

              • Avatar

                Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 20 2016 - 20:29

                Владимир, это очень хорошая новость!

  • Avatar

    020177.77 Окт 17 2016 - 13:43

    Здравствуйте, мне нужна консультация по программе 1С ЗУП 3.1, а проблема следующая: сотрудник работал в организации на 1,5 ставки (основное место и совместительство). В январе с основного места его увольняем, (без начисления и выплаты компенсации за неиспользованный отпуск), а с совместительства переводим на постоянку. Как правильно начислить отпускные (чтобы средний был с учетом обеих зарплат) и невыплаченную компенсацию???

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 19 2016 - 13:16

      Здравствуйте!
      Средний заработок в ЗУП считается по тому месту работы, по которому сотрудник идет в отпуск. Т.е. в данном случае будет учтен только заработок совместителя, который был переведен на основное место работы. Заработок другого места работы не учитывается.
      Если с таким расчетом Вы не согласны, то придется корректировать средний заработок вручную, чтобы расчет был с учетом обеих зарплат.
      Уточните пожалуйста нормативный акт, на основании которого Вы хотите в среднем заработке учитывать доход этого сотрудника, полученный при работе в рамках разных трудовых договоров?

  • Avatar

    gtatiana Окт 13 2016 - 12:01

    Здравствуйте, Подскажите, пожалуйста, нужно ли подавать корректировку по строке и020 отчета 6 ндфл за 1 полугодие, если больничные листы вошли в начисления по стр.020 за 1 полугодие, а выплачены 11.07.2016г.

    • Avatar

      Казакова Лариса Profbuh8.ru Окт 13 2016 - 13:49

      Добрый день!
      Заполнение 1 Раздела расчета 6-НДФЛ производится по дате фактического получения дохода, относящегося к отчетному периоду (Порядок заполнения расчета, утвержденный Приказом ФНС РФ от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450). Датой фактического получения дохода при выплатах по листам нетрудоспособности считается дата выплаты дохода (п.п.1 п. ст.223 НК РФ). В этом случае, думаю, подать уточненную декларацию было бы правильно.

  • Avatar

    Казакова Лариса Profbuh8.ru Окт 12 2016 - 10:31

    Добрый день!
    10 октября я отвечала Вам на вопрос, почему эти суммы не попадают в 6 таблицу. Автоматического заполнения нет. Только вручную. Или оформлять как трудовой договор, но, думаю, это не корректно.

  • Avatar

    abs350 Окт 12 2016 - 10:18

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как добиться того, чтобы в форме 4-ФСС в 6-ую таблицу попадали суммы по договорам ГПХ? У нас сейчас суммы по договорам ГПХ в 3-ью таблицу попадают, а в шестую нет.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 12 2016 - 10:26

      Добрый день! Напишите, пожалуйста, в какой программе вы формируете отчет 4-ФСС

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 12 2016 - 19:51

      Здравствуйте!
      Это правильное поведение программы. Начисления по договору ГПХ для ФСС являются объектом обложения, но не облагаются (поэтому попадают в 3 Таблицу), а для ФСС_НС совсем не являются объектом обложения взносами, т.е. совсем не попадают в Таблицу 6.
      Об этом подробно рассказывает Елена Грянина на ежеквартальном семинаре, который посвящен подготовке 4-ФСС (за 1 квартал у Вас этот семинар приобретен, можете посмотреть).

  • Avatar

    Ирина Окт 10 2016 - 20:00

    Здравствуйте, За сентябрь 2016 г. начислена зарплата. У одного сотрудника начислено 50 000 руб. В сентябре были выплаты в межрасчетный период аванс + мат помощь., и другие выплаты.
    В итоге за работником образовался долг на конец месяца 1000 руб. (чтобы не было такой ситуации мне надо было просто меньше аванс выплатить, но вот так промахнулась…).
    Как в этой ситуации заполнить раздел 2, ведь работнику нечего получать, и удержать и перечислить НДФЛ в бюджет не могу. Зарплату планируется выплачивать 12 октября 2016. Работаю в программе ЗУП 8.3
    я думаю что так должно быть в разделе 2:
    стр. 100 30.09.2016
    стр. 110 12.10. 2016
    стр. 120 13.10.2016
    стр. 130 50 000 руб
    стр. 140 0 руб (вот эта строка и беспокоит). Я же все равно должна перевести исчисленный НДФЛ с начисленной зарплаты сотрудника, хоть ему и получать нечего? При формировании ведомости на выплату этот сотрудник не попадает в нее, и соответственно не формируется удержанный НДФЛ. Большое Вам спасибо.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 11 2016 - 09:41

      Ирина, ответила Вам по e-mail.

