Задать SOS-вопрос по работе в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3

Курсы 1С 8.3 » Профклуб Архив » Задать SOS-вопрос по работе в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3

Внимание! Данная страница будет закрыта с 20 МАРТА!

Все НОВЫЕ вопросы в Рамках ПРОФКЛУБа задавайте в новом специальном разделе здесь:

Все новые вопросы по 1С:Бухгалтерия 8 задавайте здесь →

Дорогой Коллега !

По многочисленным вашим просьбам мы открываем рубрику “SOS-вопрос” для подписчиков Профклуба Бухгалтерия 8.

Если у вас возникли вопросы в вашей бухгалтерской деятельности, необходимость в совете или профессиональной консультации, вы всегда можете обратиться сюда: вопросы этой рубрики, как и ответы на вопросы курса, являются ПРИОРИТЕТНЫМИ для кураторов.

PS. ПРОФБУХ на связи и техника при нем… ПРИЕМ!

Внимание! Данная страница будет закрыта с 20 МАРТА!

Все НОВЫЕ вопросы в Рамках ПРОФКЛУБа задавайте в новом специальном разделе здесь:

Все новые вопросы по 1С:Бухгалтерия 8 задавайте здесь →

Дата публикации: Дек 5, 2016

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Все комментарии (0)

mlobankova Мар 9 2017 - 18:49

Здравствуйте.
Подскажите на какие взносы и в каком объеме ИП (на УСН 6% плюс Патент) может уменьшить свои доходы?
Только на фиксированные взносы или на полную сумму взносов, в том числе и на сумму взносов, которые были уплачены с суммы превышения 300 000 руб (в размере 1%)?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 9 2017 - 21:12
  
  Добрый день! Напишите, пожалуйста, есть ли у Вашего ИП наемные работники
  - mlobankova Мар 10 2017 - 05:27
    
    Нет, наемных работников нет, он платит взносы только за себя. И еще вопрос, есть ли предельная величина взносов за год, которую можно учесть в доходах усн? В 1с по выписке бенка уплачено 248 тыс руб по взносам, а в декларацию попадает только 153 тыс руб в раздел 1.2
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 10 2017 - 10:41
      
      Добрый день! Что бы воспроизвести в программе Ваш пример, напишите, пожалуйста, суммы дохода по УСН и ПСН, которые зарегистрированы в Книгах. Какая сумма расходов отражается у Вас за год в Разделе IV КУДиР по УСН?
atd71 Мар 9 2017 - 18:11

SOS/ Смотрю Курс-справочник Онлайн, т.к. на компьютере нет места для скачивания. Как скачать ВСЕ на флешку?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 9 2017 - 18:46
  
  Добрый день! Технически скачать курс на флешку не сложно. Под кнопками скачать курс размещены прямые ссылки, нажимаете правой кнопкой мыши, выбираете Сохранить ссылку как… и выбираете флешку. Но архив, который Вы скачаете нужно еще распаковать и курс активировать – эти операции правильнее выполнить на компьютере. Рекомендую освободить место под курс на жестком диске компьютера, или смотреть курс онлайн.
shelepuk Мар 9 2017 - 14:07

Добрый день!
В конце декабря 16 года перешла с Бухгалтерии 2.5 на 3.0, учет в базах с 2013 года. И так же попросила развернуть базы Бух.2.5
С 01.01.2017 года заведено уже много документов.
При закрытии 2016 года в бух. 3.0 пишет данные неактуальны требуется перепроведение и закрытие месяцев с 2013 года.
У меня три организации и перепроводить я не успею, да и чем это аукнется неизвестно.
Подскажите, пожалуйста:
можно ли удалить данные с 2013 по 2016 год из бух.3.0
можно ли раскрыть чистые базы бух.3.0 и перенести туда справочники и все док-ты с 01.01.17 по наст.время
или как-то решить проблему по другому.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 9 2017 - 14:11
  
  Решить проблему по другому. Ответ отправлю Вам на e-mail
  - shelepuk Мар 10 2017 - 16:52
    
    Елена, добрый день!
    Ответ мне на почту не пришел.
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 10 2017 - 17:08
      
      Еще не отправила, сегодня чуть позже сделаю
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 10 2017 - 20:07
      
      Отправила письмо на Ваш e-mail
atd71 Мар 9 2017 - 14:07

SOS/ Подскажите, где взять раздаточный материал про учетную политику, о котором говорит Ольга Шерст в купленном мною курсе 1С 8.3?
P.S. В предыдущем моем вопросе говорится о 1С Бухгалтерия базовая 8.3.
Заранее спасибо.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 9 2017 - 14:32
  
  Добрый день! Если Вы скачали рабочие тетради и тесты, то в комплекте будет раздаточный материал. Учетные политики в папке
s.blohin Мар 9 2017 - 13:19

Наша компания находится на УСН 15%. Мы интернет магазин и продали товар клиенту вместе с услугами доставки. Клиент вернул нам бракованный товар на 590 рублей, и сам заплатил за доставку, и потребовал нас вернуть ему 590+100 рублей(за товар и доставку так как товар бракованный). Можно ли в 1С провести возврат услуг, или как то начислить нашу задолженность за услуги клиенту(скажем поступление от клиента услуг). Как всё это лучше сделать?
- Татьяна Босых Профбух8 Мар 9 2017 - 20:20
  
  Добрый день.
  Возврат услуги, я так понимаю, Вы говорите о доставке товара до покупателя. Данная услуга считается оказанной в момент вручения покупателю товара. И возврат данной услуги не возможен.
  Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества (ст.18 Закон от 07.02.1992 № 2300-1).
  Начислить задолженность по доставке товара можно документом “Операция, введенная вручную”
  Дт. 91.02 Кт. 76.02
Ирина Гуськова Мар 9 2017 - 12:48

Добрый день, Елена!!! Спасибо большое за Ваши разъяснения по 2-му разделу 6-НДФЛ, но у меня возник другой вопрос по 1-му разделу стр. 70
Зарплату за Декабрь-16 начислили 31.12.16, выплатили 30.12.16 и перечислили НДФЛ 30.12.16, по 2-му разделу я поняла, что эта зарплата переходит в 1-й кв.-17г., а почему в 1-м разделе70 строка формируется на эту сумму меньше??? согласно Письма ИФНС от 29.11.16. № БС-4-11/22677 если зарплата за декабрь-16 выплачена в январе 17, тогда эта сумма налога отражается в 1-м кв-17г., но я выплатила зарплату за декабрь в 30.12.16 значит НДФЛ за декабрь-16 должен попасть в стр.70 за 4-й кв-16г. ????Умоляю помогите разобраться
galkabaydak Мар 9 2017 - 12:31

Здравствуйте, почему не списывается с 20 счёта по статьям затрат продукция ? может отчёте за смену не правильно отражено? в первой закладке я отразила продукцию а в закладке материалы которые затратились на эту продукцию. или нужно в другом месте это отражать?
- galkabaydak Мар 9 2017 - 12:31
  
  в этот отчёт
  - galkabaydak Мар 9 2017 - 12:33
    
    проводки. где вообще нужно отразить затраты которые будут идти на производство этой продукции?
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 9 2017 - 12:50
  
  Здравствуйте!
  
  Закрытие счета 20 по Кредиту идет без статей затрат.
  Такой алгоритм предусмотрен в 1С.
  Счет 20 оборотный по статьям затрат т.е в разрезе статей затрат нет сальдо по счету 20.
  Сальдо только итого по Номенклатурной группе.
  
  Перепроведите документы за сентябрь 2016г и выполните Закрытие месяца.
  Затем еще раз проанализируйте ОСВ по счету 20.01.
  - galkabaydak Мар 9 2017 - 13:32
    
    Тоесть по статьям затрат в результате закрытия месяца по кт отражаться не будет? только по дебету? я так понимаю по статьям можно посмотреть в справке расчёта калькуляции себестоимости? И вот на фото ручная корректировка это неверно?
    - Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 9 2017 - 13:47
      
      Проведите Закрытие месяца и обновите ОСВ по счету 20.01.
      Будет наглядно виден результат.
      Кредит счета 20 закрывается без аналитики по статьям только в общей сумме.
      Статьи только по Дебету счета 20 по сумме расшифровываются.
      
      Справкой Калькуляция можете воспользоваться, все верно.
      
      В ОСВ не видна ручная корректировка. Сделайте скрин проводок документа, где эта корректировка есть, нажав на кнопку ДК.
      Как правило нет необходимости в ручных корректировках.
      Уточните, пожалуйста, по корректировке – в связи с чем она была сделана, какой результат хотели получить и что конкретно не устроило в исходном документе без корректировки.
      - galkabaydak Мар 9 2017 - 14:06
        
        Вот где обведено выбирается статья и на следующей фото появляется по кт сумма по статье затрат
        
        galkabaydak Мар 9 2017 - 14:08
        
        вот оборотка. ну тут большая сумма потому что не только в этом отчёте за смену указывала в ручную
        
        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 9 2017 - 14:14
        
        Уточните, пожалуйста, выполнено ли Закрытие месяца и обновлена ли ОСВ после этого действия.
        
        Что конкретно было указано “вручную” в Отчете производства за смену.
        
        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 9 2017 - 14:12
        
        Значок Ручная корректировка не стоит на данном скриншоте.
        Вы спрашивали верно ли, что выбрана ручная корректировка.
        В данном случае ручная корректировка не выполнялась.
        
        Если имеется в виду, верно ли то, что по Кредиту счета 20.01 аналитика по субконто Статьи затрат имеет вид < ...>, то да – это верно и корректно.
        
        galkabaydak Мар 9 2017 - 14:52
        
        Извините это в данном случае., а так в остальных документах стоит ручная корректировка и на обведённом месте стоит статья затрат
        
        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 9 2017 - 15:14
        
        Спасибо за пояснения!
        
        С точки зрения методологии ведения учета в 1С это неверно.
        Не должно быть ручной корректировки и не должна быть указана Статья затрат.
        Также обращаю ваше внимание на тот факт, что при ручной корректировке документ “заморожен” от изменений и если были какие-то изменения и пересчеты связанные с ним, то они не учитываются при перепроведении.
        Пользователь должен быть очень внимателен, если он делает ручные корректировки – самостоятельно отражать все изменения и вносить их в т.ч в документе, у которого были ручные корректировки.
        Такие корректировки разрешены только в экстренных случаях.
        
        Судя по тому, что на ОСВ сальдо по счету 20.01 и оно отрицательное, то как раз такая ситуация и сложилась, что были какие-то изменения и они не учтены при перепроведении документов.
        
        Поэтому, пожалуйста, в копии базы снимите ручные корректировки.
        Не проставляйте Статьи затрат по Кредиту счета 20 т.к они не требуются в БП.
        Перепроведите и перезакройте Сентябрь 2016г.
        
        Сравните данные в копии базы и в рабочей базе.
        Проанализируйте их и если все устраивает, то повторите все тоже самое и в рабочей базе.
        
        Также напоминаю, что ИП вести бухгалтерский учет не обязаны.
        
        galkabaydak Мар 9 2017 - 15:30
        
        Дело в том что организация не моя, я их только начинаю консультировать, и в силу моей без опытности спрашиваю совета у вас. Их не устраивает такая ситуация как на фото прислала(ситуация не из этого случая), а такая устраивает, как я присылала ранее по кт. закрывается по определённой статье затрат(тоесть ручная корректировка) они утверждают что так должно осуществляться автоматически. и те затраты которые указаны там- они формируются из отчёта производства за смену? а не из за закрытия месяца? в результате закрытия месяца будут относится те затраты которые появляются в результате их закрытия. а Бухгалтера интересуют те которые появились в результате отчёта производства за смену
        
        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 9 2017 - 15:39
        
        В Бухгалтерии предприятия 8.3 не предусмотрен учет по Кредиту счета 20 в разрезе статей затрат.
        Главное – План счетов – Счет 20.01 – по Статьям затрат не оборотный.
        Если есть необходимость в учете по Статьям затрат по Кредиту счета, то нужно обращаться к услугам Программиста и дорабатывать программу.
        Этот вопрос решить через ручную корректировку в документе Отчет производства за смену не представляется возможным.
        Связано с тем, что процедура Закрытия месяца отрабатывает по другим правилам и эту корректировку не учтет.
        
        Картина по счету 20.01 по Кредиту счета должна быть именно такой, как Вы и приводите на скрин-шоте из Учебной базы.
        
        galkabaydak Мар 9 2017 - 15:38
        
        Посмотрите пожалуйста самую первую фотографию там было показано до того как она до конца сделала корректировки, было всё верно! но потом она закончила всё редактировать и на 4 фото, вообще статьи затрат не оказалось-всё переросло в номенклатурную группу
        
        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 9 2017 - 15:45
        
        Аналитика по Статьям затрат по Кредиту счета 20.01 в Бухгалтерии предприятия 8.3 не предусмотрена.
        
        Если пользователь решил вести учет с помощью ручных корректировок, то это полностью под его ответственность.
        Гарантировать корректность работы и автоматизацию Разработчик 1С в данном случае не может.
        
        galkabaydak Мар 9 2017 - 15:42
        
        Огромное вам спасибо, ещё бы доказать это бухгалтеру. Но она меня слушать не хочет и считает меня некомпитентной, не опытной девушкой.
        
        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 9 2017 - 15:53
        
        Да, такое бывает – не расстраивайтесь!
        Подождите немного – коллега проконсультируется еще у кого-то и получит аналогичный вашему ответ.
        
        Сделайте скрин-шот Плана счетов по 20.01 и продемонстрируйте его.
        Это предусмотрено Разработчиками 1С, что счет 20.01 не оборотный по Статьям затрат.
        Счет 90.02, на котором формируется себестоимость не имеет аналитики по Статьям затрат, только Номенклатурные группы.
        
        galkabaydak Мар 9 2017 - 15:58
        
        Извините, у меня в программе стоит галочка
        
        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 9 2017 - 16:03
        
        У вас стоит галочка, что счет 20.01 ОБОРОТНЫЙ т.е не имеет сальдо по счету в разрезе Статьи затрат. ОБОРОТНЫЙ = ТОЛЬКО ОБОРОТЫ, САЛЬДО НЕТ.
        Вот Номенклатурная группа НЕ ОБОРОТНЫЙ показатель и поэтому по счету 20.01 вы видите сальдо в разрезе НГ.
        Что-то менять самостоятельно в Плане счетов мы, как Пользователи не должны.
        НЕ ОБОРОТНЫЙ = ОБОРОТЫ И САЛЬДО по аналитике.
natka-231971 Мар 9 2017 - 12:15

Добрый день!
Арендуем у физ лиц складские помещения, а торговый площади у ИП.
1С 8.3 – начисление аренды ИП провожу через акт выполненных услуг от поставщика и распечатываю акт за поставщика ежемесячно,арендные платежи – через банк на их р/счета . Аренду с физ лиц провожу начислениями – все документы по НДФЛ и операции вручную, Если проводить также , как и по ИП – через акт, то по начислениям не встает НДФЛ. Как правильно проводить в бухгалтерском и налоговом учете аренду от физ лиц?
- Татьяна Босых Профбух8 Мар 9 2017 - 18:45
  
  Добрый день.
  Арендная плата отражается документом «Операция введенная вручную» – Делаете проводку Дт 20(26,44) Кт 76.10 на сумму арендной платы, Дт 76.10 Кт 68. 01 -на сумму НДФЛ.
  Затем отражается НДФЛ – Зарплата и кадры – Все документы по НДФЛ – Операция учета НДФЛ. Необходимо заполнить закладки:
  – Доход
  – Исчислено…
  – Удержано по всем ставкам
  – Перечислено по всем ставкам
  - natka-231971 Мар 10 2017 - 16:49
    
    Спасибо!
    Дата документа “Операции введенные в ручную” – последний день месяца или дата перечисления арендной платы? Операция учета НДФЛ – дату ставим, когда перечисляем.
    Арендные платежи не попадают в 2 НДФЛ и 6 НДФЛ за 2016 год, выплачиваю в начале января 2017г.(за декабрь 2016г.) Оставить их в отчет за 2017г. ?
    - Татьяна Босых Профбух8 Мар 12 2017 - 20:26
      
      Добрый день.
      «Операция введенная вручную» – начисление аренды – последний день месяца.
      Датой фактического получения дохода, который не является оплатой труда, в денежной форме является день выплаты дохода (под.1 п.1 ст.233 НК).
      Поэтому в 6-НДФЛ для данного дохода указывается в:
      строке 100 – День выплаты (перечисления)
      строке 110 – День выплаты (перечисления)
      строке 120 – День, следующий за днем выплаты дохода.
      В документе “Операция учета НДФЛ” указываете дату, когда перечисляете арендную плату. Поэтому, раз Вы выплачиваю в начале января 2017г.(за декабрь 2016г.), эта выплата попадет в отчет за 2017г.
      - natka-231971 Мар 13 2017 - 12:00
        
        Добрый день! Спасибо за ответ. За 2015год в такой же ситуации (аренда за декабрь попадала в 2016г.) сумму арендной платы включила в 2 ндфл за 2015год и в 6 НДФЛ за первый квартал не включила, поговорив с некоторыми бухгалтерами начисления и выплаты(зарплаты, аренды) за декабрь 2015года в 1 раздел 6 НДФЛ тоже не включила. Что делать? Корректировку по 6НДФЛ уже делала (неправильно указала даты выплаты по б/л – уточняла), суммы остались те же.Что делать??? Помогите!
        
        natka-231971 Мар 13 2017 - 13:13
        
        Еще, когда сдавала “уточненку” по 6 НДФЛ налоговый инспектор очень удивилась: отпускные выдаем не менее, чем за три дня до начала отпуска- это только для бюджетников- (фактически выдавали и за три дня, и за 6 дней). Зарплату за отработанный месяц выдавала за полный отработанный месяц, например: отпуск 2 февраля, выдача отпускных 25 января. 25 января выдала зарплату за весь январь( в том числе, авансом за несколько дней 25-31) расчет заработной платы за январь – 31.01.
        Что будет?
        
        Татьяна Босых Профбух8 Мар 13 2017 - 21:30
        
        Добрый день.
        В Трудовом кодексе в п.4 ст. 136 прописано, цитирую :”Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала”.А Трудовом кодексе написан для всех, а не только для бюджетников. Так что Вы с выплатой отпускных все делали правильно. А в нологовой тоже работают люди и они к сожалению могут ошибаться. Зарплату Вы тоже можите выдавать авансом, здесь можен возникнуть только вопрос с датой перечислени НДФЛ по данным сотрудникам. Так как Вы не имеете право перечислить НДФЛ в бюджет, не удержав его у сотрудника. Оченьл хорошо и подробно об этом говорит Климова М.А. в своем семинаре
        Оформит заявку Вы можите здесь https://profbuh8.ru/2017/02/sem-feb2017/
        
        Татьяна Босых Профбух8 Мар 13 2017 - 21:06
        
        Добрый день.
        Уточните, пожалуйста арендную плату за декабрь 2015 г. Вы не включили в отчет 6-НДФЛ за первый квартал 2016 г., а куда включили? Если не включали, то необходимо подавать уточненный 6-НДФЛ. Ни чего страшного, если уже сдавали уточненный расчет, Вы можете подавать несколько уточненных 6-НДФЛ..
Елена Кривельская Мар 9 2017 - 11:19

Добрый день!
БП 8.3 Документ “Отпуск” ошибка: “Запись не верна! Значение поля “Код дохода” не может быть пустым (Регистр накопления: Учет доходов для исчисления НДФЛ; номер строки: 1)
Где исправить?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 9 2017 - 11:36
  
  Елена, не типовой случай. Нужна база, чтобы понять в чем ошибка. Скорее всего, что-то нарушено в ссылочной целостности, а что – можно посмотреть только Отладчиком при записи и проведении документа.
  Если хотите, в рамках индивидуальной консультации я возьму Вашу базу для анализа.
  - Елена Кривельская Мар 13 2017 - 10:57
    
    Доброе утро, Ирина.
    Да. мне очень необходима помощь
    Когда устанавливаю период отпуска по…, вылетает эта ошибка (скрин 1).
    В начислениях нет слова отпуск (скрин 2).
    Справочник заполнен верно (скрин 3).
    Такое ощущение, что документ Отпуск не видит справочник Начислений
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 14:20
      
      Елена, написала вам на email
  - Елена Кривельская Мар 13 2017 - 10:59
    
    скрин 1
  - Елена Кривельская Мар 13 2017 - 11:00
    
    Скрин 2
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 11:38
      
      Елена, добрый день! Напишите, пожалуйста на каком Вы релизе работаете и вводили ли ранее документы “Отпуск”?
      - Елена Кривельская Мар 13 2017 - 12:14
        
        Раньше вели бухгалтерию аутсорсинговая компания, думаю, что все скидывали с ЗуП, я привела насколько смогла базу в соответствии, как училась на ваших курсах. Релиз 8.3.9.2170, постоянно обновляю сама. Я в копии базы удаляла все отпуска и по новой делала, когда столкнулась с этой проблемой. Делала тестирование и исправление, но ничего не помогло
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 12:16
        
        Елена, Вы написали релиз платформы. Напишите, пожалуйста релиз конфигурации 1С: Бухгалтерия
        
        Елена Кривельская Мар 13 2017 - 12:31
        
        Извиняюсь. 3.0.48.19
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 19:34
        
        Елена, добрый вечер! На данном релизе все работает корректно. Ирина Шаврова, написала Вам, что без Вашей базы нельзя сказать в чем может быть причина, есть какие-то нарушения: возможно не корректно отрабатывает предопределенный вид расчета или что-то еще. Думаю, Вам следует воспользоваться помощью Ирины, она написала Вам выше, что отправила сообщение на Ваш e-mail. К сожалению, я не увидела раньше Вашу с ней переписку.
simmur Мар 9 2017 - 08:47

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить операцию по начислению и выплате компенсации за задержку зарплаты. страховые взносы перечислили. БП 8.3.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 9 2017 - 10:00
  
  Добрый день!
  ответ на Ваш вопрос здесь: https://profbuh8.ru/2017/01/nachislenie-otpuska-i-kompensatsii-za-nesvoevremennoe-perechislenie-ds/
olesa19 Мар 8 2017 - 19:38

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста в вопросе:
Мы организация, которая оказывает услуги общественного питания (столовая). У нас суммовой учет продуктов. Продукты мы приходуем на 10.01 одной строкой – продукты. Учет затрат на сч. 20.
У нас появилась еще организация, которая также оказывает услуги питания. Теперь мы продаем ей свои продукты с небольшой наценкой, они сами производят готовую продукцию и продают ее. Подскажите, как мне правильно этой организации продавать продукты? С какого счета? Каким документом оформлять? Я же не могу как материалы продавать, ведь при продаже материалов нельзя оформлять ТОРГ-12?
Спасибо.
- Татьяна Босых Профбух8 Мар 9 2017 - 18:27
  
  Добрый день.
  Законодатель не запрещает продавать материалы (п.120 Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 28.12.2001 г. №119н). Продажа материалов оформляется накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15) или товарной накладной (форма № ТОРГ-12).
  Доходы и расходы, связанные с продажей материалов, относятся к прочим доходам и расходам (абз.6 п.7 ПБУ 9/99, абз.5 п.11 ПБУ 10/99). В программе 1С: Бухгалтерия продажа материалов оформляется документом “Реализация (акты, накладные)”. При проведении документа будут сформированы проводки:
  
  Дт 91.02 Кт 10.01 – списана стоимость реализованных материалов
  
  Дт 91.02 Кт 68.02 – начислен НДС с реализации (если операция облагается этим налогом)
  
  Дт 62.01 Кт 91.01 – отражена реализация материалов
  - olesa19 Мар 12 2017 - 21:38
    
    Здравствуйте!
    Если основная деятельность – общественное питание (столовая) она на ЕНВД, то продажа материалов уже попадает на УСН? При регистрации компании она была поставлена на учет в инспекции как налогоплательщик с УСН, а конкретно деятельность столовых была поставлена на учет как плательщик ЕНВД. Я правильно понимаю?
    - Татьяна Босых Профбух8 Мар 13 2017 - 17:36
      
      Добрый день.
      Да Вы правильно понимаете, так как Вы продаете материалы не в розницу, то продажа материалов попадает под УСН.
misslynn Мар 8 2017 - 18:34

Добрый день! Подскажите пожалуйста , как сделать настройки по тем основным средствам по которым расходы в виде амортизации мы не хотели бы признавать в налоговом учете. В настройках статьи затрат – амортизация (не учитываемая для целей налогообложения) заведена. Но как эту статью привязать к ОС не могу понять. Причем в закладке НУ по ОС не вижу привязки к статье затрат. В БУ выбирается счет учета, а в НУ нет. Может я изначально как-то неверно настройки сделала. В Конфигурации 8.2 это создавалось без проблем. Помогите пожалуйста. В приобретенном курсе 1С Бух 8. очень мало материала по ОС, в теме доходы и расходы рассматривается вопрос расходов не признаваемых для целей НУ, но видимо я что-то упускаю, а что понять не могу.
- Татьяна Босых Профбух8 Мар 9 2017 - 14:14
  
  Добрый день.
  Если Вам не надо учитывать расходы по амортизации в налоговом учете, то при приеме основного средства в документе “Прием к учету ОС” на вкладке “Налоговый учет” в поле “Порядок включения стоимости в состав расходов” выберите Стоимость не включается в расходы. Тогда при закрытии месяца амортизация будет начисляться только в бухгалтерском учете
  - misslynn Мар 9 2017 - 19:35
    
    Добрый вечер! При включении в поле “Порядок включения стоимости в состав расходов” и выборе Стоимость не включается в расходы получается совсем не красивая картинка. Согласно ПБУ 18/02 возникает временная разница и начисляются ОНА. Но фактически, это основное средство и для целей БУ и НУ, просто оно непроизводственного назначения и я хотела эту амортизацию в НУ не учитывать для НУ. И это по сути – постоянная разница и ПНО.
    - Татьяна Босых Профбух8 Мар 10 2017 - 10:03
      
      Добрый день.
      
      В бухгалтерском учете начисление амортизации по основным средствам непроизводственного назначения отражается проводкой
      Дт 91.02 Кт 02.01
      Для того, что бы реализовать это программе 1С: Бухгалтерия в справочнике «Способы отражения расходов» необходимо создать новый элемент. Счет затрат 91.02, в справочнике «Прочие доходы и расходы» – в элемент не ставить флажок «Принимается к налоговому учету» (Рис. 1). При принятии на учет основного средства выбрать данный способ отражения расходов. Тогда при выполнении регламентной операции «Закрытие месяца» сформируются проводки (Рис. 2).
      
      Amortizatsiya-OS.docx
      - misslynn Мар 10 2017 - 21:58
        
        Добрый вечер! Спасибо. Но использовать счет 91.02 в бухгалтерском учете по амортизации не совсем корректно . ПБУ 6/01 не распределяет ОС на производственные и непроизводственные. Если одновременно выполняются условия п.4 ПБУ 6/01, то актив принимается в качестве ОС. В соответствии с п. 5 ПБУ 10/99 амортизация относится к расходам по обычным видам деятельности. Мы торговая организация , поэтому расходы в виде амортизации в БУ независимо от того производственное или непроизводственное назначение ОС мы относим на счет 44. Как в данном случае, при применении счета 44 в БУ в НУ сделать расходы по амортизации не принимаемыми в отношении основных средств непроизводственного назначения? Насколько я помню в конфигурации 8.1 в 8.2 можно было завести на том же счете 44 – амортизация не принимаемая для целей НУ и программа это все понимала. Неужели в 1С 8.3 такое невозможно? Просто в закладке НУ даже нет кнопки , где отражать расходы по амортизации.
        
        Татьяна Босых Профбух8 Мар 12 2017 - 20:06
        
        Добрый день.
        Да я согласна ПБУ 6/01 не распределяет ОС на производственные и непроизводственные. Но в п.4 ПБУ 6/01 перечислены условия, при выполнении которых объект можно признавать основным средством. Одним из них является использование имущества в деятельности, направленной на получение дохода. Вы можете почитать статью http://buh.ru/articles/documents/13926/
        Если Вы хотите учитывать расходы по амортизации в бухгалтерском учете, то в справочнике “Способы отражения расходов” создайте элемент справочника “Амортизация не учитываемая в НУ”. указать статью затрат с видом расхода “Не учитываемые в целях налогообложения”. В документе “Принятия к учету ОС” на закладке “Бухгалтерский учет” выберите данный способ отражения амортизации.
        На закладке “Налоговый учет” в поле “Порядок включения стоимости в состав расходов выберите – “Начислять амортизацию”, поставьте флажок “Начислять амортизацию”. При выполнении регламентной операции “Закрытие месяца” амортизация будет начислена только в бухгалтерском учете.
        
        misslynn Мар 12 2017 - 22:04
        
        Добрый вечер! Спасибо , я так и сделала. Все нормально теперь в НУ не учитывается эта амортизация.
        
        Татьяна Босых Профбух8 Мар 12 2017 - 22:05
        
        Отлично.
shkiryav Мар 8 2017 - 17:27

Добрый день! Подскажиет, как в БП 8.3 увеличить уставный капитал основными средствами + доп. расходы?
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 8 2017 - 21:13
  
  Здравствуйте!
  
  1. Отражаем задолженность Участника по внесению своей доли в уставный капитал Общества.
  Операции – Бухгалтерский учет – Формирование уставного капитала.
  Проводка Д 75.01 К 80.09.
  
  2. Отражаем поступление ОС в качестве вклада в УК.
  ОС и НМА – Поступление основных средств – Поступление оборудования.
  Счет учета расчетов с Контрагентом указываем 75.01.
  Проводки Д 08.04.1 К 75.01
  
  3. Отражаем НДС по переданному в УК объекту ОС.
  Операции – Бухгалтерский учет – Операции, введенные вручную.
  Проводка Д 19.01 К 83.09.
  Письмо Минфина РФ от 19.12.2006 № 07-05-06/302:
  “Исходя из ПБУ 6/01 сумма налога на добавленную стоимость по основным средствам, принятым в качестве взноса в уставный капитал, подлежащая налоговому вычету у принимающей организации в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации, подлежит отражению в бухгалтерском учете принимающей организации по дебету счета учета налога на добавленную стоимость в корреспонденции с кредитом счета учета добавочного капитала.
  При передаче иного имущества в качестве вклада в уставный капитал другой организации сумма налога на добавленную стоимость отражается в бухгалтерском учете в таком же порядке.”
  
  4. Отражаем принятие НДС к вычету.
  ОС и НМА – Поступление основных средств – Поступление оборудования – Создать на основании – Отражение НДС к вычету.
  На закладке Главное проставить флажки Использовать, как запись в Книгу покупок и Формировать проводки. Код операции – 01.
  На закладке Товары и услуги, выбираем Вид ценности ОС, Событие будет Предъявлен НДС к вычету.
  Проводка Д 68.02 К 19.01.
  
  5. Отражаем принятие ОС к учету.
  ОС и НМА – Поступление основных средств – Принятие к учету ОС.
  Способ поступления – Вклад в уставный (складочный) капитал.
  Проводка Д 01.01 К 08.04.1.
  
  6. Проверяем корректность отражения хозяйственных операций.
  Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету.
  Формируем ОСВ по каждому из задействованных в проводках счету.
  
  Также Вам может быть интересна статья из Информационного выпуска №5 “Формирование уставного капитала в 1С“.
  Там рассмотрен вариант с одновременным поступлением и принятием ОС к учету.
  Отдельно статью отправила Вам на электронную почту.
misslynn Мар 8 2017 - 01:02

Добрый вечер! Организация 21.11.2016 года сменила юридический адрес , смена налоговой не произошла, но ОКТМО поменялось. Отчетность по 6-НДФЛ и 2-НДФЛ, в свете письма ФНС России от 27 декабря 2016 г. № БС-4-11/25114@, налоговая инспекция просит сдать 2 отчета до смены адреса и после смены адреса. Таким образом , до 21.11.2016 года в отчетности по 6-НДФЛ и 2-НДФЛ должен быть указан старый ОКТМО, а с 21.11.2016 года – новый ОКТМО. В справочнике организации программа не дает зарегистрировать в реквизитах налогового органа с одним КПП 2 ОКТМО, история изменения ОКТМО также не сохраняется. Правильно ли я понимаю, что отчетность по 6-НДФЛ за 4 квартал: в первом отчете в первом разделе нарастающим итогом будет за 10 мес., а во втором разделе данные за сентябрь и октябрь, во втором отчете в 1 разделе данные за ноябрь, декабрь, а во втором разделе данные за ноябрь, декабрь (зарплата выплачена 29.12.2016)? В отчете 2-НДФЛ : в первом отчете данные с января по октябрь, во втором данные за ноябрь , декабрь? И если я правильно понимаю, подскажите пожалуйста, как в 1С 8.3 Предприятие сформировать 2 отчета с разными ОКТМО?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 8 2017 - 15:42
  
  Да, сложный случай.)
  Знаете, наверно, нужно сделать так: ввести по гиперссылке в карточке Организации – Налоговая инспекция новую строку на 21.11.2016 (там сохраняется История), причем ФНС и все остальные реквизиты будут те же, а ОКТМО – уже другой. Другого способа обмануть программу я не вижу.
  Если это не поможет, то только дорабатывать программу.(
  - misslynn Мар 8 2017 - 16:02
    
    Добрый день! Большое спасибо за оперативность. С праздником весны, любви и красоты! Желаю самое главное здоровья, весеннего настроения , много счастья и везения! Большое спасибо Вам и всем сотрудникам Профбуха за вашу работу и ту помощь, которую вы нам оказываете. Я пыталась создать новую строку, она просто с такими реквизитами вторую строку не дает создать. Единственно программу можно обмануть, создать все формы отчетности по старому ОКТМО до ноября, выгрузить, а затем поменять ОКТМО и создать вторую отчетность больше никак не получается.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 8 2017 - 16:44
      
      Да нет же! В Бухгалтерии 3.0.48.19 я построила этот пример.
      Никаких противопоказаний. Отлично добавляется!
      
      Да, с Праздником!
      - misslynn Мар 8 2017 - 18:14
        
        Спасибо. Да в истории , где указан КПП, можно создать новую дату, но она вытягивает туже налоговую и ОКТМО не дает изменить. Данный прием применим , если меняется налоговая, соответственно новое КПП и там можно установить новое ОКТМО, а когда налоговая не меняется по всей вероятности это реализовать не возможно.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 8 2017 - 20:15
        
        Нет, я не меняла ФНС, поменяла ТОЛЬКО ОКТМО – и все записалось.
        
        misslynn Мар 8 2017 - 20:23
        
        Ну, Вы, наверное просто поменяли, а два одновременно ОКТМО на одну налоговую не сохраняется. Менять программа дает, но в отчетности тогда именно будет то, которое Вы установили.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 8 2017 - 20:51
        
        Нет, я же приводила скрин. Вы видели*
        Привожу снова: одинаковые КПП и разные ОКТМО.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 8 2017 - 20:54
        
        Тут главная хитрость в том, чтобы сначала создать новую строчку с другим КПП, а потом поменять его групповой обработкой изменения реквизитов на нужное КПП. Настройка должна быть как на скрине.
        
        misslynn Мар 8 2017 - 21:56
        
        Видимо скрин не очень удачный по нему ничего не видно.
        
        misslynn Мар 8 2017 - 22:02
        
        А где найти групповую обработку изменения реквизитов?
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 8 2017 - 22:07
        
        Раздел Администрирование – Поддержка и Обслуживание – Корректировка данных.
s.blohin Мар 7 2017 - 14:56

Мы работаем на УСН 15%. нам поступил один и тот же товар по разной цене от разных поставщиков в общем количестве 2 шт. . Далее мы продали два товара клиенту. Клиент вернул нам товар как бракованный, мы вернули 1 бракованный товар одному поставщику. Но себестоимость возврата товара, провелась другая, и возникли дополнительные проводки на разницу. Нормальная ли такая ситуация или нужно что, то делать чтобы везде было ровно?
Подробнее на скриншотах: https://www.screencast.com/t/x8ZSnzKF
https://www.screencast.com/t/47iRPiQ7eGv
https://www.screencast.com/t/5PHlxrs7
https://www.screencast.com/t/PgNrcR0L
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 7 2017 - 19:27
  
  Здравствуйте!
  
  Приложите, пожалуйста, скрин-шот с закладки Главное – Учетная политика – Запасы.
  Интересует способ оценки материально-производственных запасов (МПЗ) – По средней / По ФИФО.
  Дальше Администрирование – Параметры учета – Запасы. Или вместо Администрирование может быть на закладке Главное.
  Активирована ли опция Учет запасов ведется: По партиям (документам поступления).
  
  Также выполните Закрытие месяца в этом периоде и посмотрите, отрабатывает и каким образом в блоке №1 операция Корректировка стоимости номенклатуры.
  
  Спасибо!
  - s.blohin Мар 9 2017 - 10:56
    
    Способ оценки по ФИФО https://www.screencast.com/t/FNePLxhF7T
    Учёт запасов по партиям https://www.screencast.com/t/p2pv90llQsEZ
    Закрытие месяца делал, эти скриншоты после закрытия. То есть ситуация нормальная? По методу ФИФО система возвращает по последней цене, а потом корректирует, а не по цене покупки у поставщика.
    - Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 9 2017 - 11:50
      
      Здравствуйте!
      
      Да, именно так.
nadegda0911 Мар 7 2017 - 13:21

Добрый день,Мария!Спасибо Вам большое за помощь.Все получилось,но вот только не могу понять одно но. Почему так машина делает или я чего не так.У меня налоговая база за 2016 (например 10000,00) ,а сумма убытка уменьшающая налоговую базу 11000,00.В листе 2 приложения 4 получается строка 140 заполнилась правильно 10000,а вот строка 150 11000,00.
И еще столкнулась с такой ситуацией,что в балансе кредиторская задолженность отразилась с минусом.Это произошло в связи с тем ,что теперь счет 76 АВ отражается в пассиве баланса с минусом.вот не знаю правильно будет если оставлю как есть или лучше в актив перенести.Хотя это не совсем правильно.Подскажите пож-та,если возможно.Заранее спасибо.
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 7 2017 - 14:01
  
  Здравствуйте!
  
  Кредиторская задолженность не может быть с минусом в вашем случае.
  Смысл того, что 76.АВ в этой строке с минусом в том, что мы показываем кредиторскую задолженность в Балансе “очищенную” от НДС. Другими словами 62.02 – 76.АВ. У вас в обязательном порядке должно быть сальдо по счету 62.02 и проверяете себя ежемесячно таким образом: 62.02 / 118 х 18 = 76.АВ и сверяете каждую сумму по 62.02 и 76.АВ, если какие-то расхождения.
  62.02 берете конечно только, если это аванс с НДС.
  Поэтому получится, что 62.02 минус 76.АВ и сумма с плюсом т.к 62.02 всегда больше 76.АВ.
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 7 2017 - 14:41
  
  По поводу убытка в Декларации, начните со следующего, пожалуйста, чтобы разобраться:
  
  1. Перепровести документы и перезакрыть период.
  2. Декларация по налогу на прибыль, Прил 02 Лист 04 в самом верху слева проверить, что выбран Признак налогоплательщика (код) – 01.
metiz3000 Мар 7 2017 - 13:18

Добрый день. У нас ООО зарегистрировано в 2014 г. – система налогообложения Общая. с 2016 перешли на УСН (доходы) в 1С БП 3.0 сделали процедуру перехода с ОСНО на УСН с помощью алгоритма 1С. Естественно там на начало 2016 г были остатки по счетам БУ. В том числе была дебиторская задолженность на сч 62. Т.е. реализация прошла в период ОСНО, а вот оплата поступила в 2016г. (когда уже мы были на УСН). Сейчас стала заполнять декларацию по УСН. И вот эта сумма погашенной задолженности попадает в доход. В выписке банка эта сумма стоит , как облагаемая УСН. Как быть? Она не должна учитываться в доходах по УСН, так как мы все налоги (прибыль, НДС) заплатили в 2015 г еще при отгрузке. У меня вопрос – это я что-то не так делаю в программе или программа просто не понимает и все что прошло по банку ставит в доход. Как решить данную ситуацию? Заранее благодарю.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 9 2017 - 21:04
  
  Добрый день! Что бы исправить ситуацию можно внести изменения в банковские документы. В документах “Поступление ра расчетный счет” установите вид операции “Прочее поступление”. В этом случае Вам будет доступно поле “Доходы УСН” – его нужно очистить, должно остаться значение “Не принимаются”. Счет расчетов, контрагента, договор с контрагентом, документ расчетов придется заполнить вручную, но запись в КУДиР формироваться не будет.
vip.nk1979 Мар 7 2017 - 12:51

Добрый день! не на тот счет изначально еще в 2015г закинула сумму 300.000,00. Получили займ от учредителя (возвратная финансовая помощь) надо было на 67 счет-долгосрочный займ, а я закинула на 73 счет(как будто мы ему выдали этот займ),т.е. неправильно! Является ли это существенной ошибкой и надо ли ее исправлять? В годовом балансе, у меня эта сумма уменьшает дебиторскую задолженность, так как она с минусом. Я просто не знаю, если бы эти 300000,00 висели бы на 67, как бы они отражались в балансе? Вопрос: надо ли что-то менять или оставить на 73 счете, до тех пор пока мы не вернем займ учредителю, или всетаки 31.12.2016г сделать вручную проводку : Корректировка счетов Дт 73 Кт 67 30000,00.
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 7 2017 - 16:15
  
  Здравствуйте!
  
  Корректировку обязательно сделайте Д 73 К 67.
  Сальдо по счету 73 у нас в Дебиторской-кредиторской задолженности в зависимости от того, по Дебету или по Кредиту сальдо.
  Что касается счета 67, то сальдо по нему показываем в строке 1410/1510 Заемные средства в зависимости от субсчета.
  Таким образом разница есть и это принципиальный момент.
  
  Чтобы узнать, какой счет, в какой строке Отчетности рекомендуется отражать, нужно встать на свободное серое поле курсором, кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать Расшифровать или нажать кнопку Расшифровать на панели.
  Этот способ работает для всей Отчетности в 1С.
  Наглядно – во вложении.
  - vip.nk1979 Мар 10 2017 - 13:41
    
    Спасибо!
    - Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 10 2017 - 21:36
      
      Всегда пожалуйста! Рады Вам помочь!
atd71 Мар 7 2017 - 12:19

SOS/В феврале сделала аванс как “начисление зарплаты”, т.к. “аванс” не было. Сегодня делаю окончательный расчет за февраль, а ведомость не формируется, а если формируется, то не вставляются данные. Зарплата выплачивается через банк. Ведомость на банк не формируется. Ничего не понимаю. Помогите.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 7 2017 - 15:03
  
  Добрый день! Напишите, пожалуйста, по какой программе Вы задаете вопрос.
Roza_gu Мар 7 2017 - 11:15

Добрый день.
Какой статус должен поставить ИП в поле 101 платежного поручения при уплате Страховых взносов с наемных работников?
- Татьяна Босых Профбух8 Мар 9 2017 - 05:08
  
  Добрый день.
  В в поле 101 платежного поручения при уплате страховых взносов предприниматели, которые перечисляют взносы за сотрудников указывают код 09 письмо ФНС России от 03.02.17 № ЗН-4-1/1931@
zolotareva_ta Мар 7 2017 - 10:46

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как в 1С:Бухгалтерия организовать закрытие затрат одного подразделения на другое или одного склада на другой. Используем 44 счет или 23.
Например, закрыть затраты по прицепу на тягач, а затем тягач на гараж.
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 7 2017 - 12:22
  
  Здравствуйте!
  