  • Avatar

    mas Окт 7 2016 - 12:31

    ОСВ09

    • Avatar

      kurator Окт 9 2016 - 18:43

      Добрый день.

      Проводками с применением счетов 09 и 97.21. вы отражаете перенос полученного убытка и я его отразила проводками (скрин прикладываю) с применением счетов 09 и 97.21.
      Прежде чем отразить перенос убытков вы сначала должны рассчитать условный доход по налогу на прибыль. И одновременно с закрытием налогового периода необходимо его отразить. Для этого необходимо сделает следующие проводки на сумму 563261,89:
      – Дебет 09 «Отложенные налоговые активы» – Кредит 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль»
      – Дебет 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» Кредит 99 субсчет «Условный доход по налогу на прибыль».

      • Avatar

        mas Окт 19 2016 - 21:28

        Добрый вечер! Я добавила проводки как Вы написали, но при закрытии года они повлияли на финансовый результат. А так быть не должно. Мы же в 2014 году не применяли ПБУ 18…. Прилагаю скрин. Пожалуйста подскажите какой есть вариант, при условии что мы не применяли ПБУ 18?

        • Avatar

          kurator Окт 21 2016 - 11:44

          Добрый день.
          У нас на сайте есть статья “Убытки прошлых периодов в 1С 8.3″http://www.profbuh8.ru/2016/08/ubyitki-proshlyih-periodov-v-1s-8-3/ надеюсь, что она вам поможет решить ваши проблемы.

          • Avatar

            mas Окт 21 2016 - 14:35

            Добрый день! Я посмотрела статью. Но в ней нет ситуации, когда сначала ПБУ 18 не применяли, а потом применяли.. Я так понимаю, что моя ситуация безнадежна?…

            • Avatar

              kurator Окт 21 2016 - 14:54

              Добрый день.
              В статье есть такая фраза
              Дт09 «Расходы будущих периодов» Кт09 «Убытки прошлых периодов» на сумму ОНА по БУ;
              Важно! Данная проводка указывается, если организация применяет ПБУ 18/02.
              Значит раз вы в 2014 году не применяли ПБУ18, вам эту проводку делать не надо. Просто делайте перенос убытков проводкой
              Дт 97.21 Кт 99.01.1 на сумму убытка (стр. 060 декларации) по НУ и ВР, сумма убытка со знаком «-»;
              А временные и постоянные разницы будут рассчитываться начиная с 2015 г, когда вы начали принимать ПБУ18.

  • Avatar

    mas Окт 7 2016 - 12:28

    ОСВ2014

  • Avatar

    Анна Матроницкая Окт 2 2016 - 22:18

    Второй скрин

  • Avatar

    Анна Матроницкая Окт 2 2016 - 22:16

    Скрин

  • Avatar

    Анна Матроницкая Окт 2 2016 - 22:05

    Здравствуйте! Помогите пожалуйста!! Все никак не могу решить старую проблему….(((
    У меня такая ситуация: Вплоть до 2015 года наша организация не применяла ПБУ18/02. С 2015 года применяет. Вопрос в следующем: по итогам 2014 года наша организация получила убыток и я его отразила проводками (скрин прикладываю) с применением счетов 09 и 97.21. В связи с тем, что на счете 09 оставался остаток, из-за которого не закрывались последующие месяца, я добавила проводку Дт09 Кт000 на сумму остатка по 09 – 563261,89 (скрин в приложении). Но теперь у меня проблема, висит сальдо на счете 000 и из-за него у меня не сходится баланс как раз на эту сумму – 563261,89… Каждый квартал при формировании баланса у меня актив отличается от пассива как раз на эту сумму и мне приходится вручную править и исправлять суммы, а именно на эту сумму я уменьшаю “Расчеты с бюджетом”. Я понимаю что это неправильно, но как закрыть этот 000 счет не знаю.. Помогите пожалуйста! Что я сделала не так и как мне исправить ошибку? Спасибо!!