  Движение по складам – документы требование-накладная (Производство – Выпуск продукции – Требования-накладные) и перемещение товаров (Склад – Склад – Перемещение товаров).
  
  Счет 23 – документ Отчет производства за смену (Производство – Выпуск продукции – Отчеты производства за смену). Закладка Услуги.
  Пример заполнения во вложении.
  Затем в Закрытии месяца, блок №3, посмотреть для контроля и анализа проводки, справки Калькуляция себестоимости и Себестоимость выпущенной продукции и услуг, а также Анализ счета по счетам затрат.
  
  Встречный выпуск по подразделениям настраивается в Ученой политике (Главное – Учетная политика) на закладке Затраты – Дополнительно – Встречный выпуск.
  - Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 7 2017 - 12:24
    
    Проводки в Отчете производства за смену имеют вид.
  - Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 7 2017 - 12:25
    
    Настройка подразделений для встречного выпуска.
    - zolotareva_ta Мар 7 2017 - 13:07
      
      Мария, мы оказываем услуги по перевозки грузов. Затраты на содержание каждой машины сейчас на 44.01 в разрезе склада(машины). Используем документ Требование-накладная. Как перенести эту сумму затрат со склада Машина на склад Гараж?
      Машин много и надо собрать все затраты на складе Гараж.
      
      Может для такой реализации учета счет 44 не подходит?
      - Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 7 2017 - 13:25
        
        Счет 44.01 – Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность. предназначен для обобщения информации о расходах, связанных с продажей товаров в организациях, осуществляющих торговую деятельность.
        На субсчете 44.01 могут быть отражены, в частности, следующие расходы (издержки обращения): на перевозку реализуемых товаров; на оплату труда; на аренду; на содержание зданий, сооружений, помещений и инвентаря; по хранению и подработке товаров; на рекламу; на представительские расходы; другие аналогичные по назначению расходы.
        
        Т.е это явно не ваш случай, если вы не занимаетесь торговлей.
        На счете 44 расходы только на свой товар учитываются.
        
        Оказание услуг своими силами – счет 20.01, если покупаете их и перепродаете, то можно использовать 26 счет в качестве затратного.
        
        Уточните, пожалуйста, для каких целей учитываете в разрезе складов затраты и как потом это деление используете. Какие проводки формируете в каждом конкретном случае.
marudina Мар 7 2017 - 10:38

Добрый день. ООО арендует автомобиль у директора и выплачивает ежемесячные арендные платежи. Подскажите пожалуйста 1) акты необходимо составлять каждый месяц 2) машина является собственностью директора- и он ею пользуется в выходные, как в таком случае указывать километраж в путевых, после выходных. Спасибо.
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 7 2017 - 12:40
  
  Здравствуйте!
  
  Консультации даются по работе с программным продуктом фирмы 1С. По данному вопросу привожу свое профессиональное суждение.
  
  1. Акты оформляются с той периодичностью, которая указана в Договоре аренды транспортного средства в части арендной платы.
  
  2. Форму путевого листа разрабатываете самостоятельно и утверждаете в Учетной политике Организации. Все показания по приборам. Маршрут делите на рабочие вопросы и личные цели.
  В Договоре рекомендуется указать, что аренда а/м осуществляется на будние дни, а в выходные дни ТС эксплуатируется в личных целях.
  Арендная плата выплачивается за аренду в рабочие дни в фиксированной сумме за тот период, что в вашем случае оговорен. Например, за месяц.
Елена Кривельская Мар 7 2017 - 10:05

Доброе утро! С наступающим праздником!
Помогите разобраться, пожалуйста. Ситуация:
1. Требуется ли специальное разрешение на трудовую деятельность, или патент для приема сотрудника – иностранный паспорт с разрешением временного проживания в течении 3-х лет, гражданство Молдова?
2. Нужно ли сообщать в УФМС, что заключен трудовой договор с таким сотрудником?
3. Налоги отчислять, как за резидента, или нерезидента?
Заранее спасибо за ответ
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 8 2017 - 21:25
  
  Здравствуйте, Елена!
  
  Спасибо за поздравления!
  Наилучшие пожелания в этот праздничный день!
  
  Ваш вопрос принят в работу. Ответ на него будет подготовлен в ближайшее время.
  
  Спасибо за понимание!
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 9 2017 - 11:22
  
  Елена, здравствуйте!
  
  Консультации даются по работе с программным продуктом фирмы 1С. По данному вопросу привожу свое профессиональное суждение.
  
  1. Разрешение и патент не требуются.
  2. Уведомление Миграционной службы не требуется.
  3. Резидент – физическое лицо, которое находится в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Не резидент – менее 183 календарных дней соответственно.
  
  Какими нормативными документами мы пользуемся в данном случае перечислено ниже.
  Полный ответ с цитатами и выводами вышлю Вам на электронною почту т.к это несколько страниц пояснений.
  
  Нормы Законодательства:
  Закон N 115-ФЗ
  п.1 ст.2
  пп.1 п.4 ст.13
  п.5 ст.13
  абз.1 п.8 ст.13
  
  ТК РФ
  ст.327.1
  ст.327.2 абз.3 ч.1
  ст.327.5
  пп.3 ч.1 ст.327.6
  
  Приказ ФМС РФ от 28.06.2010 N 147
  п.6 Приложения N 21
  
  ФЗ от 18.07.2006 N 109-ФЗ
  п.2 ч.2, ч.3 ст.20
  ч.3 ст.20
  п.7 ч.1 ст.2
  п.2 ч.2 ст.22
  пп. “а” п.2 ч.2 ст.22 и п.7 ч.1 ст.2
  
  Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 N 9.
  п.21 разд.III
  
  НК РФ
  п.2 ст.207
  
  ВЫВОДЫ:
  
  Гражданин Молдовы, может работать только в конкретном городе, если разрешение на временное проживание оформлено в этом городе.
  Например, оформлено в Москве и работать может только в Москве.
  
  Действующее миграционное законодательство не предусматривает повторной постановки на учет по одному месту пребывания иностранного гражданина в организации.
  Т.е если гражданин уже поставлен на учет принимающей стороной (физ лицом, другой организацией), что следует из предоставленных документов, то у организации обязанности по постановке на миграционный учет не возникнет.
olgatosno Мар 7 2017 - 09:30

Здравствуйте!
Коллеги, поделитесь опытом – надо ли переделывать Отчеты 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2016 год в плане замены кодов 2000 на 2002 для производственных премий. Или все-таки начать использовать только с 2017 года?
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 7 2017 - 11:44
  
  Здравствуйте!
  
  Желательно указывать уже новые коды в 2016г.
  
  Но, действовать по ситуации конечно.
  Если есть возможность, то проведите эксперимент в копии рабочей базы.
  
  Ниже ответ тех поддержки 1С по данному вопросу.
  “Если Вы хотите видеть коды 2002 и 2003 в справке 2-НДФЛ за 2016 год, то надо будет перепровести документы, которыми начислялась эта премия, за 2016 год. Предварительно рекомендуем сделать резервную копию базы.
  
  Но обращаем Ваше внимание, что справки 2-НДФЛ за 2016 год не обязательно формировать с новыми кодами доходов.
  
  Приказ ФНС от 22.11.2016 № ММВ-7-11/633@ вступил в силу 26 декабря 2016 года, это означает, что с 26 декабря можно(!) использовать новые коды доходов и нельзя использовать исключенные коды вычетов (доходов).
  
  При этом приказ не является прямым указанием на то, что налоговый агент должен срочно внести изменения в учетную политику в части ведения учета по НДФЛ, поскольку только НК РФ содержит обязанности налогового агента. Так, НК РФ требует от налогового агента самостоятельно классифицировать производимые им выплаты, т.е. должна или нет конкретная сумма быть учтена с кодом дохода 2002 (или 2000) определяет именно налоговый агент в своей учетной политике. Поэтому менять классификацию доходов или сведения о праве на вычеты следует с момента появления новой уч.политики, которая обычно утверждается на очередной год.
  
  Исходя из этого, мы рекомендуем изменения в кодах доходах произвести в 2017 году и отражать в отчетах за 2017 год”.
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 7 2017 - 23:55
  
  Письмо ФНС от 13.02.2017 № БС-4-11/2539@, с которым следует ознакомиться, дополнительный аргумент для отражения новых кодов в 2016г.
carina_sunny Мар 7 2017 - 06:36

Добрый день! НКО на УСН 6%. 26 счет закрываем на 86.02. Операцией, введенной вручную. Как после этого закрыть месяц?
- Татьяна Босых Профбух8 Мар 7 2017 - 07:30
  
  Добрый день.
  Для отражения операций с субсидиями в 1С: Бухгалтерия Вам необходимо выполнить следующие операции:
  1. Дт 76.05 «Бюджет» Кт 86.01– отражена задолженность бюджета по предоставлению государственной помощи. Документ «Операции, введенные вручную»
  2. Дебет 51 «Банк» Кредит 76.05 «Бюджет» отражено поступление субсидии. Документ «Поступление на расчетный счет»
  3 Дт 26 Кт 60 Отразить услуги Документ «Поступление (акты, накладные)»
  4. Дт 86.02 Кт 91.01 Признан прочий доход в Документ «Операция, введенная вручную»
  Посмотрите эту статью от 1С, я думаю, что информация Вам будет интересной: http://buh.ru/articles/documents/13320/
  - carina_sunny Мар 7 2017 - 07:37
    
    Нет тут дело даже не в этом… Все дело в том, что нужно ли вообще закрывать месяц. У нас не выполняется не одна операция. Начисление з/п я сделала, износ считается на внебалансе, 26 счет закрыла вручную. Кроме проведения документов закрытие месяца не формирует никаких проводок. Нужно ли вообще его делать?
    - Татьяна Босых Профбух8 Мар 7 2017 - 07:52
      
      Добрый день.
      В конце каждого месяца, для правильного формирования отчетности, в 1С необходимо выполнять операцию “Закрытие месяца”.
carina_sunny Мар 7 2017 - 05:57

ДД! Подскажите пожалуйста, пени по налогам начисляем “Операцией, введенной вручную”?
- Татьяна Босых Профбух8 Мар 7 2017 - 06:32
  
  Добрый день.
  Начисление пени по налогам в ИФНС и взносам в фонды отражается в программе при помощи документа “Операции, введенные вручную”. При начислении пени по налогам делается проводка – Дт 99.09 Кт. 68.
  При начислении пени по взносам Дт 99.09 Кт 69.
  Виды платежей в бюджет (фонды) – “Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно
searesoucer2016 Мар 7 2017 - 01:59

Добрый день. Копания (ОАО на ЕСХН) имеет ряд кредитов от Контрагентов (Учредители, Физ. лица, Юр. лица) Ряд кредитов с 2013 года и не будут возвращены в следствии реорганизационных действий. Какой правильный порядок их списания в связи с исковой давностью 3 года? Какими датами правильнее это делать. К примеру кредит предоставлен в сумме 40 т.р 04,03,2013, правильно ли списание его 04.03.16 или д.б. 05.03.16? Спасибо
- Татьяна Босых Профбух8 Мар 7 2017 - 06:52
  
  Добрый день.
  Мы консультируем по работе с программным продуктом фирмы 1С. Пор вопросам ведения учета я лишь высказываю свое мнение. Срок исковой давности определяется со дня следующего за днем, когда должно быть погашено обязательство. То есть, если Вы предоставили кредит 04.03.2013 г. например сроком на 12 месяцев. Дата последнего платежа по кредиту 04.03.2014г. Срок исковой давности нужно исчислять с 05.03.2014 г. 05.03.2017 г. Списать безнадежную дебиторскую задолженнось можно 06.03.2017 г.
rastorgueva.07 Мар 6 2017 - 21:36

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как в программе 8.2 оформить след. операции.
В организации корпоративная карта , привязанная к основному банковскому счету.
Подотчетник отчитался 30.01.17 г. Деньги ему не выдавались . Получается у него перерасход.
1Вопрос: Программа требует привязку к оплате, иначе не проводит.

произошло снятие наличных 10.02.17. Д55.04-К 51- 4000. Эта проводка формируется в банке.
2. Вопрос: А как отразить проводку Д71 К55- списано с корпоративной карты?
Заранее спасибо.
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 6 2017 - 22:54
  
  Здравствуйте!
  
  1. Уточните, пожалуйста, в каком документе требуется привязка к оплате.
  Сотруднику средства не выдавались из кассы, но у него на руках карта, которая за ним закреплена и он ей расплачивается.
  Соответственно, в тот момент, когда прошло списание по карте, в учете сформировался долг за сотрудником.
  2. Если вы отражаете через счет 55.04, то Д 71 К 55 формируется Выпиской банка, вид Перечисление подотчетному лицу.
Елена Мар 6 2017 - 15:47

Добрый день.
Заключили договор. Контрагент является ФИЛИАЛОМ, вот как прописано в договоре:

Российский Национальный Филиал Межгосударственной телерадиокомпании “МИР”, от имени ЗАО “Межгосударственная телерадиокомпания “МИР”

ИНН, как обычно бывает у филиалов, такой же, как и у головной организации, отличие только в КПП и фактических адресах. В договоре стоит печать филиала.
Если пытаться заполнить справочник Контрагента по ИНН, то выдает Головную организацию…

ВОПРОС:
Как правильно заполнить справочник Контрагента, чтобы все выставляемые документы (акты, накладные и т.д) выставлялись на Филиал?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 6 2017 - 15:53
  
  Елена, добрый день!
  Есть вариант при создании филиала в справочнике Контрагента указывать вид “Обособленное подразделение” и проставлять поле по головной организации.
  Есть вариант в самой накладной переходить на гиперссылку “Подписи” и “доставка” и выставлять данные по Плательщику/Грузоотправителю.
  Попробуйте в копии базы оба способа и выберите тот, что Вам больше подойдет.
  - Елена Мар 6 2017 - 16:27
    
    Огромное спасибо за быстрый ответ. С вариантом с обособленным подразделением я сама сообразила, а вот про выбор из накладной не знала.
    Спасибо!
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 6 2017 - 17:13
      
      Хорошо, Елена!
      - Елена Мар 6 2017 - 17:20
        
        Ирина, в добавление к Вашему ответу.
        Попробовала создать документы.
        У нас не торговля, а Аренда, в документе УСЛУГИ(АКТ) я не нашла подходящих гиперссылок (таких, как Вы описали для накладной). Видимо, у нас нет выбора между вариантами. Или же я просто не вижу гиперссылки.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 6 2017 - 17:51
        
        Т.е. Вы арендуете? Да, все верно, гиперссылка по Грузополучателю для вида документа услуги не будет отображаться.
        Но Вы можете сделать вид документа не Услуги, а Товары, услуги, комиссия (т.е. взять ПОЛНЫЙ документ) и в нем заполнить только закладку УСЛУГИ.
        В этом документе на закладке Дополнительно уже выставите нужные данные.
        Так мы “обманем” программу.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 6 2017 - 17:54
        
        Если же у Вас арендуют, то тот же прием документа Реализация (акты, накладные) с видом – Товары, услуги, комиссия.
        Тогда гиперссылка Доставка – доступна.
        
        Елена Мар 6 2017 - 17:56
        
        Ага, всё поняла! Спасибо!
        В аренду МЫ сдаем, мы – арендодатели, контрагент – арендатор.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 6 2017 - 21:22
        
        Да, тогда второй способ. С Наступающим Женским Днем!
adusheva Мар 6 2017 - 14:54

Добрый день,
с марта месяца перешли на ведение зарплаты в ЗУП, для синхронизации пришлось добавить префикс информационной базы,
в связи с этим с марта в счетах и актах автоматически началась новая нумерация с добавочным префиксом БП (т.е. раньше были счета ВП001 ВП002 и далее, с марта программа стала формировать счет – ВПБП001)
как избавится от этой проблемы, хотелось бы что бы префикс БП не фиксировался

Заранее спасибо
С уважением,
Елена
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 6 2017 - 15:12
  
  Елена, добрый день!
  Так заложено в программе, что первые 4 символа до дефиса, после которого идет номер, заполняются автоматически следующим образом:
  два символа префикс организации и два символа префикс базы 1с. Вы это не измените, только дорабатывать программу специалистом 1С.
  - adusheva Мар 6 2017 - 15:13
    
    Ирина,
    спасибо
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 6 2017 - 15:20
      
      Удачи!
armahunter Мар 6 2017 - 14:39

Добрый день! Подскажите как правильно в программе оформить суточные?
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 6 2017 - 21:46
  
  Здравствуйте!
  
  Суточные по норме отражаются в Авансовом отчете (Банк и касса – Касса – Авансовые отчеты) на закладке Прочее.
  Указывается документ-основание и его дата, например, Бухгалтерская справка. Аналитика – Суточные по норме и затем сумма.
  Также Счет затрат и Статья затрат Командировочные расходы.
  
  Суточные сверх норм – требуется выполнить следующие действия:
  1. Настроить Начисление в Справочнике (Зарплата и кадры – Справочники и настройки – Настройки зарплаты – Расчет зарплаты – ссылка Начисления).
  Наименование – Расходы на командировки сверх норм; НДФЛ – облагается и код 4800; Доход в натуральной форме – флажок взвести, требуется для корректного учета НДФЛ и взносов; Страховые взносы – выбрать способ, например, Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами на ОПС, ОМС и соц.страхование, не облагаемые взносами на страхование от несчастных случаев; Налог на прибыль – вид расхода по ст. 255 НК РФ, также флаг Не включается в расходы по оплате труда; Отражение в бухгалтерском учете – установить способ, если он одинаковый для всех Сотрудников; снять флаг – Входит в состав базовых начислений для расчета начислений “Районный коэффициент” и “Северная надбавка”.
  После заполнения всех поле Начисление записать и закрыть.
  
  2. Начислить Суточные (Зарплата и кадры – Зарплата – Все начисления – Начисление зарплаты).
  На закладке Начисления – вид расчетов выбираем Расходы на командировки сверх норм.
  Остальные поля заполнить по смыслу.
  
  ВАЖНО! Дата фактического получения дохода по НДФЛ – последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет после возвращения сотрудника из командировки (ст.223 НК РФ пп.6 п.1). Например, АО утвержден в марте 2017 г., в поле Дата выплаты укажите дату 31.03.2017. На эту дату будет исчислен НДФЛ с данного дохода. Затем налог будет удержан с ближайшей выплаты зарплаты. Срок перечисления налога – не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода, с которого можно удержать НДФЛ.
  
  3. Страховые взносы с суточных сверх норм начисляются в автоматическом режиме на закладке Взносы.
  
  4. Документ провести, закрыть, проверить проводки и записи в регистры по кнопке ДК по начислению НДФЛ и страховых взносов.
  
  5. Суточные сверх норм отразить в АО на закладке Прочее.
vip.nk1979 Мар 6 2017 - 14:17

Добрый день! подскажите, в каких случаях в 1 С услуги банка выбирать документ: прочее списание, и в каких комиссия банка?
- Татьяна Босых Профбух8 Мар 7 2017 - 03:45
  
  Добрый день.
  В программе 1С:Бухгалтерия версии 3.0.44.94 в документе “Списание с расчетного счета” для отражения в учете комиссии банка добавлен вид операции «Комиссия банка». При проведении документа с видом операции “Комиссия банка” по умолчанию сформируется проводка Дт 91.02 “Прочие расходы” – Расходы на услуги банков Кт 51 “Расчетные счета”, статья ДДС – Расходы на услуги банков.
  До этой версии для отражения в учете комиссии банка необходимо было выбирать вид операции – Прочее списание и счет дебета 91.02 по умолчанию в программе ставилось:
  Прочие расходы – Расходы на услуги банков
  статья ДДС – Расходы на услуги банков
  В результате проведения документа формировалась такая же проводка Дт 91.02 “Прочие расходы” – Расходы на услуги банков Кт 51 “Расчетные счета”, статья ДДС – Расходы на услуги банков.
  Поэтому при оформлении в программе услуг банка можно выбирать любой вариант
  - vip.nk1979 Мар 7 2017 - 12:03
    
    Спасибо!
saermilova Мар 6 2017 - 13:50

Добрый день! Подскажите , как отразить оплату фиксированных платежей в ПФ , оплаченных ИП наличными в банк используя УСН “Доходы – расходы” в 1С бухгалтерия 8 ред 3.0
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 6 2017 - 17:08
  
  Добрый день! 1. Оформите “Приходный кассовый ордер” на поступление наличных от предпринимателя – Документ “Поступление наличных” – вид операции “Личные средства предпринимателя” 2. Оформите “Расходный кассовый ордер” на перечисление страховых взносов – Документ “Выдача наличных” – вид операции “Уплата налога”
Марина Пенкина Мар 6 2017 - 12:09

У меня возникла такая проблема. Я загрузила Отчеты о розничных продажах из программы Аптека2007 не на тот склад. Я ошибочно думала, что мне нужно на НТТ, а оказалось, что на АТТ. С помощью группового изменения реквизитов уже в загруженных документах изменила склад и вид операции. И в БУ все получается хорошо. Но расходы по УСН эти документы не учитывают. Я попробовала создать новый документ, сразу на правильный склад. Все получается и по УСН. Вопрос. Можно ли что-то исправить в уже созданных документах или может в каких-то регистрах, чтобы не загружать все снова?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 6 2017 - 12:37
  
  Марина, добрый день!На порядок признания расходов в Вашей ситуации может влиять множество факторов. Без Вашей базы сложно дать какие-то рекомендации. Попробуйте зайти в загруженный документ и перепровести его. Проанализируйте движения документа по регистрам. Нужны скрины движений документов
  - Марина Пенкина Мар 6 2017 - 12:53
    
    Елена, добрый день! Вот как выглядит регистр в отчете (файл Отчет1), который был сначала загружен не на тот склад, а потом исправлен. Я перепроводила его сто-пятьсот раз. А также перезакрывала месяца. Но как только я создала новый, набив туда номенклатуру в ручную, сразу все регистры появилиь на своем месте. Файл Отчет2 пришлю в селдующей комментарии, не понимаю, как тут можно прицепить два файла.
  - Марина Пенкина Мар 6 2017 - 12:54
    
    Файл Отчет 2. Правильный.
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 6 2017 - 12:56
      
      Марина, файлы увидела
      - Марина Пенкина Мар 7 2017 - 13:57
        
        Елена, с наступающим Вас праздником! Сориентируйте меня пожалуйста, я еще жду ответ? Вы мне напишете, если нет умного решения и нужно копать лопатой? Я не могу решиться начать копать, а вдруг волшебники 1С знают другой способ.
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 7 2017 - 14:08
        
        Марина, добрый день! К сожалению ни чем не могу Вас порадовать. Нет объяснения у нас почему такое могло произойти. С технической точки зрения вроде бы все должно было отработать достаточно корректно. Кроме того, что повлияла подмена вида операции, могли быть нарушены правила синхронизации. Что бы убедиться, что сам обмен работает верно, вам необходимо сделать копию базы и удалить из нее документы, загруженные не верно. Загрузить снова несколько документов (возможно за 1 день) и перепровести. Если все пройдет нормально (расходы по УСН будут зарегистрированы), то загрузить и все остальные документы.
        Сделать новую загрузку – это наиболее быстрый способ исправления ситуации. Возможно существует и какое-то другое решение, но без Вашей базы не могу что-то предложить
Ирина Мар 6 2017 - 12:03

Добрый день
как с справочните Сотрудники, сделать чтобы ФИО были по алфавиту, а не по подразделениям
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 6 2017 - 12:45
  
  Добрый день! Попробуйте сделать кнопка Еще – Настроить список … – закладка Сортировка – поле Имя по возрастанию
tnl Мар 6 2017 - 11:13

Добрый день!
Предстоит реорганизация в форме преобразования ЗАО в ООО ориентировочно 20/09/2017 . ЗАО работает в 1с 7/ 7. ООО хотели начать в 1С 8/3.
Продолжать работать в одной программе после перехода ЗАО в ООО нельзя,т.к. в ИФНС ЗАО будет ликвидировано, а ООО будет как вновь созданная организация с новым ИНН с абсолютным правопреемством.
Как технически осуществить данную задачу и :
1) сдать декларацию по НДС за интервал 01/07/2017-30/09/2017
2) сдать баланс за год (объединенный)?
3) сдать отчеты по 2-НДФЛ,6-НДФЛ до момента ликвидации ЗАО, т.к. функции налогового агента не передаются ?
Заранее благодарна
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 6 2017 - 12:06
  
  Нина, добрый день!
  Мы консультируем по работе в программе 1С, по учетным вопросам не консультируем. Вам лучше обратиться в Вашу налоговую инспекцию. И желательно в письменном виде, тогда ответить они Вам тоже должны письменно. По их ответу мы поможем Вам реализовать нужную задачу в программе.
  - tnl Мар 6 2017 - 14:32
    
    Ирина,вопрос именно технический по работе с 1с.
    Как объединить данные в декларации по НДС с 01/07/2017 по 30/09/2017 ,если с 01/07/17 по 20/09/2017 существует ЗАО,а с 21/09/17 по 30/09/2017 ООО?
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 6 2017 - 16:13
      
      Нина, в обычной бухгалтерии такой возможности нет: подзагрузить данные по другой организации. Поскольку у Вас срок для объединения – десять дней (с 21.09.17 по 30.09.17), то Вам все-таки придется идти в старой базе, не меняя организацию, а после сдачи отчетности, внести новую организацию и поменять в документах с периода 21.09.17 организацию на новую. Это можно сделать и групповой обработкой изменения реквизитов одним нажатием, так сказать. Но Вам все-таки придется создать новые договоры для проведенных за это время документов с новой организацией. Поэтому, возможно, лучше при замене идти последовательно и менять организацию вручную. Тогда сразу покажется при проведении, что не устраивает программу. Это первый вариант.
      Второе – можно попробовать с выгруженными файлами XML, можно вручную их объединить, например, в редакторе Блокнот, но это требует определенных знаний записи в формат XML. Специалист 1С, как правило, с этим справляется без проблем.
      Третье – это заказать доработку формирования декларации по НДС программисту 1С, но это очень дорогое удовольствие, поэтому реальны к рассмотрению только первые два варианта.
      - tnl Мар 6 2017 - 16:21
        
        Cпасибо,Ирина!
        Но старая база у нас1с 7/7. Возможно ли в 1с 7/7 поменять в документах с периода 21.09.17 организацию на новую?
        Не изменятся ли документы за предыдущий период?
        А в 1с 8/3 есть возможность изменения реквизитов организации через “историю” ,т.е. строго с определенной даты ?
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 6 2017 - 17:19
        
        Давно не работаю с 7.7. Я думаю, что можно. Есть специальные обработки на дисках ИТС, должны быть, поэтому можно поискать. Либо, когда уже Вы перейдете на 8.3, то там поменяете. Там эта групповая обработка обработка изменения реквизитов есть. Вы можете перенести остатки на начало года 1.01.2017, документы с января 2017 до октября 2017 перенесутся и там уже сможете поменять с 21.09.17 на новую организацию.
        —-
        1С 8.3 рабюотает не с периодическими реквизитами как в 1с 7.7, а с новыми объектами, которых нет в 1С 7.7: регистрами сведениями и регистрами накопления. Строго говоря, история – это записи в регистрах сведений. Но у Вас истории не должно быть, поскольку организации будут РАЗНЫЕ. История возможна ТОЛЬКО ВНУТРИ одного объекта.
argument_list Мар 6 2017 - 07:52

Добрый день. У нас ООО розница на ЕНВД, а также изредка случается оптовая торговля. Программа Бухгалтерия 3.0.47.32. В настройках стоит УСН 15% и ЕНВД. Оплаты розничных покупателей по терминалу попадают в книгу по УСН в доход. Помогите, пожалуйста, где настроить так, чтоб терминальная выручка падала под ЕНВД.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 9 2017 - 21:31
  
  Добрый день! Поведение программы в данной ситуации зависит от того,как Вы оформляете розничные продажи. Вариантов может быть несколько. Вы не написали как конкретно в Вашем случае это происходит. Поясню логику работы программы на примере. Пусть товар в рознице на ЕНВД реализуется документом “Отчет о розничных продажах”. Если есть оплаты по банковской карте, то они регистрируются на закладке “Безналичные оплаты”. Счет доходов 90.01.2, счет расходов 90.02.2. Пр проведении документа формируется проводка по Дт вспомогательного забалансового счета УСН.01 на сумму оплаты картами например 100 000руб. Если на следующий день Вы проводите выписку банка на сумму 300 000 руб, то программа анализирует сальдо на вспомогательном счете УСН.01 и именно эту сумму 100 000 руб отнесет на ЕНВД, остальная сумма будет зарегистрирована как доходы по УСН. Документ “Поступление на расчетный счет” сформирует проводку по Кт счета УСН.01 на сумму 100 000 руб. Проанализируйте в своей базе возникает ли у Вас проводка по Дт счета УСН.01. Если такой проводки нет, то Ваше отражение операций не соответствует логике работы 1С. Так же розничная выручка может быть зарегистрирована документом “Оплата платежной картой”
atd71 Мар 4 2017 - 22:04

SOS/ По сублицензионному договору на 1 год приобрели за плату СБиС++. Туда входит:1) неисключительные права использования аккаунта 500 руб. без НДС, 2) неисключит. права использования СБиС++ 5500руб. без НДС и 3) электронный идентификатор 1100 руб. включая НДС. Цена малая, НО по договору использование 1 год. Как правильно оприходовать это?? На НМА? На расходы будущих периодов и Забалансовый счет 012? Просто как услуги с единовременным списанием в расходы?
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 4 2017 - 23:27
  
  Здравствуйте!
  
  В данном случае не НМА т.к нет приобретения исключительных прав на программу, а заключен сублицензионный договор на использование ПО.
  
  Рекомендую в учете отразить, как расходы будущих периодов на счете 97.21 для того, что соблюсти равномерность признания расходов.
  Оформить через Покупки – Поступление (акты, накладные). Заполнить справочник РБП, вид для НУ – Прочие, вид актива в балансе – Прочие внеоборотные активы, признание расходов по месяцам, статьи затрат – Прочие расходы.
  
  В БУ смотрим ПБУ 14/2007, п.39, абз.2:
  39. Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются пользователем (лицензиатом) на забалансовом счете в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре.
  При этом платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде периодических платежей, исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, включаются пользователем (лицензиатом) в расходы отчетного периода. Платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете пользователя (лицензиата) как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора.
  
  В НУ – НК РФ ст.272 Порядок признания расходов при методе начисления.
  Письмо Минфина РФ от 31.08.2012 г. N 03-03-06/2/95.
natka-231971 Мар 4 2017 - 11:30

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно: насчитываю в феврале отпускные за март, выдача тоже – февраль. В ведомости на выдачу ставить февраль или март?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 4 2017 - 12:02
  
  Добрый день, Наталья!
  В Отпускных в поле “Дата выплаты” Вы ставите реальную дату выдачи отпускных – февраль. НДФЛ с больничных и отпусков попадет в 6-НДФЛ датой фактического получения дохода, перечислить НДФЛ за мартовский отпуск в таком случае Вы тоже обязаны будете не позднее конца февраля.
  —
  В курсе Ольги Шерст пересмотрите главу 30 по 6-НДФЛ. Там она объясняете все очень подробно.
  - natka-231971 Мар 4 2017 - 14:27
    
    Спасибо, думала Вы сегодня отдыхаете
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 4 2017 - 16:59
      
      Профбух всегда на связи!)
misslynn Мар 4 2017 - 10:22

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации. Иногда при проведении разных документов в программе у одного и того же контрагента не видны все договора , которые по данному контрагенту заведены. Например, при проведении комиссии банка (вознаграждение за выдачу банковской гарантии) по банку был заведен договор о предоставлении банковской гарантии и соответственно в выписке по строке договор установлен данный договор . По выписке проводки (Дт 76.29 Кт 52). Затем , чтобы данные расходы отнести на затраты, проводится документ поступление (акт, накладная)- услуги. При этом, когда в данном документе, в строке договор я хочу установить договор банковской гарантии я его просто не вижу. Если я завожу новый договор, то в регистрах я вижу два договора (по выписке и по акту). Хотя это операции по одному договору. В связи с чем по данному договору появляется сальдо и дебетовое и кредитовое, а на самом деле никакой задолженности по данной операции нет. Пожалуйста подскажите в чем моя ошибка? Если акт заменить просто на операцию, то соответствующий договор устанавливается.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 4 2017 - 23:57
  
  Дания, действительно, странная ситуация.
  Проверьте, какой вид договора у Вас в выписке и в Поступлении (акты, накладные): один и тот же?
  Возможно, Вы в выписке используете вид договора “Прочее списание”, а в Поступлении (акты, накладные) возможен ТОЛЬКО ОДИН ВИД ДОГОВОРА – С Поставщиком. Если у Вас в выписке стоит договор не “С поставщиком”, конечно, программа его не увидит при формировании Поступления (акты, накладные) и никогда не предложит к выбору. Увидеть она может только договоры с видом “С поставщиком”.
  А то, что Вы РАЗНЫЕ договоры одинаково назовете – не важно, они для программы от этого одинаковыми не станут…
  - misslynn Мар 5 2017 - 10:11
    
    Добрый день! Спасибо. Да, действительно, при проведении выписки, установлено – ” Прочие расчеты с контрагентами”, договор, у которого вид “Прочие” , а не “С поставщиком”. При проведении акта, договор без вариантов, имеет вид “С поставщиком”. Ну, насколько правильно при таких операциях банк считать поставщиком , для того , чтобы признать расход проводить акт, тем более , что на вознаграждение никаких документов нет, кроме договора и выписки банка?
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 5 2017 - 12:29
      
      Банк считать поставщиком я бы тоже не стала.) Здесь Вы можете закрыть договоры Корректировкой долга или Операцией, введенной вручную. Довольно частая ситуация.
      - misslynn Мар 5 2017 - 14:23
        
        Спасибо, огромное!
vidji Мар 3 2017 - 17:14

Добрый день! Почему-то мой вопрос остался без ответа.
Мы на УСН Как отразить в 1С услуги банка с ндс (в выписке и каким образом провести счет-фактуру).
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 3 2017 - 18:30
  
  Добрый день! Мы видим Ваш вопрос, он переадресован куратору. На подготовку ответа требуется время.
  - vidji Мар 3 2017 - 18:33
    
    Спасибо! Жду. А то думала затерялся мой вопрос
    - Татьяна Босых Профбух8 Мар 3 2017 - 18:51
      
      Добрый день.
      Ответ на Ваш вопрос дан здесь https://profbuh8.ru/2016/12/sos-buh8/comment-page-8/#comment-279285
alla62_2004 Мар 3 2017 - 16:39

Здравствуйте Коллеги!
Подскажите пожалуйста как в 1 С 8.3 продать спецостнастку с забалансового счета МЦ.003
Какие надо сделать проводки со субсчетами, при проверки анализа бухгалтерского учета почему-то мне дает ошибки, хочу у вас проконсультироваться как делать, с этим сталкиваюсь первый раз, никак не могу понять где я сделала ошибку
Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо.
С уважением
- Татьяна Босых Профбух8 Мар 5 2017 - 19:02
  
  Добрый день.
  Для реализации спецоснастки оформляется документ «Реализация (акты, накладные) Счет учета – МЦ03 (Рис.1).После проведения документа, для корректного списания спецоснастки с забалансового счета необходимо сделать ручную корректировку. В проводке списания с забалансового счета надо указать подразделение, куда была передана спецоснастка и документ, которым спецоснастка передавалась в эксплуатацию (Рис.2).
  Если ошибка при проверки анализы учета повториться, то вышлите пожалуйста скриншот ошибки и оборотно-сальдовой ведомости по счету МЦ03 на момент продажи.
  
  MTS03-prodazha.docx
  - alla62_2004 Мар 7 2017 - 12:25
    
    Здравствуйте Татьяна!
    Огромное Вам спасибо, все получилось, я так понимаю третье суббконто партия заносить в ручной корректировке, а то я пыталась что-то сделать через 41 счет, у меня все удвоилось.
    С наступающим Вас 8 Марта.
    С уважением,
    Альбина
    - Татьяна Босых Профбух8 Мар 9 2017 - 04:54
      
      Добрый день.
      Да, все правильно третье субконто партия заносится вручную. С прошедшим Вас праздником
nadegda0911 Мар 3 2017 - 15:12

Добрый день,Мария!Разрешите у Вас еще уточнить.Т.е как я поняла в декларации по прибыли за 2015г. в Лист 02, Приложение 04 должны быть занесены суммы убытков за все года в т.ч и за 2015г.И тогда я в 2016 смогу прибыль уменьшить на эту сумму убытков.?
Не знаю как получилось но предыдущий бухгалтер ничего в декларации 2015 не отразил в этом приложении,а в декларации за 3 кв.2016 году поставил убыток к вычету.Если все убрать ,то придется доплачивать налог на прибыль,а на это директор не согласиться.Можно оставить как есть или это чем-то грозит.хотя предыдущие декларации налоговая приняла.Заранее спасибо.
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 3 2017 - 15:57
  
  Здравствуйте!
  
  По поводу 2015г все верно поняли.
  Вам надо подать уточненную декларацию за этот период и заполнить Лист 02 Приложение 04.
  Убирать из 2016г убыток не нужно. Вы имеет право уменьшить налоговую базу на убыток прошлых лет.
  Просто должны быть Отчеты корректно заполнены.
  Если в Декларации за 2015г убыток не только за этот год, но и за 2014г, 2013г итд, то надо поднять все Декларации за те периоды и тоже их проверить на предмет заполнения раздела по убытку.
  
  Порядок действий:
  1. Уточненная декларация за 2015г.
  2. Декларация за 2016г.
  
  Также обращаю ваше внимание на порядок заполнения Декларации по налогу на прибыль.
  I. Состав налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за отчетные и налоговый периоды
  1.1 Приложение N 4 к Листу 02 включается в состав Декларации только за I квартал и налоговый период.
  
  Т.е за 9 месяцев 2016г этот раздел не заполняем. Данные указываются в Листе 02 Декларации по строке 110.
  
  Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (утв. приказом Федеральной налоговой службы от 19 октября 2016 г. N ММВ-7-3/572@), Приложение №2.
vip.nk1979 Мар 3 2017 - 14:09

Добрый день! Подскажите пожалуйста, ИП на УСН ( 6% ) заключил договора с ООО на ОСНО: первый на поставку оборудования, второй на аренду оборудования. ИП я веду в 1С 8.3. как мне теперь поступить, если на балансе у ИП нет никакого оборудования? Якобы у него оно было, но не отражено в учете! Это возможно? Как же мне в программе суммы которые будут приходить от покупателя и арендодатора отражать в БУ и НУ? Я же не смогу делать реализацию (акты) по товарам, которых нет на балансе. Ведь надо как-то закрывать 60 счет.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 3 2017 - 15:22
  
  Наталья, добрый день! Мы консультируем по работе с программами 1С. По данному вопросу я высказываю только собственное мнение. Давайте попробуем рассуждать: 1. ИП могут не вести бухгалтерский учет, если ведут Книгу учета доходов и расходов. Вы работаете в программе 1С: Бухгалтерия, отражаете в ней реализацию, поступление денежных средств, т.е. КУДиР по УСН Доходы у Вас будет формироваться верно. 2. Если бухгалтерский учет можно не вести, то и нет как такового “баланса” в учете ИП. Если же Вам требуется вести БУ, то оформите что это оборудование или оприходовано по результатам инвентаризации, или поступило от предпринимателя – это не имеет существенного значения. 3. Вы работаете на УСН Доходы, т.е. подтверждать расходы в НУ Вам не нужно. В НУ будут отражены Доходы – этого достаточно. При налоговой проверке инспекцию будет интересовать правильное отражение Доходов. Но! Если Ваш ИП систематически продает то, что не покупал, то могут возникнуть вопросы о том где Вы этот товар берете. Следует, подготовить какие-то подтверждающие документы.
Надежда Бубликова Мар 3 2017 - 14:02

Добрый день, подскажите пож, где можно найти информацию по переходу с ОСНО на УСН в 2016 г и отражении этой операции в 1 С, Спасибо
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 3 2017 - 15:02
  
  Добрый день, Надежда! В программе реализован помощник перехода с ОСНО на УСН. К сожаление, пока на нашем сайте нет материалов по этой теме. Более подробно о порядке перехода можно прочитать на сайте ИТС https://its.1c.ru/db/accusn#content:446:hdoc. Если у Вас нет доступа на сайт ИТС, то можно посмотреть статью от разработчиков http://buh.ru/articles/documents/17837/. Она написана в 2013 г., но общий порядок действий, описанный в ней, актуален и в настоящий момент
Елена Яшина Мар 3 2017 - 13:29

Добрый день! К сожалению не нашла где в курсе рассматривается вопрос о списании нераспределенной прибыли в конце года. Как перевести ее учредителю, и что будет в НУ ?
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 3 2017 - 15:38
  
  Елена, здравствуйте!
  
  Нераспределенная прибыль – это категория БУ, в НУ ее нет. Поэтому никаких последствий для налога на прибыль.
  
  Далее, списание нераспределенной прибыли – имеется в виду ее распределение на дивиденды Учредителю, правильно я Вас поняла?
  Учредитель сотрудник или не сотрудник?
  
  Спасибо!
  - Елена Яшина Мар 7 2017 - 09:01
    
    Учредитель сотрудник.
    - Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 7 2017 - 10:44
      
      Елена, здравствуйте!
      
      Начисление дивидендов, учредитель является сотрудником – отражаем следующим образом:
      
      1. Распределение чистой прибыли на дивиденды и удержание НДФЛ.
      Операции – Бухгалтерский учет – Операции, введенные вручную – Создать – Операция.
      Дт 84.01 Кт 70 – дивиденды
      Дт 70 Кт 68.01 – НДФЛ
      
      2. Отражение НДФЛ в налоговом учете в целях заполнения Отчетности.
      Зарплата и кадры – НДФЛ – Все документы по НДФЛ – Создать – Операция учета НДФЛ.
      Закладка Доходы: дата получения дохода, код дохода 1010 и сумма.
      Закладка Удержано по всем ставкам: дата получения дохода – будет в строке 110 6-НДФЛ, ставка налогообложения 13%, ставка 13%, сумма, срок перечисления – Не позднее следующего за выплатой дохода дня (для прочих доходов), код доходов 1010, Сумма выплаченного дохода – указывается сумма до вычета налога.
vip.nk1979 Мар 3 2017 - 11:26

Добрый день! Подскажите, пожалуйста ООО на ОСНО по договору аренды арендуют у ИП оборудование. Как в 1 с 8.3 оприходовать это оборудование правильно и надо ли его амортизировать, если мы будем платить за него аренду?
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 3 2017 - 14:00
  
  Здравствуйте!
  