    • Avatar

      kurator Окт 3 2016 - 06:43

      Добрый день Анна
      На вашем скриншоте не видно какие и где вы ставите суммы в проводке Дт 97.21 Кт 99.01.1
      Пожалуйста или вышлите скриншот или пропишите. А так же вышлите ОСВ за 2014 г.
      Счет 000 используется для ввода начальных остатков, поэтому данная операция в этом случае не правомерна.
      Сумма 563261,89 это убыток или ОНА?

      • Avatar

        mas Окт 3 2016 - 12:02

        Здравствуйте! Скрины с суммами и ОСВ за 2014 год прилагаю. 563261,89 – ОНА

      • Avatar

        mas Окт 3 2016 - 12:05

        ОСВ 2014

        • Avatar

          kurator Окт 5 2016 - 12:18

          Добрый день.
          Сложно что то порекомендовать не видя вашей базы. Как видно из ОСВ вы не удалили проводку по счету 000. Это необходимо сделать.
          После этого сформируйте карточку по счету 09 и вышлите скриншот. .

          • Avatar

            mas Окт 5 2016 - 12:25

            Добрый день! Спасибо за ответ! А как мне ее удалить, каким числом, какой проводкой?

            • Avatar

              kurator Окт 5 2016 - 13:36

              Добрый день.
              Удалить вы ее должны тем числом, каким вводили. Как я понимаю, вы все делали 31 декабря 2014 г. Просто удалите из базы. Все эти действия сделайте на копии базы, что бы проверить как отразится это на балансе за 2014 г. а в рабочей базе пока ни чего не меняйте.

              • Avatar

                mas Окт 7 2016 - 12:20

                Добрый день! Сделала на копии. Высылаю скрины.

  • Avatar

    Ольга Сен 29 2016 - 19:36

    Здравствуйте! Мы выплачиваем физ лицам (не сотрудникам) неустойки, облагаемые НДФЛ. Выплачиваем как деньгами с одновременным удержанием НДФЛ и перечислением налога в бюджет, так и в натуральной форме,т.е. налог не удерживается, будем по окончании года подавать справки 2-НДФЛ с признаком 2. Как в Бухгалтерии 8.3 отразить корректно начислен е и выплату таких доходов и удержание НДФЛ, чтобы все автоматом попадало в 6-НДФЛ? Физ лиц довольно много, сейчас уже больше 100, и будут добавляться.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Сен 29 2016 - 22:03

      Ольга, добрый вечер! Пугает число Физ.лиц – больше 100 и все собираемся отражать в 1С:Бухгалтерия? Сделать в программе можно, но контролировать 6-НДФЛ у такого числа физ.лиц – это неимоверный труд. И зарплату сотрудникам начисляете в программе 1С: Бухгалтерия? Ольга, напишите еще, пожалуйста, что это за неустойка. Вы можете регулярно из месяца в месяц платить неустойку одному и тому же физлицу или это разовая операция?

      • Avatar

        Ольга Сен 30 2016 - 07:26

        Здравствуйте, кол-во сотрудников 6 чел, только оклады, поэтому зп начисляем в 1С Бух 8.3,ничего сложного тут нет. Неустойка за нарушение условий договора (перенос сроков). Надеюсь, что будет разово, хотя если будет повторный перенос сроков, то возможно физ лицо снова обратиться за неустойкой и снова будем ему платить. Мне интересно каким документом все это отражать в программе, особенно выплату в натуральной форме. чтобы потом все это корректно отразилось в отчетности. Пока начисляю операцией в ручную, но понятно, что к отчетности нужно скорректировать.

        • Avatar

          Елена Куракова Profbuh8.ru Сен 30 2016 - 17:39

          Ольга, добрый вечер! В программе нет специальных документов, которыми можно отразить эти операции. Начисление неустойки, начисление НДФЛ и выплату в натуральной форме – Операция, введенная вручную. Вся работа с регистрами НДФЛ – документ “Операция учета НДФЛ” (Раздел Зарплата и кадры – НДФЛ – Все документы по НДФЛ). Если физ. лицу выплачена неустойка деньгами – то заполняете закладки: Доходы, Исчислено …, Удержано … Закладка Перечислено будет заполняться в том случае, если Вы не захотите при перечислении НДФЛ “смешивать” НДФЛ сотрудников и НДФЛ физиков. Ольга, операций много и они трудоемкие. Возможно стоит использовать механизм Типовых операции. Я могу построить Ваш пример у себя в базе, но не хочу гадать что и как Вы делаете сейчас. Сделайте, пожалуйста, подробное описание Ваших проводок с цифрами в 2-х случаях: при выплате деньгами, при выплате в натуральной форме. Напишите, пожалуйста, что такое натуральная форма – это какой-то товар, материал, продукция. Коды доходов НДФЛ. Если не хотите выкладывать информацию здесь на сайте, то отправьте мне ее на e-mail: buh@profbuh8.ru

  • Avatar

    Elena.Korobkova Сен 29 2016 - 12:23

    Добрый день. Программа ЗУП 8.2.5. Подскажите, пожалуйста, как сформировать и выгрузить в ПФР СЗВ-6 корректирующую за прошлый период по одному сотруднику?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 4 2016 - 16:23

      Создать корректирующую пачку, включить ее в РСВ-1 текущего отчетного периода. Что именно у Вас не получается?

  • Avatar

    kohka77 Сен 28 2016 - 20:01

    Добрый вечер. Программа ЗУП 3,0. Заполняются ведомости и табель сначала по алфавиту, но часть людей откидывае в конец документа. Помогите разобраться. Нужно чтобы заполнял по алфавиту.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Сен 29 2016 - 13:25

      Посмотрите запись бесплатного семинара по ЗУП 3 http://www.profbuh8.ru/product/zup3/#zapis (в доступе сегодня последний день) – там первая ошибка – как раз Ваша ситуация :)

  • Avatar

    tatka.69 Сен 23 2016 - 15:36

    Добрый день!
    Подскажите пжл как отразить в 1С заключение с работником договора гражданско-правового характера???
    У меня программа 1С предприятие(базовая) ред 3.0
    и Зарплата и управление персоналом (базовая) ред 3.1

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 26 2016 - 10:29

      Здравствуйте!
      Необходимо создать новый элемент справочника “Сотрудники” и создать для этого элемента документ “Договор (работы, услуги)” (можно воспользоваться командой “Оформить документ”) В этом документе задаются условия оплаты по договору ГПХ.
      Более подробно вопрос начисления по договору ГПХ рассматривается в рамках нашего курса: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/vip-modul-11-01.html

  • Avatar

    goncharovag63 Сен 21 2016 - 19:03

    Добрый вечер!
    Сориентируйте, пожалуйста, по отражению операции лизинга при УСН (имущество на балансе лизнгополучателя) в программе.
    Приобрела мастер-класс Ольги по лизингу, но там вся информация для ОСНО.
    Я правильно понимаю, что при вводе объекта в эксплуатацию будет зарегистрирована оплата в размере первоначального платежа? И в дальнейшем при осуществлении ежемесячных лизинговых платежей нужно регистрировать каждый месяц оплату, при этом выделяя тело платежа, без учета процентов?
    Подскажите, может быть эта информация будет представлена в рамках мастер-класса по УСНО? (также являюсь слушателем) Если да, когда появится запись?

    Заранее большое спасибо!

    С Уважением, Алина.