  Амортизирует оборудование владелец, он же платит налог на имущество, если применимо.
  В НУ для Арендодателя работает пп. 1 п. 1 ст. 265 НК РФ Внереализационные расходы
  1) расходы на содержание переданного по договору аренды (лизинга) имущества (включая амортизацию по этому имуществу).
  Поэтому амортизации не ваш расход в данном случае.
  
  Арендатор учитывает ОС в учете на забалансовом счете 001 Арендованные основные средства.
  Операции – Операции, введенные вручную – Создать – Операция.
  Указываете по Д 001, Контрагент, ОС, сумма, содержание операции Принято на забалансовый учет полученное в аренду основное средство.
  Проводка только по Дебету, а по Кредиту запись пройдет при возврате Оборудования.
  
  В расходах в БУ и в НУ учитываете арендную плату.
  Д 20 (25,26,44) К 60 Арендная плата по ОС за месяц включена в затраты.
  Покупки – Поступления (акты, накладные).
  В НУ данные расходы входят в состав прочих по пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ Прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией.
Татьяна Мар 3 2017 - 07:40

Добрый день. Снова вопрос по ЗУП (Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.2.121)
Подскажите, пожалуйста, почему НДФЛ с премии (код 2003), начисленной 31.01, выплаченной 07.02, попадает в отчет НАЛОГИ И ВЗНОСЫ (кратко) в январь, а не в февраль. Аналогичная ситуация с больничным. Введен в январе, оплачен 07.02, попадает в январь… Никакой же роли для программы не играет, что НДФЛ был перечислен общей суммой одной платежкой – январская з/п и эти 2, теперь уже февральские, доходы? В платежке указано, за январь.
В 6-НДФЛ во 2 разделе все правильно встало. Получается разночтение…
- Ольга Горшенина Profbuh8.ru Мар 3 2017 - 10:48
  
  Здравствуйте!
  В отчет “Налоги и взносы (кратко)” данные попадают по МЕСЯЦУ НАЧИСЛЕНИЯ, т.е. в Вашем случае – в январь. А для учета НДФЛ по Премии с кодом 2003 и Больничному Дата получения дохода = Дате выплаты. Поэтому здесь они уже попадают не по МЕСЯЦУ НАЧИСЛЕНИЯ, а по ДАТЕ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА, т.е. в февраль. Платеж здесь для отражения в отчете “Налоги и взносы (кратно)” роли не играет. Но вот платежное поручение у Вас должно было быть не одно (смотрите слайд ниже).
  Чтобы не возникало таких разночтений рекомендуется, чтобы месяц начисления совпадал с месяцем, в который попадает Дата получения дохода для целей учета НДФЛ
galkabaydak Мар 2 2017 - 20:16

Здравствуйте, Организация на усн, зафиксировала авансовый отчёт подотчётного лица и списывает денежные средства с р.с подотчётному лицу, но в регистре книги учёта доходов и расходов не видит эти расходы в целях налогового учёта, с чем это может быть связано.
- galkabaydak Мар 2 2017 - 20:18
  
  Я уже разобралась, что это должно отражаться в авансовом отчёте, но и там нет. Авансовый отчёт предоставлен раньше чем произошло списание с расчётного счёта
  - galkabaydak Мар 2 2017 - 23:16
    
    оказывается задолженность организации перед подотчётным лицом весит с 2014 года, введённая вводом начальных остатков, как это отразить в программе для целей налогообложения
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 3 2017 - 16:08
      
      Добрый день! Вы не указал на что сотрудник израсходовал подотчетные суммы. Правильная последовательность действий, приводящая к появлению расходов в КУДиР:
      1. Сформировать РКО на выдачу денежных средств. Он внесет расход в графу 6 КУДиР
      2. Сформировать авансовый отчет, авансах указать выписанный РКО. Если подотчетное лицо отчитывается например за оплату услуги, то документ сформирует запись в КУДиР в графе 7 в размере не более ранее выданных средств. Если это приобретение товаров, то этом случае документ не формирует записи в КУДиР, а делает запись в регистре “Расходы при УСН”, расход будет отражен только после реализации покупателям.
      Если Вы совершенно уверены в том, что все условия признания расходов в программе выполнены, но расход все же не регистрируется, то введите запись о расходе вручную документом “Запись книги доходов и расходов УСН”.
      - galkabaydak Мар 3 2017 - 18:46
        
        Человек сначала приобрёл услуги без получения аванса, а потом ему выдали деньги. И у них вообще сначала весела кт. Задолженность по 71 счёту введённая начальным остатком. Поэтому Отражён сначала аванс а потом списание. Я так понимаю так нельзя? А что делать с начальным остатком? Для целей НУ?
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 3 2017 - 19:33
        
        Такая ситуация возможна. При обычном штатном режиме расход будет отражен при выдаче сотруднику денег РКО. Но в Вашей ситуации расход в НУ автоматически на признается, поэтому его можно зарегистрировать вручную документом “Запись книги доходов и расходов УСН”. Но по поводу начального остатка по сч. 71 я Вам ничего не могу посоветовать. Здесь затронуты расчеты с подотчетным лицом и прежде, чем делать какие-то корректировки, то следует выяснить реальное состояние расчетов.
        
        galkabaydak Мар 3 2017 - 20:04
        
        А я не могу также вручную ввести запись в КУДиР для НУ, по расходам погашения задолженности введённая начал. Остатком?
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 6 2017 - 12:51
        
        Добрый день! С технической точки зрения в программе возможно провести данный документ. Но оценить правомерность операции можете только Вы.
vidji Мар 2 2017 - 18:34

Добрый день! Мы на УСН Как отразить в 1С услуги банка с ндс (в выписке и каким образом провести счет-фактуру).
- Татьяна Босых Профбух8 Мар 3 2017 - 18:46
  
  Добрый день.
  Списание платы за услуги банка в программе отражается документом “Списание с расчетного счета”, вид операции “Прочее списание”.
  В документе указывается:
  – Счет дебита – 91.02
  – Прочие доходы и расходы – Расходы на услуги банка
  – Расходы УСН – сумму услуг с НДС
  – в т.ч. НДС – сумма НДС из счет-фактуры.
- Татьяна Босых Профбух8 Мар 3 2017 - 18:47
  
  Регистрировать счет-фактуру не нужно. При формировании КУДиР НДС будет выделен отдельной строкой.
s.blohin Мар 2 2017 - 18:17

Мы продаём товары в интернет магазине, учёт уникальности товара ведём по артикулу. В 1С не влезает длинна артикула товара, которая прописана в накладной от поставщика. У товара артикул B-PULS-BACKPACK-PHANTOM-PG а в 1с отображается только B-PULS-BACKPACK-PHANTOM-P, то-есть где-то стоит ограничение на количество символов,и ввести доп. символ я не могу. Можно ли его убрать?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 2 2017 - 18:34
  
  Только изменив конфигурацию. В типовой конфигурации под артикул отведено 25 символов.
  Вы можете изменить это число, но придется снять запрет редактирования с конфигурации. Обновляться автоматически Вы уже не сможете. При каждом обновлении придется менять длину снова, поскольку она будет автоматически затираться типовыми данными.
  - s.blohin Мар 2 2017 - 22:31
    
    То есть обновляться конфигурация будет, но длинна артикула сбрасываться до 25? А там где раньше я установил 26 символов в номенклатуре скажем B-PULS-BACKPACK-PHANTOM-PG , артикул до 25 будет сбрасываться? Т.е. пропадать последняя буква?
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 3 2017 - 01:30
      
      Когда конфигурация обновляется вручную, то есть возможность не затирать уже внесенные изменения. Специалисты 1С таким образом обновляют измененные типовые конфигурации. Это целая наука и довольно сложная. Занимаются ею обычно программисты 1С.
      Если же вы обновите свою измененную конфигурацию на типовой вариант из дистрибутива обновления как обычно, то, да, установленный ранее формат 26 символов изменится на 25 символов и последняя буква пропадет.
Людмила Янова Мар 2 2017 - 17:43

Добрый вечер! Скажите пожалуйста , где можно убрать в 1с 8.3, дату актуальности учета . Ни где не могу найти. Проблема со списанием себестоимости товара , при отгрузке, списывает только количество .
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 2 2017 - 17:46
  
  Добрый день, Людмила!
  Даты актуальности учета в 8.3 нет. С ней было очень много проблем в 8.2 и разработчики не перенесли этот регистр в новую версию.
  - Людмила Янова Мар 2 2017 - 17:50
    
    А почему тогда при формировании ОСВ , вверху появляется розовая строка , где указано , что данные не актуальны на такую то дату.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 2 2017 - 17:54
      
      Приведите скрин, Людмила.
      И очень многое зависит от настроек параметров учета. Как у Вас выставлено проведение документов. Вот в зависимости от этого и могут возникать записи о неактуальности, в таком случае перепроводятся документы и перезакрываются месяцы.
      - Людмила Янова Мар 2 2017 - 18:07
        
        Вот выдает постоянно такие записи
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 2 2017 - 18:23
        
        Все правильно. Вам нужно или перезакрыть месяц или нажать на эту кнопку, актуализировать, чтобы цепочка восстановилась.
        У Вас наверняка выставлена галка Проверять проведение документов при формировании отчетов или/и Расчеты выполняются при проведении документов:.
      - Людмила Янова Мар 2 2017 - 18:09
        
        А где найти настройки проведения документов , что бы проверить
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 2 2017 - 18:24
        
        Раздел Администрирование – Проведение документов.
      - Людмила Янова Мар 2 2017 - 18:11
        
        Нашла
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 2 2017 - 18:24
        
        Ок.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 2 2017 - 18:26
        
        Посмотрите информацию здесь: https://profbuh8.ru/2015/10/buh-red3-2015-glava-1/comment-page-4/#comment-274305
        
        И еще мы писали об этом в новостной ленте https://profbuh8.ru/2016/10/vyipusk-037-poslednie-novosti-minfina-i-novaya-funktsiya-v-1s-8/
        
        Людмила Янова Мар 2 2017 - 18:36
        
        Спасибо большое!
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 2 2017 - 17:48
  
  Если списывается только количество, то скорее всего, проблема в другом. Сформируйте ОСВ по товару и посмотрите остатки. Я думаю, что у вас выставлено в параметрах учета возможность проведения документов при отсутствии остатка. Поэтому программа проводит, что может.
natka-231971 Мар 2 2017 - 16:36

День добрый! 1 с бухгалтерия. как в программе отразить единовременное пособие при рождении ребенка и справку…в ранние сроки беременности за счет фсс за 2015год..
Справку делала через начисление з/пл – сумма зарплаты за отработанные дни не встает.Убираю справку – встает одна з/плата.
Выдачу провела по ведомости, а в отчет добиваю руками. Можно что-то сделать? Хотя бы откорректировать 31.12.2016?
- natka-231971 Мар 2 2017 - 16:40
  
  Помогите пожалуйста, закрываем год, разбираю учебу, катастрофическая нехватка времени. прошла камералку за 9 месяцев по 6 ндфл.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 2 2017 - 17:12
  
  Добрый день, Наталья!
  1. Вам нужно будет создать в справочнике Начислений два новых начисления:
  – Единовременное пособие при рождении ребенка
  – Пособие по беременности и родам
  Заполняете форму: НДФЛ не облагается, гос. пособия за счет ФСС, не включаются в расходы по оплате труда, отражение в бухучете и т.д.
  
  2. Начисляете эти пособия документом Начисление зарплаты, добавляя сотрудника и начисление на закладке Начисления. Проводите.
  3. Документ Операции учета страховых взносов заполняете закладку Пособия по соц. страхованию
  
  Все остальное (выплата) стандартно.
Наталья Мар 2 2017 - 16:21

Добрый день! Настраиваем синхронизацию между 1С 8.3: из ЗУП 3.0 (редакция 3.1 (3.1.2.105)) в Бухгалтерию 3.0. (редакция 3.0 (3.0.46.16)). Версии базовые. В бухгалтерию выгружаются ведомости, а отражение зарплаты в бухучете – нет. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано? В настройках правил обмена данными указываем, что данные для формирования бухгалтерских проводок выгружаются с детализацией по сотрудникам.
Спасибо!
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 2 2017 - 23:11
  
  Здравствуйте!
  Проверьте “Дату начала использования обмена”, которая указана в настройках синхронизации. Если эта дата больше, чем дата документов “Отражение зарплаты в бухучете”, то они выгружаться не будут.
golubeva.Ludmila75 Мар 2 2017 - 14:58

Здравствуйте!
У меня не формируется журнал платежных поручений. Самое первое поручение зарегистрировалось, а остальные я не вижу. Сами поручения формируются, а в журнал не попадают. То же самое и с банковской выпиской.
Банк клиент у меня не подключен, я только разбираюсь с вашей учебной базой.
Пожалуйста, помогите.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 2 2017 - 15:29
  
  Добрый день!
  Приведите скрины Журналов. Обратите внимание на Шапку вверху списка, возможно, у вас там выставлены отборы по каким-то параметрам и периоду.
  Уберите все галочки и посмотрите, что изменится.
  - golubeva.Ludmila75 Мар 2 2017 - 18:33
    
    Большое спасибо, все получилось.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 2 2017 - 18:34
      
      Это замечательно!
inapavlova Мар 2 2017 - 13:45

Добрый день! В версии 8.3 есть ли другой способ оприходования лизингового имущества забаланс кроме ранее стандартной операции ,введенные вручную???
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Мар 6 2017 - 08:00
  
  Добрый день, Инна Владимировна!
  Если Вы принимаете ОС на забалансовый учет (лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя), то другой, стандартной операции для оприходования такого имущества нет. “Операция, введенная вручную”.
Олеся Мар 2 2017 - 11:38

Здравствуйте!
У меня вопрос по списанию расходов будущих периодов, так как наша фирма занимается строительством то затраты по оплате труда относятся в расходы будущих периодов, сегодня я 26 счет закрываю Д 97 счета корректирую закрытие месяца в ручную, подскажите пожалуйста, как можно автоматизировать чтобы не корректировать в ручную, и как правильно закрыть Д 97 счет в моем случае в ручную по итогу окончания строительства объекта.
С уважением Олеся.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 5 2017 - 01:30
  
  Добрый вечер!
  Мне не понятно из скринов, почему Вы корректируете регл. операцию вручную? Вы настроили справочник Расходов будущих периодов?
  Вот посмотрите в нашей статье как это делается: https://profbuh8.ru/2016/07/rashodyi-budushhih-periodov-v-1s-8-3/
  —
  Если этот вариант Вам не походит, то, возможно, стоит обратить внимание на отраслевые строительные программы, например:
  – 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации
  – 1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2
  – 1С:Управление строительной организацией
  – 1С:Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством,
  – Бухгалтерия строительной организации, редакция 3.0 (3.1)
  
  “1С:Бухгалтерия строительной организации” – решение, предназначенное для автоматизации бухгалтерского и налогового учета в малых и средних организациях, осуществляющих любые виды строительной деятельности, а также оптовую и розничную торговлю, оказание услуг, производство и т.д.
  http://solutions.1c.ru/catalog/buhstroy
  Вот ее возможности: http://solutions.1c.ru/catalog/buhstroy/features
Татьяна Мар 2 2017 - 11:21

Добрый день! Возникла такая ситуация. Уволили сотрудника. Документ по начислению компенсации за неисп.отпуск + оклад один. Все проведено. В документ “отражение з/п в бухучете” попадают обе выплаты. В документ “Анализ ФОТ по начислениям” з/п не попадает, попадает только компенсация за отпуск. В документе “бухучет зарплаты” попадает только з/п без компенсации. В отчет П-4 з/п уволенного тоже не попадает… Подскажите, пожалуйста, почему такое может быть?может быть, что-то посоветуете… и из каких регистров берут данные эти отчеты?
- Татьяна Мар 2 2017 - 11:39
  
  В документе “Бухучет зарплаты” вся сумма попадает.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 2 2017 - 12:06
  
  Добрый день! Напишите, пожалуйста, в какой программе Вы начисляете заработную плату
  - Татьяна Мар 3 2017 - 07:32
    
    Добрый день! ЗУП , редакция 3.1 (3.1.2.121) (http://v8.1c.ru/hrm/)
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 3 2017 - 12:17
  
  Здравствуйте!
  Пришлите пожалуйста скрин документа “Увольнение”. Вкладку “Условия увольнения” и “Начисления и удержания”.
  Также скрин настроек вида начисления, по которому считается з/пл этого сотрудника.
  И ещё уточните, что за документ Вы имеете ввиду под документом “бухучет зарплаты”? Документа с таким названием в ЗУП нет.
natka-231971 Мар 2 2017 - 10:32

День добрый! 1 с бухгалтерия. как в программе отразить единовременное пособие при рождении ребенка и справку…в ранние сроки беременности за счет фсс за 2015год..
Справку делала через начисление з/пл – сумма зарплаты за отработанные дни не встает.Убираю справку – встает одна з/плата.
Выдачу провела по ведомости, а в отчет добиваю руками. Можно что-то сделать? Хотя бы откорректировать 31.12.2016?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 2 2017 - 11:16
  
  Добрый день! Посмотрите, пожалуйста рекомендации приведенные здесь https://profbuh8.ru/2016/11/dekret/comment-page-1/
  Если останутся вопросы, то напишите, пожалуйста на каком релизе программы Вы работаете и опишите подробнее Ваш порядок действий
  - natka-231971 Мар 2 2017 - 16:42
    
    спасибо, попробую разобраться…
nadegda0911 Мар 2 2017 - 10:14

Доброе утро!спасибо большое за консультацию,но у меня еще такой вопрос остался.А если в 2015 году бухгалтер не сделал проводку по Д 97.21.Могу я эти же проводки сделать 2016г.?И не подскажите эта сумма списанного убытка отражается в форме -2 и если да ,то в какой строке.Заранее спасибо.
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 2 2017 - 11:36
  
  Здравствуйте!
  
  Можно сделать проводку в НУ 01.01.16г, если период 2015г закрыт его категорически нельзя открыть.
  Но, это проводка только в НУ, она не влияет на бухгалтерскую отчетность.
  Поэтому ее спокойно можно сделать 31.12.15г. Сначала обязательно в копии базы и после проверки в рабочей базе.
  
  Что касается списанного убытка в ОФР, то вы сам убыток показали в том периоде, когда он прошел в БУ. Например, в 2015г. Т.е финансовый результат у вас был с минусом.
  В НУ другие правила и нет налоговой базы с минусом, а есть отсутствие налоговой базы т.е ноль.
  Поэтому мы убыток в НУ переносим на будущее и потом имеем право его учитывать и на его сумму уменьшать налоговую базу в следующих периодах.
  В результате у нас образуются разницы между БУ и НУ – в БУ убыток уже отражен в прошлом, а в НУ – убыток учитываем постепенно в следующих периодах.
  
  Также хотела бы обратить внимание, что с 2017г поменялись правила по учету убытка (до 2017г могли всю налоговую базу уменьшить на сумму убытка) – имеем право уменьшить налоговую базу текущего налогового периода на сумму убытка прошлых периодов в размере не более 50% налоговой базы текущего периода, рассчитанной без учета переноса убытков. Основание – НК РФ ст.283.
  
  Пожалуйста, проверьте Декларацию по налогу на прибыль за 2015г. Обязательно должен быть заполнен Лист 02, Приложение 04. Только в этом случае, можно в следующих периодах налоговую базу уменьшать на сумму убытка.
  
  Ваша Организация не применяет ПБУ 18/02, а следовательно не показывает отличие между БУ и НУ в проводках, поэтому в бухгалтерской отчетности, списание налогового убытка в явном виде нигде нет.
  В ОФР будет убыток по данным БУ в том периоде, когда этот убыток по факту был.
  Удобство и смысл ПБУ 18/02 в том, что мы пользователям бухгалтерской отчетности показываем отличия между БУ и НУ. Т.е они могут взять Декларацию по налогу на прибыль и Бухгалтерскую отчетность и в ней увидят, по какой причине в НУ один финансовый результат, а в БУ другой. Какие факторы на это повлияли. Без применения ПБУ 18/02 этой информации нет.
  