    • Avatar

      Казакова Лариса Profbuh8.ru Сен 21 2016 - 22:35

      Здравствуйте, Алина!
      Да, Ольга готовила мастер-класс по лизингу при УСН, однако, в последний момент решила подать материал в виде рабочей тетради с пошаговыми инструкциями. В каком бы виде информация не размещалась, она обязательно будет. По срокам, однако, точно не скажу когда. Следите за анонсами.
      Первоначальную стоимость лизингового ОС, принимаемого на баланс, образуют лизинговые платежи + выкупная стоимость + НДС (п.8 ПБУ 6, Приказу Минфина РФ от 17.02.1997 N 15), т.е. полная стоимость договора.
      Обычно сумма договора делится на лизинговые платежи, в которые заложен процент за пользование имуществом, и выкупную стоимость. Однако, как правило, лизинговые платежи указаны в договоре в виде фиксированных сумм и представлены в графике платежей.
      Авансовый платеж погашается за счет начисляемых ежемесячных лизинговых платежей в сумме, указанной в договоре. Поясните условия, как у Вас в договоре представлены проценты?

      • Avatar

        goncharovag63 Сен 23 2016 - 10:21

        Лариса, добрый день!
        В договоре прописаны проценты (ставка), но графике лизинговых платежей нет разделения на тело долга и проценты, выделен только НДС.

        • Avatar

          Казакова Лариса Profbuh8.ru Сен 23 2016 - 10:40

          Добрый день, Алина!
          Получается, что проценты даны справочно и они заложены в лизинговый платеж? Тогда у Вас не будет особенностей по учету, и Вы можете придерживаться инструкций, данных в мастер-классе, учитывая различия для УСН.
          Хочу сказать ещё, что при выкупе имущества теперь используется документ “Выкуп предметов лизинга”, то есть последние шаги по выкупу даже стали проще.

  • Avatar

    ponchik59 Сен 21 2016 - 08:13

    Добрый день! Подскажите пожалуйста мы проходим курсы по интерфейсу Такси, после каждой главы тест проверочный, как нам его вам отправить? (После завершения теста выходят только две клавиши, распечатать тест и сохранить)

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 21 2016 - 10:00

      Добрый день, Полина!
      Вы можете сделать скрин с экрана и прикрепить его к отчету. Можете скопировать шапку отчета и привести его как результат. Можете просто написать сколько баллов из возможных набрано, например, 8 баллов из 8 (100 %) – этого будет достаточно.

      • Avatar

        ponchik59 Сен 21 2016 - 10:38

        Возможно это будет глупый вопрос но, что за отчет, где его взять и куда отправить?

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 21 2016 - 10:53

          Все нормально, Полина! :)
          Смотрите, в задании по каждой главе обучения пишется, что “После выполнения всех заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО кликните ниже на кнопку “Отчитываюсь – Все задания выполнены”. Все дополнительные вопросы по теме модуля пишите в комментариях ниже”.

          Поэтому нажав на кн. Отчитываюсь, Вы дополняете отчет в комментариях к заданию скрином тестирования или сообщением в свободной форме о результате тестирования.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 21 2016 - 10:56

          Вот как сейчас пишите комментарии, так и будете прикеплять скины тестирования или сообщения под проходимым заданием.
          А сами задания по курсу Вы видите из Личного кабинета слева, см. скрин

  • Avatar

    s.tyshetskaya Сен 19 2016 - 16:03

    Каким документом отразить в 1С. бухгалтерия 8 реализациию, при расчете электронными деньгами

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Сен 19 2016 - 21:01

      Добрый день! Учет электронных денег в БУ ведется на счете 55″Специальные счета в банках”, расчеты с оператором на счете 76. Денежные средства, поступающие из “кошелька” на счет организации, учитываются на счете 51. Вознаграждение оператору за пользование услугами системы или за перевод денег относится к прочим расходам. Описываю один из вариантов отражения данных операций: 1) Оплата от покупателя электронными деньгами – Документ “Поступление на расчетный счет” вид операции “Оплата от покупателя” (Дт 55.04 – Кт 62.02) 2)Реализован товар покупателю – Документ “Реализация (акт, накладная)” (Дт 62.Р – Кт 90.01.1; Дт 90.02.1 – Кт 41.11; Дт 62.02-62.Р) 3) Деньги переведены из электронного кошелька на р/сч – Документ “Поступление на р/сч” (Дт 51 – Кт 55.04) 4) Удержано вознаграждение за перевод денег – Документ “Списание с р/сч” – вид операции “Прочее списание” (Дт 76.09 – Кт 55.04); 5) Отражение комиссии в составе расходов – Документ “Поступление (акт, накладная) (Дт 44.01 Кт 76.09). В данной схеме я не привожу операции по учету НДС – они типовые. Вместо операций 3 и 4 можно использовать документ “Поступление на р/счет” – вид операции “Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам”

  • Avatar

    Ольга Сен 16 2016 - 09:47

    Здравствуйте, вопрос по созданию счета в плане счетов.
    Изначально в программе заложен такой код счета “хх.хх.х”, т.е. номер счета из 2 цифр, субсчет из 2 цифр и субсубсчет из 1 цифры. Можно ли где-то в настройках (возможно в конфигураторе) изменить настройки маски счета так, чтобы субсубсчет мог состоять тоже из 2 цифр? а лучше из трех?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 16 2016 - 11:01

      Добрый день, Ольга!
      Вам придется снять в конфигураторе запрет редактирования конфигурации (обновляться автоматически Вы не сможете после этого, будут и другие неудобства от этого решения) для того, чтобы изменить маску кода.
      Меняется это в объекте Планов счетов “Хозрасчетный” на закладке данные (см. скрин)

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 16 2016 - 11:05

      Кроме того, придется переписывать часть программного кода в самом объекте, например, Процедуру КодПриИзменении и, возможно, в других местах (специально не анализировала цепочку взаимосвязей), что сразу заставляет задуматься о “цене вопроса”.
      Я не рекомендую.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Сен 16 2016 - 11:36

      Добрый день, Ольга! Ирина, Вам ответила, что она такое исправление не рекомендует. Я с ней абсолютно согласна. Знаю по опыту общения со своими клиентами, что этот вопрос возникает, когда бухгалтер что-то хочет оптимизировать в учете. 99% таких проблем можно решить, используя разрезы аналитического учета. Ольга, возможно Вам стоит сформулировать, что за необходимость возникла вводить столько субсчетов. Может что-то дельное вместе и придумаем.

      • Avatar

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 16 2016 - 11:45

        Ольга очень продвинутый пользователь и бухгалтер, Елена. Единственно, что пока не программирует, насколько я знаю. А все остальное – на уровне выше среднего.
        Это очень известный наш студент. Поощряемый. Сам нам посоветовать много чего может.)

        • Avatar

          Елена Куракова Profbuh8.ru Сен 16 2016 - 11:49

          Совершенно согласна, Ирина! Ольга – большая умничка! Вот и интересно стало, что же за проблема такая у нее возникла.

          • Avatar

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 16 2016 - 11:55

            Так это очевидно: заканчивается использование субсубсчета, т.е. использован ххх.хх.9 или уже близко к этому.
            А учет построен таким образом, что продолжить желательно. Если бы было в начале пути – можно было рекомендовать добавление аналитики или доп. реквизита в счет. Но сейчас уже есть выстроенная схема и хочется ее продолжать – это понятно.
            Тогда остается попробовать в копии изменить маску и посмотреть как пройдет проведение документов и закрытие месяцев, или задумываться о новой аналитике (субконто) или доп. реквизите к счету. :)

            • Avatar

              Ольга Сен 16 2016 - 19:21

              Здравствуйте,Ирина. Спасибо за добрые слова))
              Выше Елене описала свою проблему, может Вы что-то сможете посоветовать. Но вобще я уже много вариантов пробовала, и начинаю подумывать на тему внешней обработки, по моему это был бы оптимальный вариант.