  Справочно:
  Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н “О формах бухгалтерской отчетности организаций” утверждает формы
  бухгалтерского баланса;
  отчета о финансовых результатах;
  отчета об изменениях капитала;
  отчета о движении денежных средств;
  отчета о целевом использовании средств.
  У нас в составе Бухгалтерской отчетности больше нет формы №2 или Отчета о прибылях и убытках, а есть Отчет о финансовых результатах (ОФР).
lenchalev1978 Мар 2 2017 - 06:51

Здравствуйте! Мы ИП на УСН доходы-расходы.
Можем ли мы принять к расходам услуги АГЕНТСТВА МЕРЧЕНДАЙЗИНГА по выкладке товара на полки торговых точек?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 2 2017 - 07:07
  
  Добрый день! Мы консультируем по работе с программами 1С, по данному вопросу мы высказываем собственное мнение.
  Расходы, прямо не поименованные в п. 1 ст. 346.16 НК РФ, не могут быть учтены при применении УСН. Посмотрите письмо Минфина России от 25.10.11 № 03-03-06/1/688, в котором говорится, что расходы на услуги сторонних организаций по продвижению товаров могут быть признаны в качестве материальных расходов (подп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ, постановление ФАС Поволжского округа от 25.03.10 по делу № А12-17138/2009).
  - lenchalev1978 Мар 2 2017 - 07:45
    
    Спасибо!
ilyna2004 Мар 1 2017 - 16:57

Нумерация расходных накладных в 1 С Бухгалтерия 8,3. ИП , в этом году -два вида деятельности торговля и услуги. Учет в бухгалтерии в одной базе., а вот учет в торговле и гостинице на разных базах (1 С Торговля) . Номера и в одном виде деятельности расходных накладных начинаются с 1 и в другом то же с 1. Как мне правильно это все ввести в 1 С бухгалтерию, (разделить накладные по видам деятельности) , чтобы нумерацию не править вручную. Спасибо.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 17:53
  
  Елена, добрый вечер! Не совсем понятно что Вы делаете в программе 1С Торговля, какие документы загружаются в программу 1С: Бухгалтерия. Речь идет о документе “Реализации товара”? Покупателю передаются накладные, выписанные в 1С Торговля? 1С Торговля – это программа “1С: Торговля и склад 77″ или “1С: Управление торговлей 8″. На какой системе налогообложения Вы работаете?
  - ilyna2004 Мар 2 2017 - 09:05
    
    У предпринимателя 2 вида деятельности , магазин на УСН ( продавец выписывает расходные накладные в 1С Торговле покупателям, потом отдает мне для обработки, нумерация с начала года идет с 1 ) . В другом районе города гостиница на УСН, то же стоит программа 1 С и так же выписывают акты с номера 1. я все это должна собрать ( вручную внести) в 1 С Бухгалтерии 8,3 . Незнаю , что делать с нумерацией , как можно разделить два вида деятельности , чтобы выписывать расходные накладные и нумерация не сдваивалась.
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 2 2017 - 10:17
      
      Добрый день! В программе 1С Бухгалтерия можно использовать в документах префиксы, тогда в документах можно использовать одинаковые номера. Но вам придется каждый раз вручную изменять номер, и это достаточно трудоемкая операция, особенно если в Вас большой объем документов. Сейчас технические возможности позволяют работать с базами 1С удаленно. Думаю что Вашему предприятию нужно перестроить информационную систему, что бы избежать двойного ввода документов. По данному вопросу Вы можете обратиться к специалистам любой фирмы-партнера 1С.
Alla.kombu Мар 1 2017 - 14:32

Добрый день. В незаполненную базу Бух.3.0 базовой версии пытаюсь загрузить файлы персотчетности. (Файлы забраны из пенс.фонда, занимаюсь восстановлением учета в одной орг-ции за прошлый год). Кнопка внизу “Загрузить” (см.скриншот) неактивна. У пользователя, под которым работаю, настроены все права: полные и все, что есть в программе, по администрированию. Версия свежая- 3.0.47.28 (базовая). Мне нужно, чтобы заполнился справочник “физические лица”. Пока введены данные только в справочник “Организации” (Реквизиты орг.заполнены копированием из файла *xml). Пож-та, помогите разобраться , в чем дело? почему неактивна кнопка? Очень нужно.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 19:36
  
  Добрый день! Попробуйте проверить xml файл, который Вы пытаетесь загрузить в программу,а именно “РегистрационныйНомерПФР”. Сравните его с тем, который указан в карточке организации
  - Alla.kombu Мар 1 2017 - 20:26
    
    Огромное спасибо! Вы правы. В карточке организации рег.номер в УПФР не был заполнен. Оказывается, в этом и было дело. Благодарю Вас.
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 21:02
      
      Отлично!
markomk Мар 1 2017 - 13:55

Добрый день! Подскажите а можно зачесть переплату по налогу на прибыль в этом году ? Мы брали в зачет по авансовым платежам. У нас там переплата в два бюджета .
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 15:57
  
  Здравствуйте!
  
  Такое право нам дает НК РФ п.1 Статья 78. Зачет или возврат сумм излишне уплаченных налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа.
  1. Сумма излишне уплаченного налога подлежит зачету в счет предстоящих платежей налогоплательщика по этому или иным налогам, погашения недоимки по иным налогам, задолженности по пеням и штрафам за налоговые правонарушения либо возврату налогоплательщику в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
  
  Как правило, ИФНС самостоятельно производит зачет внутри бюджетов, но Организация также может подать Заявление о зачете налога в счет будущих платежей. Процедура выполняется в том числе и по ТКС, а также в Личном кабинете налогоплательщика.
  
  Заявление – Приказ ФНС от 03.03.2015 N ММВ-7-8/90@, Приложение №9.
acc Мар 1 2017 - 12:39

Добрый день
Столкнулись с такой проблемой: Весь 2016 год сдавали отчетность 6-НДФЛ в ИНФС №6, но 27 декабря 2016г. сменили юридический адрес и годовую отчетность 6-НДФЛ надо сдать в ИФНС №36. Декларация по 6-НДФЛ за год не заполняется
с новыми реквизитами компании, т.к. все начисления прошли по старому ИНН/КПП. Как нам в этой ситуации лучше поступить, чтобы заполнить 6-НДФЛ за 2016г. и сдать по новому месту учета организации? Вопрос касается формирования отчета в программе 1С Бухгалтерия.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 12:58
  
  Да, действительно, сложный случай. В Форме 6-НДФЛ изменить данные ФНС не получится.
  Чисто “технически” программа берет данные из регистров по НДФЛ по полю Регистрацию. А там старые данные.
  Сами Вы эти данные не подмените, нужен программист, если только в копии базы не заменить старые данные по ФНС на новые и не перепровести все зарплатные документы, тогда данные встанут как нужно. Отчитаетесь по копии базы, а дальше продолжите работать в рабочей базе.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 12:58
  
  Или может быть такой вариант сработает: выгрузите 6-НДФЛ в файл (не меняйте ФНС), откройте его редактором Блокнот
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 13:01
  
  И проставьте нужные данные вместо старых. Этот файл проверьте и отправьте.
  —
  Но это техническая сторона дела. В первую очередь, все-таки поинтересуйтесь в Вашей налоговой, как Вам поступать в этом случае.
  Наверняка, Вы не первые с такой ситуацией, и у них есть какой-то отработанный вариант для Вас. Ведь если у Вас большое предприятие, то вручную сделать 6-НДФЛ Вам будет затратно по времени.
  - acc Мар 1 2017 - 13:12
    
    Спасибо, хотели узнать о стандартных способах, получается их нет. Будем экспериментировать
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 13:13
      
      Удачи.) С Блокнотом может получиться, я думаю.)
      - acc Мар 2 2017 - 15:04
        
        Получилось гораздо проще. Заполнила форму по старым реквизитам, сделав новую запись ИНН/КПП (по старым реквизитам). Затем эту запись удалила и просто обновила титульный лист формы 6-НДФЛ на новые реквизиты по кнопке ЕЩЁ — Обновить. Слышала об этой фишке на одном из ваших семинаров.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 2 2017 - 15:16
        
        Гениально!)))
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 2 2017 - 15:17
        
        Только история у вас в этом случае не сохранится….
        А вдруг? Проверки? Или какие-то правки?)
        
        acc Мар 2 2017 - 15:37
        
        история на месте. Мы сменили адрес 27.12, а завела снова старый 30.12, потом просто лишний удалила
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 2 2017 - 15:47
        
        30.12 удалили, 27.12 осталось… Да, очень интересно! Спасибо за обратную связь, самое простое решение.
nadegda0911 Мар 1 2017 - 10:45

добрый день.Подскажите пож-та правильно ли я делаю.Работаю в 1 с предприятие 8,3.Мне надо перенести убытки прошлых лет.В 2015 году у меня был убыток,а в 2016 получилась прибыль.ПБУ 18/2 я не применяю.Сделала проводки Д 84,01 К 84,02 на 75911(сумма убытка) и Д68,04,1 К 99,01,1 на 15182 (75911*20%).Через операции в ручную.В оборотке все получилось красиво и в балансе тоже,но вот форма 2 мне не нравится.Должны ли эти суммы в форме 2 быть отражены и в какой строке.У меня автоматически встает 15182,00 но тогда чистая прибыль из ф-2 не идет с нераспределенной прибылью в балансе.Заранее огромное спасибо
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 14:49
  
  Здравствуйте!
  
  Списание убытков прошлых лет в НУ производится через процедуру Закрытие месяца.
  Ручные проводки не требуются.
  Для того, чтобы процедура отрабатывала в автоматическом режиме, следовало на 31.12.15г отразить убыток в НУ.
  Операции – Операции, введенные вручную – Создать – суммы ТОЛЬКО в поле НУ.
  Д 97.21, РБП Убыток по итогам 2015г и заполняете справочник, см. вложение.
  К 99.01.01, Прибыль (убыток) от продаж
  Сумму убытка в НУ указываете в поле НУ.
  После этого перепроводите и перезакрываете 2016г.
  В обработке Закрытие месяца появится пункт Списание убытков прошлых лет.
  Корректировка налога на прибыль пройдет на шаге Расчет налога на прибыль.
  Если вы не уменьшали прибыль на убыток прошлых лет в течение года, то при перепроведении Закрытия месяца шаг Списание убытков прошлых лет пропускайте (кликнуть левой кнопкой мыши по ссылке и выбрать Пропустить операцию) и запустите его только в 4м квартале 2016г.
  Провести данные операции следует сначала в копии базы, все проверить и только после этого повторить в рабочей базе.
  
  Чистая прибыль и нераспределенная прибыль совпадают не всегда. Это показатели имеют разный экономический смысл и наполнение. Чистая прибыль в ОФР – результат только текущего финансового года. Например, за 2016г. Нераспределенная прибыль в Балансе – нарастающим итогом с первого дня работы Компании. Например, с 2000г. Этот показатель также учитывает распределение дивидендов учредителям – нераспределенная прибыль в данном случае уменьшается.
  
  Проводка Д 84.01 К 84.02 – это бухгалтерский учет, не налоговый. Счет 84 в Плане счетов 1С (Главное – План счетов) не имеет вида НУ. Таким образом, отражаем решение Участников Общества бухгалтерскую Прибыль направить на покрытие убытка прошлых лет. Если такое Решение в наличии, то проводку оформляете в учете.
  
  Также рекомендую ознакомиться со статьей на сайте Profbuh8.ru
  Убытки прошлых периодов в 1С 8.3
natka-231971 Мар 1 2017 - 09:43

День добрый! версия 1С 3.0.47.32 Как правильно настроить план счетов бух учета с раздельным ведением УСН (доходы) и ЕНВД розница.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 09:46
  
  Добрый день, Наталья!
  О раздельном учете на УСН и ЕНВД можно прочитать нашу статью, вот ссылка: https://profbuh8.ru/2016/10/instruktsiya-po-nastroyke-razdelnogo-ucheta-pri-sovmeshhenii-usn-i-envd/.
  - natka-231971 Мар 1 2017 - 10:12
    
    уже читала. мне бы поточнее настроить всю 1С с учетом моих нюансов: при настройке плана счетов у меня другая картинка, да и “галок” по всему плану стоит больше, чем надо
    - natka-231971 Мар 1 2017 - 10:13
      
      с кем можно проконсультироваться?
      - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 10:20
        
        Если у вас типовая бухгалтерия 3.0, то Вам должно этих данных из статьи хватить.
        Персонально мы не подключаемся к базам пользователей. Если есть конкретные вопросы – задавайте. Попробуем помочь.
misslynn Мар 1 2017 - 00:18

Добрый вечер! Сделаны все настройки по начислению резерва на отпуск (как сказано в курсе 1С Бух 8 ред.3). При закрытии месяца формируется ежемесячно документ по начислению резерва, но в бух. учете проводок я не вижу, только идет начисление в налоговом учете и то не каждый месяц, а три проводки за год. В декабре месяце проводится инвентаризация и в бух. учете делается одна единственная проводка не понятно по какому принципу.Подскажите пожалуйста, почему нет ежемесячных проводок по начислению резерва в бух. учете. И как отключить начисление резерва в НУ? В учетной политике я этих настроек не нашла. Как в бухгалтерии сделать настройки , чтобы и начисление резерва происходило и списание отпуска за счет резерва? Курс 1С Бух 8 ред.3 приобретен, но там настолько мало сказано про резерв по отпускам, и те настройки , которые я сделала, видимо не достаточны для корректного начисления и списания резерва на отпуска.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 10:16
  
  Дания, добрый день!
  В курсе Ольги Шерст (глава 8 модуль 1 раздел 5) как раз и говорится, что разработчики сделали весь учет резервов под налоговый учет и Ольга с этим не согласна. Поэтому она только упомянула о том, как это организовано разработчиками и не включила тему в свой курс. Потому что по -хорошему придется тогда вести учет вручную.
  А начисление резерва происходит при закрытии месяца документом Начисление оценочных обязательств по отпускам. И отключить начисление в НУ не получится, если Вы выставили галочку Формирования резерва по отпускам. Только дорабатывать программу или отключать галочку и вести учет резервов по отпускам вручную. К сожалению, это так.
  —
  Я напоминаю, что Бухгалтерия не предназначена для хорошего учета зарплаты и операций по ней. Для этого разработчики дают другую конфигурацию – Зарплата и управление персоналом. Если бы они все нужные моменты по зарплате внесли в бухгалтерию – ЗУП никто бы не покупал. А это, конечно, 1С не выгодно.
atd71 Фев 28 2017 - 21:14

SOS/Подскажите, пожалуйста. Покупка НМА не попала в книгу покупок. Плюс НДС 19.02 остался на сальдо, а не ушел на 68 счет. Счет-фактура оприходован. Галочка отражать в книге покупок есть. Что не так?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 21:33
  
  Добрый вечер, Татьяна!
  Сделайте Формирование записей книги покупок. После принятия к учету НМА и регл. операции формирования записей Книги покупок (обычно она делается поквартально, но вы можете делать ее и сами в конце месяца) покупка НМА должна попасть в Книгу покупок.
a.kirpil Фев 28 2017 - 20:18

Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, при возврате излишне удержанного НДФЛ работникам за счет предстоящих средств на уплату НДФЛ нужно ли как-то уведомлять налоговый орган о возврате или уведомление по факту представления 6-НДФЛ?
И еще, когда можно возмещать работникам излишне удержанный НДФЛ, если факт переплаты отражен в 2-НДФЛ и в 6-НДФЛ, камеральная проверка 3 месяцев, а перечислить денежные средства необходимо также в течение 3 месяцев с момента подачи заявления работником, можно ли не дожидаясь окончания камеральной проверки в предстоящей выплате заработной платы вернуть переплату по НДФЛ работникам? И может ли налоговый орган отказать в таком зачете?
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 13:13
  
  Здравствуйте!
  
  Консультации даются по работе с программным продуктом фирмы 1С. По данному вопросу привожу свое профессиональное суждение.
  
  Алгоритм действий и основные моменты, на которые следует обратить внимание при возврате НДФЛ:
  1. Известить Работника об излишне удержанном НДФЛ в течение 10 дней со дня обнаружения такого факта.
  2. Получить Заявление о возврате излишне удержанного НДФЛ от Работника, в заявлении должны быть указаны банковские реквизиты налогоплательщика.
  3. Заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение 3 лет со дня уплаты указанной суммы. В том числе и сотрудником, с которым трудовые отношения прекращены.
  4. Представить в Инспекцию Заявление о зачете переплаты в счет будущих платежей. Приказ ФНС от 03.03.2015 N ММВ-7-8/90@, Приложение №9.
  Отмечу, что на местах ИФНС предъявляют разные требования и предоставлять Заявление и не предоставлять его – рекомендую уточнить в письменном виде (возможно по каналам ТКС) в своей Инспекции, требуется ли предоставить такое Заявление в данном конкретном случае.
  Рассмотрение и ответ на Заявление происходит в срок 10 + 5 рабочих дней т.е при оперативной подаче Заявления в Инспекцию, ответ будет получен в течение месяца. А на перечисление налога налогоплательщику дается 3 месяца. Т.о если есть желание обезопасить себя от отказа со стороны ИФНС и узнать причины, можно дождаться ответа на Заявление и при этом уложиться в сроки возврата налога налогоплательщику.
  5. Вернуть излишне удержанный налог Работнику исключительно в безналичной форме на счет в банке, указанный в его Заявлении.
  6. Для возврата налоговый агент вправе уменьшить предстоящие платежи, как по указанному налогоплательщику, так и по другим налогоплательщикам, налог с доходов которых удерживается. Не зависимо от ставки НДФЛ и вида дохода.
  7. Возврат осуществить в течение 3 месяцев со дня получения Заявления налогоплательщика.
  8. Если НДФЛ к перечислению в бюджет недостаточно для возврата то, налоговый агент в течение 10 дней со дня подачи ему Заявления должен направить в ИФНС Заявление на возврат излишне удержанной им суммы налога.
  В этом случае дополнительно предоставить в Инспекцию выписку из регистра налогового учета НДФЛ и документы, подтверждающие излишнее удержание и перечисление суммы налога в бюджет (бухгалтерские справки, пояснения, расчетно-платежные ведомости и т.д.).
  9. ИФНС в ответ на Заявление принимает решение в течение 10 рабочих дней и сообщает решение о зачете/возврате переплаты (об отказе в осуществлении зачета/возврата) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.
  10. Налоговый агент вправе осуществить возврат такой суммы налога за счет собственных средств и не ждать его возврата из бюджета.
  11. Отразить НДФЛ в 6-НДФЛ по сроку сдачи.
  12. Отразить НДФЛ в 2-НДФЛ по сроку сдачи.
  
  В ходе камеральной проверки 6-НДФЛ осуществляется проверка контрольных соотношений, они должны быть соблюдены.
  В случае выявления расхождений на основании п. 3 ст. 88 НК РФ ИФНС направит письменное уведомление о выявленных ошибках, противоречиях, несоответствиях с требованием представить в течение 5 дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений установлен факт нарушения законодательства о налогах и сборах, будет составлен акт проверки согласно ст. 100 НК РФ.
  
  Рекомендую ознакомиться со следующими документами:
  НК РФ Статья 231. Порядок взыскания и возврата налога
  НК РФ Статья 78. Зачет или возврат сумм излишне уплаченных налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа
  Письмо Минфина РФ от 17.02.2011 г. N 03-04-06/9-31
  Письмо Минфина РФ от 16.05.2011 г. N 03-04-06/6-112
  Письмо Минфина РФ от 02.07.2012 г. N 03-04-06/6-193
  Письмо Минфина РФ от 05.12.2012 г. N 03-04-06/4-342
  Письмо Минфина РФ от 24.12.2012 г. N 03-04-05/6-1430
  Письмо Минфина РФ от 27.12.2012 г. N 03-04-06/4-370
  Письмо ФНС РФ от 13.08.2014 г. N ПА-4-11/15988
  Приказ ФНС РФ от 03.03.2015 г. N ММВ-7-8/90@, Приложение №9 (Заявление)
  Письмо ФНС РФ от 20.01.2016 г. N БС-4-11/591@ “О направлении Контрольных соотношений”
  Приказ Минфина РФ от 23.08.2016 г. N ММВ-7-8/454@
  Письмо ФНС РФ от 13.10.2016 г. N БС-4-11/19483
  Письмо Минфина РФ от 26.10.2016 г. N БС-4-11/20366@
  - a.kirpil Мар 1 2017 - 13:40
    
    Мария, Благодарю за столь ценную информацию
    - Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 14:56
      
      Пожалуйста и всего наилучшего!
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Мар 2 2017 - 13:01
  
  В подборку добавлю еще два письма по теме:
  
  – Письмо ФНС РФ от 18.07.2016 г. N БС-4-11/12881@
  – Письмо ФНС РФ от 14.11.2016 г. N БС-4-11/21536@
irinavas2017 Фев 28 2017 - 17:35

Добрый день, подскажите пожалуйста, как правильно настроить совмещение режимов УСН (15%) и патент. Заранее спасибо
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 17:41
  
  Добрый вечер, Ирина!
  Посмотрите обсуждение этого вопроса здесь: https://profbuh8.ru/2017/01/sovmeshhenie-usn-i-patent/
dinara245 Фев 28 2017 - 16:55

Добрый вечер! Обязательно ли распечатывать и подписывать “регистр учета ндфл”, который в программе автоматически формируется и обязательна ли”карточка учета страховых взносов”???
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 17:29
  
  Здравствуйте!
  
  Обязанность вести регистры налогового учета по НДФЛ появилась у нас в 2011г.
  
  Смотрим НК РФ п.1 Статья 230. Обеспечение соблюдения положений настоящей главы:
  1. Налоговые агенты ведут учет доходов, полученных от них физическими лицами в налоговом периоде, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового учета.
  Формы регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитических данных налогового учета, данных первичных учетных документов разрабатываются налоговым агентом самостоятельно и должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать налогоплательщика, вид выплачиваемых налогоплательщику доходов и предоставленных налоговых вычетов, а также расходов и сумм, уменьшающих налоговую базу, в соответствии с кодами, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, суммы дохода и даты их выплаты, статус налогоплательщика, даты удержания и перечисления налога в бюджетную систему Российской Федерации, реквизиты соответствующего платежного документа.
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 17:43
  
  По поводу Карточки учета страховых взносов в 2017г.
  
  НК РФ п.4 ст.431 Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и порядок возмещения суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
  4. Плательщики обязаны вести учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений (за исключением указанных в подпункте 3 пункта 3 статьи 422 настоящего Кодекса), сумм страховых взносов, относящихся к ним, в отношении каждого физического лица, в пользу которого осуществлялись выплаты.
  
  Для этих целей мы используем Карточку учета страховых взносов.
  ПФР и ФСС в совместном письме от 09.12.14г рекомендовали форму карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат и страховых взносов.
  
  На настоящий момент эта форма обновлена в 1С с учетом того, что администрирование взносов передано в ИФНС.
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 17:54
  
  Таким образом вести Регистры по НДФЛ и Карточки по страховым взносам надо.
  Форматы утверждаете в Учетной политике.
  Если есть электронная подпись у ответственных лиц, то можно подписывать ей документы и хранить их в электронном виде.
natka-231971 Фев 28 2017 - 16:15

Сама ставлю процент оплаты 0, т.к. копия б/л с основного места работы, а сам работник у нас внешний совместитель. при оформлении не взял второй б/л в поликлинике, и уменя оригинала нет для оплаты. Тогда как провести его отсутствие?
- natka-231971 Фев 28 2017 - 16:28
  
  Может во вкладке начисления удалить суммы начисленные за счет работодателя и ФСС?
  - natka-231971 Фев 28 2017 - 16:35
    
    так и сделала, спасибо.
  - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 16:47
    
    Т.е. Вы не платите ему больничный, а просто фиксируете факт болезни?
    
    Если на момент наступления временной нетрудоспособности работник занят у нескольких работодателей, то пособие по временной нетрудоспособности ему назначается и выплачивается:
    
    – по всем местам работы (т.е. отдельно каждым работодателем) – если и в двух предшествующих календарных годах он был занят у тех же работодателей.
    При расчете пособия в этом случае каждый работодатель учитывает заработок застрахованного лица, полученный только от этого работодателя, и не учитывает заработок, полученный у других работодателей. Ограничение на сумму годового заработка применяется отдельно каждым работодателем;
    – по одному из последних мест работы по выбору работника – если в двух предшествующих календарных годах он был занят у других работодателей (другого работодателя).
    При расчете пособия в этом случае учитывается заработок, полученный как у работодателя, выплачивающего пособие, так и у других работодателей, подтвержденный справкой о сумме заработка. Т.е. за календарный год учитывается заработок, полученный от всех работодателей, но суммарно не более максимальной величины учитываемой при исчислении пособия годового заработка.
    Если в двух предшествующих календарных годах работник был занят как у этих, так и у других работодателей (другого работодателя), то он вправе самостоятельно выбрать как ему получить пособие: по всем местам работы или по одному из последних мест работы.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 16:44
  
  Если Вы ставите 0, то появляется такое сообщение (скрин). Все правильно: 0 быть не может, вы получаете 0 в больничных.
  —
  Из справки разработчиков: “в поле Процент оплаты укажите процент оплаты среднего заработка. Процент оплаты зависит от страхового стажа сотрудника на момент наступления страхового случая и от причины нетрудоспособности. При выборе причины нетрудоспособности – (01, 02, 10, 11) Заболевание или травма (кроме травм на производстве) в поле по умолчанию будет указан процент оплаты 60. При необходимости процент оплаты можно изменить вручную.
  Согласно п. 1 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 8 лет и более, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 100 процентов среднего заработка;”
  - natka-231971 Мар 1 2017 - 09:54
    
    Ограничений при исчислении пособия у работника нет(суммарный доход со всех мест работы небольшой), но б/л один.
    - natka-231971 Мар 1 2017 - 09:57
      
      при закрытии месяца, сумма к выплате встала за отработанные дни, а табеле отразились рабочие дни. все нормально.
      - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 10:01
        
        Да, по дням все должно было быть нормально, я вчера об этом тоже написала.
        Хотя, наверно, лично я бы сделала свое начисление что-то типа неоплачиваемого б/л и учла бы его в начислении зарплаты у сотрудника, проставив дни болезни по данному начислению. Потому что неоплаченный больничный придется объяснять. И в том и другом случае.
        Но и так и так верно.
natka-231971 Фев 28 2017 - 16:07

День добрый! внешний совместитель принес копию б/л по основному месту работы. как мне отразить это в программе?
начисление б/л – данные по л/н – процент оплаты (0)- —в ответ: введены некорректные данные
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 16:10
  
  Пока не понятно, почему 0 процент оплаты. Приведите скрин по вводу данных и ошибке, пожалуйста.
  - natka-231971 Фев 28 2017 - 16:32
    
    внешний совместитель взял у врача только один б/л для основного места работы, а для совмещения не взял. мне принес копию б/л. для оплаты у меня нет оригинала(по копии фсс не оплатит), могу только принять как уважительную причину для отсутствия на рабочем месте. как занести в программу?
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 16:53
      
      Теперь понятно. Бухгалтерия – это не ЗУП, поэтому здесь Вы не зафиксируете этот момент надлежащим образом. Можно убрать начисления, как Вы сделали, чтобы проставились дни при начислении зарплаты. Можно создать новое начисление “Отсутствие по болезни” (н/о больничный) и включить его с нулевой суммой в начисление зарплаты по этому сотруднику.
      Это максимум. Многие просто не отражают эту ситуацию, поскольку Табеля учета рабочего времени в бухгалтерии нет, а стаж правят в отчетности при необходимости и корректируют расчет среднего – тоже при необходимости.
      К сожалению, в конфигурации Бухгалтерия очень много ручной работы по зарплате.
m.spirin Фев 28 2017 - 15:52

Добрый день.
Наша компания выполняет функции заказчика-застройщика и ведет журнал полученных и выданных счетов фактур. Мы получили счет-фактуру за истекший период (4кв2015г) и хотим отразить ее в журнале в 1кв2017г. Однако программа (1с Бух 8.3) показывает счет-фактуру в периоде в котором она выписана поставщиком, а не в периоде фактического получения. Как решить эту проблему?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 16:02
  
  Максим Александрович, не знакома со спецификой заказчика-застройщика, поэтому просто скажите: Вы хотите отразить счет-фактура полученный или выданный в периоде фактического получения?
  - m.spirin Фев 28 2017 - 16:05
    
    Мы хотим отразить счет-фактуру в журнале в периоде получения, а программа, не смотря на проставленную дату фактического получения, отражает данный счет-фактуру в периоде выписки
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 16:07
  
  Все, увидела!
  Счет-фактура полученный.) Вам нужно не выставлять галочку в счет-фактуре полученной “Отразить вычет в Книге покупок датой получения”. Тогда принятие вычета пойдет через документ Формирование записей Книги Покупок. Удаляете эту запись при формировании за все периоды до 1 кв. 2017 года.
  - m.spirin Фев 28 2017 - 16:22
    
    Или я что-то не понимаю или вы неправильно поняли суть вопроса.
    Полученные нами счета-фактуры в книгу продаж вообще не попадают. Только в журнал. И к вычету мы ничего не принимаем. К сожалению снятие галочки не влияет на период размещения записи в журнале.
    - m.spirin Фев 28 2017 - 16:29
      
      Не попадают в книгу покупок в смысле ))))
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 16:30
      
      Вот из вашего сообщения “программа (1с Бух 8.3) показывает счет-фактуру в периоде в котором она выписана поставщиком, а не в периоде фактического получения”. Поставщики выписывают счет-фактуру полученный и она отражается в Книге Покупок.
      
      Я Вам писала, что не знакома со спецификой работы строителей-застройщиков. Поэтому отвечала на то, как отразить счет-фактуру полученный в текущем периоде. Если у Вас агентская схема или что-то еще, то это совсем другая ситуация.
      - m.spirin Фев 28 2017 - 16:35
        
        То есть вы не можете дать ответ на мой вопрос?
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 17:17
        
        Почему не могу? Это Вы не даете мне данных для ответа.)
        Если бы показали скрин – все было бы проще.
        
        Вот смотрите, как заложено у разработчиков с датой при формировании движения в Журнале учета счетов-фактур. Я привожу прямо программный код из конфигурации. Видите?
        Реквизит Дата документа < Дата> по умолчанию АВТОМАТИЧЕСКИ встает на поля с периодом.
        И чтобы это побороть, Вам придется изменять код программы.
        
        Есть более простой вариант: выставить галочку Ручной корректировки и внести нужные изменения в проводках.
        
        Для застройщиков, учет деятельности которых имеет явную отраслевую специфику, больше подходят отраслевые решения, а не Бухгалтерия 3.0.
        В Бухгалтерии 3.0 Вам придется многое делать вручную.
Елена Фев 28 2017 - 15:03

Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, правильное оформление в ПП 1С Бухгалтерия 8.3 по следующей операции:
При выводе из эксплуатации инвентаря, запчастей, и других МПЗ на основании паспортов производителей производим запись по оприходованию лома драгоценных металлов, и делаем запись через ручную операцию Дт 10.06 Кт 91.01.
По условиям договора поставки лома и отходов содержащих драгоценные металлы:
1. Передаем Покупателю в переработку сырье, содержащее драгметаллы. В учете отражаем запись Дт 10.07 Субконто Покупатель Кт 10.06, с помощью документа «Передача в переработку».
2. После переработки сырья Покупатель оформляет Акт качественной приемки, который по количеству и качеству драгметаллов является основанием Паспорта-расчета, в котором указывается стоимость и количество приобретения. На основании Паспорта-расчета мы обязаны сформировать и предъявить Покупателю расчетные документы, в том числе счет-фактуру.

При получении Паспорта-расчета, в бухгалтерском учете мы доводим ручной операцией до фактического количества и цены приобретения проводками: Дт 10.07 Кт 91.01 или Дт 91.02 Кт 10.07.

ПП 1С Бухгалтерия 8.2 нам дает возможность оформить документы на реализацию со счета 10.07, а ПП 1С Бухгалтерия 8.3 выдает ошибку «недостаточно количества», хотя на счете 10.07 есть необходимое кол-во.
Что можно сделать, чтобы 8.3 дала произвести реализацию переработчику со счета 10.07 без перевода остатков на счет 10.06, т.к. фактической передачи нам драгметаллов не осуществлялось?
Заранее спасибо.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 15:37
  
  Елена, добрый день!
  Чтобы что-то посоветовать, нам нужно видеть сам скрин ошибки при реализации дословно. И скрин остатка на дату отгрузки по материалам. Вы можете дать ОСВ в разрезе складов и есть такой отчет в разделе Руководителю – Склад – остатки товаров.
- Елена Мар 1 2017 - 08:27
  
  Направляю 4 скриншота как проводит в 8.2 и 8.3
  - Елена Мар 1 2017 - 08:28
    
    продолжение
    - Елена Мар 1 2017 - 08:28
      
      продолжение
      - Елена Мар 1 2017 - 08:29
        
        продолжение
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 09:53
        
        Да, Вы идете по ОСВ-10.07. Я написала,что у 10.07 нет субконто Склады, а при реализации остатки берутся в разрезе номенклатуры + Склад. На основном складе Лома золота нет. Не поступал. В результате списание его с основного склада и невозможно.
      - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 09:51
        
        Да, Елена, Реализация смотрит остатки по складу. 10.07 не имеет субконто Склад, поэтому при проведении программа этот материал не видит. А вот 10.06 работает с разрезом Склад и если будет выполнена переброска на него, то проведение выполнится.
        
        Елена Мар 1 2017 - 11:01
        
        Ирина, добрый день
        Мы специально отправили картинки по 8.2 и 8.3, там субконто абсолютно одинаковые – “контрагенты” и “”номенклатура”, и тем не менее 8.2 позволяет произвести реализацию, а 8.3 – нет. Субконто “склады” в 8.3 на счете 10.07 – отсутсвует.
        При этом, очень важно, что бы поставить на 10.06 “склад” должны быть отгрузочные документы в наш адрес (которых нет) и кладовщик в них должен поставить подпись в получении, что фактически не происходит. Если мы пойдем по этому пути, то будем отражать несуществующую операцию, ну и кладовщик откажется в проставлении подписи. В итоге получается мы должны подтасовать факты и в бухгалтерском учете отразить несуществующую операцию???
        Что можно предпринять, что бы все таки реализация произошла из переработки.
        Спасибо.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 11:39
        
        Елена, ниже ответила, что посмотреть.
        То, что 8.2 проводит – это не показатель. В 7.7 вообще можно было обманывать программу, но с каждой новой версией разработчики оставляют возможностей для некорректного учета все меньше.
        
        Я посмотрю сейчас запрос по 8.2 как отрабатывает при проведении документа Реализации и отпишусь.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 12:15
        
        Ну, вот все и подтвердилось.
        Специально развернула конфигурацию 8.2 и привожу скрин проверки табличной части Товары при проведении. Видите?
        Нет проверки на остатки товаров в 8.2! Вот Процедура ПроверитьЗаполнениеТабличнойЧастиТовары(ТаблицаПоТоварам, СтруктураШапкиДокумента, Отказ, Заголовок) 8.2
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 12:32
        
        В 8.3 проверка на остатки не дает провести документ.
        Попробуйте в Администрирование – Проведение документов попробуйте выставить галочку Разрешить списание остатков при отсутствии остатков… тогда остатки не должны контролироваться программой.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 12:34
        
        …
  - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 11:34
    
    Вот еще какой момент: посмотрите в 8.2 в Настройках Параметров учета ведется учет по складам (Запасы)? Потому что в 8.3, судя по всему, у Вас ведется, раз анализируется это субконто.
    
    Если в 8.2 учет не ведется учет в разрезе складов, то ситуация понятна. Если ведется, то нужно смотреть запрос по проверке остатков в 8.2, возможно, они отличаются с 8.3
    - Елена Мар 1 2017 - 12:39
      
      8.2
      - Елена Мар 1 2017 - 12:40
        
        8.3
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 12:43
        
        То же самое. Теперь посмотрите мои следующие рекомендации.
        Я просмотрела программный код в 8.2, он отличается от 8.3 по проверке остатков товаров при реализации и предложила вам решение.
      - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 12:42
        
        Да, разреза склады по 10.07 нет, вижу.
        
        Елена Мар 1 2017 - 13:07
        
        Ирина,
        мы сняли галку в Администрировании, у нас все получилось, но в Кт 10.07 программа не поставила в проводках Контрагента, проставили руками. Спасибо вам большое за подсказку, но постоянно – это не выход.
        Вы мне скажите что такое “программная доработка запроса” и кто её выполняет?
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 13:12
        
        Это изменение типового алгоритма, что написан разработчиками.
        Почему не проставился Контрагент – нужно смотреть на Вашей базе, возможно, причина совсем в другом, поэтому самое простое – пройтись Отладчиком по процедуре Проведения реализации (акт, накладная). Это может сделать любой программист 1С. Тогда Вы будете знать причину совершенно наверняка, в Отладчике показываются условия заполнения движений по регистрам и что не отрабатывает конкретно.
        
        Елена Мар 1 2017 - 13:25
        
        Ирина, а а у вас есть связь с 1С-разработчиками, чтобы внести изменения в типовой алгоритм и чтобы программа давала возможность проводить реализацию со счета 10.07? Это же нормальная операция.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 13:31
        
        Нет, прямой связи нет, мы обычно пишем на v8@1c.ru
        Нужно указать Вашу организацию, рег. номер программы и если у Вас версия ПРОФ, то ИТС-подписка должна быть оформлена.
        —
        Но здесь не понятно что происходит: во всяком случае по заполнению движения данных по Контрагенту нужно предварительно посмотреть ситуацию в отладчике, иначе Вы, скорее всего, получите отписку, даже если очень подробно распишите схему в 8.2 и 8.3, сопровождая все подробными скринами.
        
        Елена Мар 1 2017 - 13:58
        
        Ирина, спасибо вам большое за ответы.
        Скажите, вы не знаете, внутренне перемещение инвентаря в эксплуатации по счету МЦ.04 на счет МЦ.04 (с одного МОЛ на другое) в ближайшее время оформление документом не предвидится в 8.3? Материально-ответственные лица должны ставить подписи – один сдал, другой принял. Ручная операция не оформляет документ.
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 14:25
        
        Добрый день! К сожалению, у нас нет такой информации. Но Вы можете написать свое пожелание в тех. поддержку 1С v8@1c.ru. Разработчики собирают такие обращения, и если их наберется достаточное количество, то возможно в программе сделают доработки. Так благодаря обращения пользователей была добавлена возможность печати почтовых конвертов
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 15:49
        
        Елена, но ведь тут проблемы, вроде, и нет?)
        Ручная операция переместит инвентарь с одного МОЛ на другой, а подпись поставят под документом, который Вы сформируете по первоначальному документу передачи в эксплуатации по первому МОЛ, ведь все печатные формы редактируются перед печатью. Вы можете поменять в них все, что хотите – дату и МОЛ в том числе.
        —
        Я не думаю, что разработчики будут здесь что-то исправлять. Честно.)
        Потому что инвентарь уже за балансом. Посмотреть аналитику по нему можно по бухгалтерским отчетам. А нарисовать любую печатную форму можно вручную. Не будет 1С этим заморачиваться. Уж сколько просьб было в 8.2 – не перечесть.)
        
        И вопрос этот очень и очень давний. Конечно, есть специальный документ “Возврат материалов из эксплуатации” и он отлично бы подошел для возврата МПЗ на склад и передачи другому МОЛ в другое подразделение снова документом “Передача материалов в эксплуатацию”. НО в документе “Возврат материалов из эксплуатации” не предусмотрен возврат инвентаря и хоз принадлежностей, там только спецодежда и спецоснастка.(((
        Поэтому остается только ручная операция по забалансу МЦ.04, только аккуратно. Либо доработка документа “Перемещение материалов”, но это хуже вариант. Либо сделать несколько складов-молов, и на них МПЗ передавать.
        Но, думаю, что сделать ручной проводкой – лучше всего. ИМХО, конечно.
markomk Фев 28 2017 - 13:13

Подскажите пожалуйста. Я считаю з/п в ЗУП 2.5 в 2016 году я вносила в программу платежки оплаченные по Налогам. За январь я нашла только по НДФЛ по ПФР и ФСС я не поняла где это делается. Я поняла что в новых отчетах не будет разноситься уплачено- вроде как фонды за этим будут следить а ИФНС это не нужно . Вопрос: платежки не надо разносить в 2017 году по налогам? и еще вопрос: можно зачесть переплаченные суммы 140 к.д. по БиР (для этого нужно чтото в ИФНС писать ?) Я слышала что зачет можно еще 2 года делать ?
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 16:00
  
  Здравствуйте!
  
  По первой части вопроса Вы совершенно правы. Отчетность по страховым взносам, которую мы сдаем в ИФНС с 2017г, не предусматривает информации по уплате, только начисления. Сальдо по расчетам там больше не будет.
  Поэтому мы такую информацию по платежам в 2017г не ведем отдельно в 1С.
  
  Второй вопрос. Фонды передали всю информацию и о недоимке и о переплате в ИФНС по состоянию на 01.01.17г.
  Также будут переданы данные и по начислениям за 2016г.
  Если переплата возникла до 01.01.17г, то НК РФ и Закон №250-ФЗ от 03.07.2016г в настоящий момент не содержат норм о зачете излишне уплаченных сумм страховых взносов за периоды до 01.01.2017 в счет предстоящих платежей. Поэтому в таком случае, требуется написать Заявление о возврате в ФСС. Фонд обработает его и передаст в ИФНС сведения, далее будет произведен возврат средств.
  - markomk Фев 28 2017 - 16:40
    
    спасибо ! следом возник другой вопрос у меня сейчас сидит сотрудница до 1,5 лет . С ее пособием как быть ? я отнимаю сумму ее пособия из начисленных ФСС из 2,9 и разницу плачу это я в январе так сделала ? или получается тоже не правильно ? тоже на возмещение потом писать надо заявление сумму пособия а платить 2,9 полностью что я начислила??
    - Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 16:57
      
      В вопросе №2 мы обсуждали переплату, возникшую до 01.01.17г и как с ней поступить.
      
      Пособие до 1,5 лет в текущем периоде – другая ситуация. Вы начисляете пособие к возмещению, начисляете взносы к уплате и если по итогам месяца есть сумма к доплате, то уплачиваете ее.
      В данном случае переплаты нет, вы уменьшаете ежемесячный страховой взнос на сумму пособия.
      
      Работает НК РФ Статья 431. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и порядок возмещения суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
      - markomk Фев 28 2017 - 17:04
        
        Спасибо! Я не правильно написала . У меня ситуация когда мы за свои средства выплатили 140 к.д. по БиР и ФСС нам остался должен 12 тр. ( Я носила промежуточную на полную сумму пособия но они учли по квартальную и вернули не все) .Вот какая ситуация . Извините все напутала. Т.е. долг за ними остался на 31.12.2016 г. – 12 т.р.И я хотела в счет зачета выбрать эту сумму в 2017 году . Вот как правильно сделать? Наверное тоже надо на возмещение нести заявление .
        
        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 17:16
        
        Переплату в ФСС на 01.01.17г не зачитываем в счет будущих платежей, а возвращаем по Заявлению.
        
        Памятка ФСС тут.
        
        markomk Фев 28 2017 - 17:17
        
        Спасибо! Очень помогли решить эту ситуацию .
        
        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 17:19
        
        Всегда пожалуйста – обращайтесь!
        