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 17 2016 - 11:51

                Добрый день, Ольга! На мой взгляд без доп. реквизитов Вам не обойтись. Но это не доработка конфигурации – на обновление это не скажется. А вот где их использовать – к каким справочникам и документам – это отдельный вопрос, так не скажу, пока не знаю как и где, на каком этапе Вы собираетесь делить финансирование на целевое и текущее.
                На первый взгляд удобно ввести доп. реквизиты на сами объекты:
                – ФинансированиеЦелевое, Булево
                Это можно будет потом проставить Да/Нет.
                Во всех отчетах аналитику по доп. реквизитам можно будет вытащить и смотреть, что удобно.
                Это как минимум, чтобы потом программист мог в обработке зацепиться за признак и сделать, что Вам необходимо.
                Возможно, удобно будет ввести какие
                еще доп. реквизиты, чтобы все закрывалось корректно.
                Но работа затратная. Час времени программиста стоит дорого, а здесь никак не 2 часа работы.
                Попробуйте раздвинуть маску и обновлять программу вручную, если это Вас устроит. Попробуйте в копии, возможно, это пройдет нормально. Тогда это обойдется Вам значительно дешевле.

                • Avatar

                  Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 17 2016 - 11:53

                  Доп. реквизиты вводятся в разделе Администрирование – Общие настройки

                  • Avatar

                    Ольга Сен 17 2016 - 14:41

                    Ирина, попробую с доп реквизитами. Но уже еще одна идея мне пришла. Сделать счет допустим 76ц.хх.х. Тогда во второй части можно вводить двузначные цифры. А сам счет 76ц сделать группой и подчинить счету76.

                  • Avatar

                    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 17 2016 - 22:15

                    Попробуйте, Ольга, напишите нам потом о результате. Я все-таки думаю, что в регламентированной отчетности могут быть проблемы. Но – попробуйте. Это просто нужно оттестить.

      • Avatar

        Ольга Сен 16 2016 - 19:14

        Здравствуйте, Елена. Организовать в данном случае аналитический учет не получается, уже пробовали. Есть необходимость вести учет доходов и расходов за счет целевого финансирования, и учет доходов и расходов по текущей деятельности. Причем по целевому финансированию учет доходов и расходов необходимо вести кассовым методом, ну по текущей деятельности методом начисления. Это я сейчас все о бух учете говорю. В налоговом все проще, там целевое просто не учитывается. Учет целевого ведется в разрезе объектов, а их больше 10. И для каждого объекта свой субсчет. Лица, которые участвуют в целевом финансировании объектов могут быть участниками как в одном, так и других объектах, поэтому распределить их в аналитические группы не получается.

        • Avatar

          Елена Куракова Profbuh8.ru Сен 16 2016 - 19:21

          Добрый вечер, Ольга! Спасибо за пояснения. В этом случае, действительно, требуется значительная доработка конфигурации.

        • Avatar

          Елена Куракова Profbuh8.ru Сен 16 2016 - 19:58

          Ольга, Ирина возможно позже ответит. Я бы разбила Вашу задачу на этапы: 1) Выяснить устроят ли Вас субсчета 2) Как увеличить число субсчетов. Сделайте копию базу и поработайте с 3-4 источниками финансирования. Просто постройте самый примитивный пример и посмотрите что Вы получаете в результате. Если посчитаете, что все получается как Вы хотите, но какие-то счета не закрываются автоматически, то тогда пишите техзадание для программистов, и они Вам дорабатывают программу. Из моего опыта работ с организациями, которым нужно целевое финансирование, я знаю, что не очень Вас устроит вариант с субсчетами. Поэтому еще я Вам советую посмотреть как работают с источниками финансирования другие программы, и взять какие-то идеи или приемы из них. С ИФ работает “Бухгалтерия государственного учреждения”, но если Вы не работали в бюджетной сфере, то Вам будет сложно ориентироваться в их плане счетов. Есть программа для некоммерческих организаций ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческих организаций (http://solutions.1c.ru/catalog/vdgb-nko/features) – это наша типовая бухгалтерия, но доработанная под использование источников финансирование. Я не говорю, что Вам нужно ее покупать. Но посмотреть, как организована в ней работа с ИФ – Вам будет интересно. На сайте разработчика есть деморолики, и возможно есть доступ к демобазе.

          • Avatar

            Ольга Сен 16 2016 - 20:50

            Елена, дорабатывать конфигурацию не хотим, т.к. тогда возникают сложности с обновлением. Организация не бюджетная, самая обычная коммерческая. Думаю, что скорее всего, самым оптимальным вариантом для нас будет вариант с заказом внешней обработки. Если ничего другого о стандартной конфигурацией не придумаем