        Хорошего вечера!
zavedenko.e Фев 28 2017 - 12:53

Добрый день!
У меня ИП находится на УСН и ЕНВД.
Подскажите пожалуйста как правильно сделать настройки, что бы было разграничение между видами деятельности.
Что бы при реализации товара доход от УСН по падал на сч. 90.01.1, а при реализации по ЕНВД на счет 90,01,2.
Так же после настройки учетной политики, теперь все что проходит по банку ( все поступления) попадает в УСН. Но я с этим не согласна. Так как это доход полученный по ЕНВД и платит физическое лицо , который является конечным потребителем.
Но как мне настроить, что бы эквайринг в УСН не попадал т.к. товар продается в магазине просто покупатель оплачивает картой.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 13:35
  
  Добрый день, про раздельный учет на УСН и ЕНВД можно прочитать статью на нашем сайте https://profbuh8.ru/2016/10/instruktsiya-po-nastroyke-razdelnogo-ucheta-pri-sovmeshhenii-usn-i-envd/.
  По поводу реализаци товара и эквайринга – нужно разбираться конкретно в Вашин настройках учетной политики (какой счет учета товаров в рознице, какой тип склада и т.д.), а так же смотреть какими документами оформляете реализацию товаров в рознице. Что бы счет доходов подставлялся автоматически, нужно настраивать регистр “Счета учета номенклатуры” (с подобной настройкой Вы сталкивались в курсе). Опишите более подробно свою ситуации и тогда можно решить как лучше это сделать
- natka-231971 Фев 28 2017 - 16:10
  
  День добрый! такая ситуация..
Buhgalterr2015 Фев 28 2017 - 12:35

Добрый день! подскажите пожалуйста, как оформлять документы по услугам за кадастровые работы при оформлении земельного участка. Участок еще не числится в ОС.
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 22:10
  
  Добрый день!
  Все затраты, связанные с приобретением земельного участка формируют его первоначальную стоимость, за исключением госпошлины за регистрацию собственности на землю (п.2 ст.254, п.1 ст.257 НК РФ) Поэтому, услуги по кадастровому оформлению оприходуйте документом “Поступление услуг”, Счет учета поставьте 08.01.
  - searesoucer2016 Мар 2 2017 - 15:01
    
    ,
22243Lena Фев 28 2017 - 11:08

Здравствуйте! При изучении лекций по вводу остатков на УСН по счету 41.01, не нашла нужной лекции. В предоставленных курсах дублируется информация с ОСН. А для УСН другая форма в программе. Не смогла найти информацию по вводу остатков товаров УСН, НДС по ним…
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 11:48
  
  Елена, добрый день! Порядок ввода начальных остатков для УСН приведен в рабочей тетради “Подготовительная часть” на стр. 77. По поводу видео уточните, пожалуйста – Вы скачали курс по УСН на свой компьютер, или смотрите видео на сайте?
- 22243Lena Фев 28 2017 - 12:56
  
  Я искала везде. И на компьютере и в интернет версии
  - 22243Lena Фев 28 2017 - 13:49
    
    У меня там этой информации нет.
    
    01.-Tetrad-USN-Podgotovitelnaya-chastStr-77.pdf
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 15:20
      
      Лена, добрый день!
      В рабочей тетрадке на стр. 82 дана информация по вводу 41 счета, посмотрите
      - 22243Lena Фев 28 2017 - 15:40
        
        Я эту страницу тоже нашла, но нет никакой теории. Как заполнять, выбирать документы? Как в последней колонке вычислять НДС? Как выбирать из выпадающего списка данные принято, поставлено на учет…?
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 15:44
        
        Я сейчас скачиваю курс и буду разворачивать, вы сами знаете что скачивание и распаковка идет больше часа. Когда установлю данные с сервера и проверю – отпишусь. Вы ведь устанавливали программу и смотрели со своего ПК, верно?
        
        22243Lena Фев 28 2017 - 16:10
        
        Да
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 16:11
        
        Понятно, пока у меня еще скачивается курс.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 15:21
      
      Что касается видео, то у меня разница есть с ОСНО, но, возможно, когда меняли что-то сбилось. Я сейчас скачаю заново и проверю.
  - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 20:35
    
    Елена, все проверила. Вы правы, произошел какой-то сбой, в Техподдержку написала для исправления. А вам переслала главу 4 с видео-уроками уже правильную. Распакуйте и положите в папку Content вместо папки b1-glava-4, что у вас сейчас.
sl0varik Фев 28 2017 - 10:21

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно отразить передачу инвентаря (ККМ), находящегося в эксплуатации на МЦ 04, в счет ранее выданного беспроцентного займа учредителя (100% УК) ? УСН 15%.
Зарание Спасибо!
- Татьяна Босых Профбух8 Мар 2 2017 - 16:06
  
  Добрый день.
  Возврат займодавцу полученной суммы займа имуществом не предусмотрен ГК РФ, (п.1 ст.807 ГК РФ). Следовательно, если предметом договора были денежные средства, а не вещь, то заемщик обязан возвратить заимодавцу также денежные средства.
  В случае расчета с заимодавцем имуществом необходимо заключить соглашение об отступном. Прекратить договор займа предоставлением взамен исполнения денежного обязательства имуществом (ст.409 ГК РФ). Размер, сроки и порядок предоставления отступного устанавливаются сторонами (п.1 ст.432 ГК РФ).
  В бухгалтерском учете на дату передачи имущества заимодавцу организация признает доход в размере погашаемого обязательства по договору займа (п. п.5,6,12 ПБУ 9/99).
  В целях налогообложения передача права собственности на имущество в качестве отступного в счет погашения обязательств признается реализацией (п.1 ст.39 НК РФ).
  Поэтому, на дату передачи имущества в качестве отступного организация признает в составе доходов выручку от реализации имущества в размере погашаемой задолженности по договору займа (п.1 ст.346.15, пп.1 п.1 ст.248, п.1 ст.346.17 НК РФ). Затраты на приобретение переданного имущества и “входной” НДС по ним при условии, что эти имущество оплачено учитываются в составе расходов (пп.8, 23 п.1 ст.346.16, абз.1,пп.2 п.2 ст.346.17 НК РФ). В Вашем случае затраты были списаны в момент пердачи ККМ в эксплуатацию.
  
  В программе передача ККТ в счет погашения займа оформляется документом «Реализация (акты, накладные). В поле «Расчеты» указать счет – 66.03 или 67.03, в зависимости от срока займа. Счет учета – МЦ04. После проведения документа, для корректного списания ККМ с забалансового счета необходимо сделать ручную корректировку. В проводке списания с забалансового счета надо указать документ, которым ККМ передавался в эксплуатацию и материально ответственное лицо.
  
  Данная реализация не будет оплачиваться. Что бы доходов от реализации отразились в КУДиР необходимо данные о доходах отразить в регистрах КУДиР вручную. По кнопке ЕЩЕ – Выбор регистров – Книга учета доходов и расходов (раздел I). На вкладке «Книга учета доходов и расходов (раздел I)» добавить строку и внести информацию о сумме доходов, документе реализации и контрагенте.
  Как заполнить документы смотрите в прикрепленном файле.
  
  Dokument.docx
chirkovaelen Фев 28 2017 - 10:10

Как в 1С бухгалтерия оформить покупку и выдачу подарков детям к Новому году и какими
документами?
- Татьяна Босых Профбух8 Мар 1 2017 - 06:14
  
  Добрый день.
  Согласно п. 1 ст. 572 ГК РФ подарки сотрудникам и их детям передаются по договору дарения (на безвозмездной основе). При безвозмездной передаче товаров необходимо исчислить НДС (пп.1 п.1 ст.146 НК РФ). Оформлять счет-фактуру не требуется. Что бы отразить эту операцию в книге продаж следует составить бухгалтерскую справку-расчет (письмо Минфина от 08.02.2016 № 03-07-09/6171).
  Договор заключается в устной или в письменной форме. В письменной форме договора дарения должен бы обязательна заключен, если сотруднику дарят: имущество стоимостью более 3000 руб. или недвижимое имущество. (ст. 574 Гражданского кодекса РФ.).
  Стоимость новогодних подарков при расчете налога на прибыль не учитывается (п. 16 ст. 270 НК РФ, п.1 ст.252 НК РФ). При списании подарков в документе «Требование накладная» в поле «Прочие доходы и расходы» необходимо выбрать из справочника «Прочие доходы и расходы» вид прочих доходов и расходов не принимаемый в налоговом учете.
  Узнать, какие документы необходимо оформить Вы можете прочитав нашу статью «Подарок сотруднику в 1С 8.3 Бухгалтерия» https://profbuh8.ru/2016/09/podarok-v-1s-8-3-buhgalteriya/
8207240 Фев 27 2017 - 17:53

Добрый день. Используем последнюю версию 1С8.3 базовая версия.Почему на вкладке Поступление услуг АКТ (создание) отсутствует строка для ввода договора
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 27 2017 - 18:03
  
  Добрый день! Возможно у Вас в программе не включена возможность вести учет в разрезе договоров. Проверьте Раздел Главное – Настройки – Функциональность. Закладка “Расчеты”, флаг “Учет по договорам”
searesoucer2016 Фев 27 2017 - 16:55

Добрый день. Организация на ЕСХН и УСН (доходы) занимается выловом рыбы и реализацией ее сырцом. Как правильно построить отражение проводок по производству (выловленной рыбы) в 1-С, отразить ее себестоимость и далее цену реализации.
Мои мысли:
В справочнике на 20 сч сделала субконто по каждому виду рыбы. Затраты отношу на каждый из субконтов.
В Производстве – Отчет за смену – отражаю выловленный объем (готовая продукция сч 43) – Вопрос какую ставить плановую цену?
При реализации выставляю Счет по продажной цене и готовлю документы по Реализации по этой же цене.
1-С ругается при формировании Оборотно-сальдовой ведомости – “Невозможно определить себестоимость продукции”
Как правильно построить данный процесс.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 19:50
  
  Добрый день! Не совсем понятно на какой системе налогообложения Вы работаете. ЕСХН является самостоятельным налоговым режимом, который не совмещается с УСН. ЕСХН может быть совмещен с ЕНВД и ПСН. Когда задаете вопрос, пишите обязательно с какой конфигурацией и на каком релизе программы Вы работаете. Если Вы используете типовую программу 1С: Бухгалтерия, то при ведении учета по ЕСХН в настройках следует указывать, что применяется УСН 15%, т.к. порядок признания расходов на УСН и ЕСХН одинаковый. Плановая цена – это приблизительная цена, по которой программа будет учитывать стоимость продукции до процедуры закрытия месяца. Вы можете взять ее приблизительно, например ориентируясь на себестоимость продукции. Проведите документы “Отчет производства за смену”, посмотрите какой получится результат и напишите, что у Вас получится
  - searesoucer2016 Мар 1 2017 - 00:20
    
    Компаний две одна на ЕСХН – 1-с 8,3 базовая 3,0 (3.0.47.33)
    вторая на УСН (дох) – 1-с 8,3 базовая 3,0 (3.0.47.33)
    Отчеты за смену проведены, стоимость ставила сама приблизительно. При закрытии месяца так же выдает ошибку:
    
    Список ошибок операции
    Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Январь 2017
    Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции
    1. Невозможно определить себестоимость продукции
    “Для некоторых наименований выпущенной продукции не отражены соответствующие им затраты. Поэтому себестоимость такой продукции нельзя определить.”
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 1 2017 - 18:17
      
      Добрый день! Напишите, пожалуйста, какие у Вас сделаны в базе настройки учетной политики или приведите скрины.
      - searesoucer2016 Мар 2 2017 - 15:00
        
        Отправила
        
        ESHN-i-USN.docx
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 3 2017 - 17:36
        
        Добрый день! Вы не написали какие сделаны настройки в методах распределения косвенных расходов. Смоделировала Вашу ситуацию – программы с сообщении об ошибке дает подробное описание проблемы. Если говорить совсем просто, то Вы оформили выпуск продукции, но затрат по этой продукции программа не видит(см. рис)
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 3 2017 - 17:40
        
        В моем примере ОСВ по счету 20 выглядит так (см. рис).
        Приведите Вашу ОСВ по счету 20
        
        searesoucer2016 Мар 4 2017 - 00:16
        
        .
        
        Doc2.docx
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 4 2017 - 05:03
        
        Доброе утро, Светлана! Какой у Вас порядок распределения косвенных расходов? Приведите, пожалуйста скрин счета 26 и скрин Вашего сообщения об ошибке в Закрытии месяца
        
        searesoucer2016 Мар 26 2017 - 23:51
        
        Пересмотрела еще раз раздел курса по настройкам Учетной политики. Метод распределения косвенных расходов, никаких отдельных правил нет, как по сч 26, в соответствии с курсом. Расходов на период пути не много, счета выставляет Фрахтодатель судов по факту после путины. Вот фото всех настроек Учетной политики.
        
        Doc14.docx
  - Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 28 2017 - 21:24
    
    Светлана, добрый вечер! В этой ветке не получится продолжить обсуждение – для вопросов у нас открылась отдельная страница https://profbuh8.ru/free-vopros/voprosy-buh8/.
    Из последнего Вашего сообщения видно, что у Вас сложилась та же ситуация, которую я приводила Вам в примере у Вас на счете 20.01 нет затрат по Основной номенклатурной группе. Отчет производства за смену есть, а затрат оформленных документами Начисление зарплаты, Требование-накладная, Поступление услуг – нет. Смотрите ОСВ по счету 20: какие номенклатурные группы Вы используете?
19012007 Фев 27 2017 - 16:44

Добрый день! В январе 2016 г. на учет поставлено ОС, и весь год начислялась амортизация в БУ и НУ одинаковая. В декабре 2016 г. выяснилось, что срок полезного использования указан не верно (16 месяцев вместо 48). 31.12.2016 года ввели документ “Изменение параметров амортизации ОС” с указанием новых сроков полезного использования в БУ и НУ, в результате с января 2017 года амортизация при закрытии месяца стала начисляться правильно. 31.12.2016 документом “Операции, введенные в ручную” сторнирована излишняя сумма амортизации, начисленная в БУ и НУ за 2016 год. Но при закрытии месяца в декабре 2016 г. амортизация начисляется только в НУ и появляется ВР, а в БУ амортизации нет. Подскажите пожалуйста, что сделано не так, и как исправить ситуацию, чтобы амортизация в декабре 2016 года начислялась как в БУ, так и в НУ.
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 21:29
  
  Добрый вечер, Анна Сергеевна!
  Если можно, пришлите скрин-шот стронирующей операции и документа начисления амортизации за декабрь. Поподробнее пример опишите, первоначальную стоимость ОС, как минимум. Чтобы мне представить, как должно было быть, на что исправили, и что в итоге получилось.
  - 19012007 Мар 1 2017 - 15:25
    
    У меня несколько таких ОС. Организация применяет ПБУ 18/02. Например, 30.09.2016 введено в эксплуатацию ОС, первоначальная стоимость в БУ и НУ одинаковая 1 024 978,39 руб., срок полезного использования в БУ и НУ одинаковый 16 мес. 31.10.2016, 30.11.2016 начислена амортизация в БУ и НУ одинаковая 60 292,85 руб. 31.12.16 документом “Изменение параметров амортизации ОС” в БУ и НУ изменила срок на 42 мес., . 31.12.2016 сторнирую лишнюю амортизацию в БУ и НУ одинаковую 107 665,8=35 888,60*3 руб. (октябрь, ноябрь, декабрь). 31.12.2016 амортизация начисляется: БУ 0 руб., НУ 60 292,85 руб., ВР -60 292,85 руб. 31.01.2017 амортизация начисляется в БУ и НУ одинаковая 24 404,25 руб.
    
    Doc13.docx
    - Казакова Лариса Profbuh8.ru Мар 2 2017 - 08:59
      
      Добрый день, Анна Сергеевна!
      Действительно, при наличии сторнирующей проводки, в месяце исправления, программа не начисляет амортизацию в бухгалтерском учете, но начисляет её в налоговом и отражает временную разницу.
      Поэтому в бухгалтерской справке и документе «Операция, введенная вручную» предлагаю:
      1. Сторнировать в бухгалтерском учете не сумму излишне начисленной амортизации за 3 месяца, а разницу между уже начисленной амортизацией за октябрь-ноябрь и правильной суммой амортизации за октябрь-декабрь:
      Ежемесячная сумма амортизация к начислению, исходя из СПИ 42 мес. составляет 24 404,25 руб.
      За период октябрь-декабрь 2016 г. должно быть начислено – 24 404,25*3 мес. = 73 212,75 руб.
      Фактически начислено за октябрь-ноябрь 2016 г – 60 292,85*2мес. = 120 585,70 руб.
      Разница, которую необходимо сторнировать – 120 585,70-73 212,75 = 47 372,95 руб.
      2. В налоговом учете сторнировать излишне начисленную амортизацию за 3 месяца – (60 292,85-24 404,25) х3 мес. = 107 665,80 руб.
      3. Отразить временную разницу – 107 665,8-47372,95 = 60 292,85 руб. (рис.1)
      4. Проверить обороты и остатки в разрезе показателей: БУ, НУ, ВР, Контр. по счетам учета амортизации и затрат.
      - 19012007 Мар 2 2017 - 14:02
        
        Спасибо за ответ. Но у меня есть еще одно такое же ОС, только дата ввода в эксплуатацию более ранняя 30.04.2016. Как быть в этом случае?
        
        Казакова Лариса Profbuh8.ru Мар 2 2017 - 14:51
        
        Анна Сергеевна, в данном случае разницы нет. Выявленная ошибка после окончания года, но до утверждения бухгалтерской отчетности исправляется декабрем отчетного года (п.6 ПБУ 22/2010). Значит Вам необходимо проделать те же действия, но рассчитать суммы сторнирующих проводок для этого ОС, введенного в эксплуатацию 30.04.2016г.
        Однако теперь необходимо еще пересчитать налог на прибыль за полугодие и 9 месяцев и подать уточненные декларации, так как ошибка привела к занижению налога (п.1 ст.81 НК РФ)
        Думаю, что в данном случае, заполнить корректирующие декларации придется вручную. Я не вижу другого варианта, чтобы не влезать в предыдущие отчетные периоды.
      - 19012007 Мар 2 2017 - 14:13
        
        А у третьего ОС дата ввода в эксплуатацию 30.06.2016.
      - 19012007 Мар 2 2017 - 14:34
        
        Все, разобралась. Спасибо
        
        Казакова Лариса Profbuh8.ru Мар 2 2017 - 14:52
        
        Анна Сергеевна, если можно, напишите, как решили вопрос. Нам тоже интересно.
        
        19012007 Мар 13 2017 - 18:48
        
        Добрый день! Сторнирующие проводки в Основной базе сделаем так как Вы написали. Отдельно в Копии Базы поставим правильные сроки полезного использования, перепроведем документы и перезаполним декларации.
        
        Казакова Лариса Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 19:41
        
        Спасибо за отклик!
markomk Фев 27 2017 - 15:04

Подскажите пожалуйста . Мы снимаем з/п через кассу и когда делаем выписки банка то не проводим эту выписку по банку а проводим по кассе как РКО. Всегда программа учитывала это и соответственно списывала эти денежные средства . Но в январе что то пошло не так: РКО проведен, а программа не списывает ден. средства с расч. счета. Я даже попробовала провести в выписке эту сумму – программа опять не списала ( это что-то еще страннее).Подскажите что могло случиться ?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 27 2017 - 15:19
  
  Добрый день! Попробуйте сначала протестировать Вашу базу на наличие ошибок. Если проблема не будет решена, то напишите, пожалуйста, на каком релизе проявляется данная ошибка и приведите скрины.
  - markomk Фев 27 2017 - 15:22
    
    а как протестировать базу на наличие ошибок ???
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 27 2017 - 15:31
      
      Можете посмотреть эту статью https://profbuh8.ru/2016/08/chdbfl-exe-proverka-bazyi-1s-8-3/. Но обязательно предварительно сделайте резервную копию.
      - markomk Фев 27 2017 - 15:53
        
        не такое я делать не буду это все хорошо но рисковать не хочется )))
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 27 2017 - 16:57
        
        Это штатная процедура и если сделана резервная копия, то никакого риска. Не хотите тестировать – тогда давайте скрины смотреть
dinara245 Фев 27 2017 - 14:50

Добрый день! В отчете 2-ндфл выдает ошибку из за адреса прописки сотрудников. Следует ли обращать внимание на эти ошибки или же отчет примет ифнс?
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 27 2017 - 18:39
  
  Здравствуйте!
  
  Рекомендуется проверить актуальность Справочника ФИАС, при необходимости обновить его и перезаполнить 2-НДФЛ.
  По данным сотрудникам проверьте, пожалуйста, что все поля в адресе заполнены именно из Справочника, нет ввода данных вручную.
  
  Также вам может быть полезна статья на сайте Profbuh8.ru – Как скачать и загрузить ФИАС в 1С 8.3.
dinara245 Фев 27 2017 - 14:46

Добрый день! В отчетности 2-ндфл налог начисленный и удержанный совпадают, а вот графа “перечислено”- сумма превышает чем начислено и удержано? в чем может быть проблема?
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 27 2017 - 20:15
  
  Здравствуйте!
  
  Причины могут быть разнообразными и чтобы их обнаружить, лучше всего воспользоваться Универсальным отчетом и проанализировать два регистра:
  – регистр накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ», проверить колонку Расход;
  – регистр накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами к распределению», проконтролировать, что конечный остаток ноль.
  
  Подробно настройка Универсального отчета по данным регистрам рассмотрена в статье на сайте Profbuh8.ru в Сборнике №7, это вопрос №10: Настройки для работы в Универсальном отчете с данными по форме 6-НДФЛ.
  Также все материалы отдельно по этому вопросу отправила на вашу электронную почту.
searesoucer2016 Фев 27 2017 - 14:31

Добрый день, подскажите, пож-та, по вопросу проведения оплаты в 1-С госпошлин (компании одна на ЕСХН другая УСН (доходы). Будет ли разница по проводкам оплаты Госпошлины за выписку ЕГРЮЛ, получения Разрешений на ВБР и госпошлин по судебным расходам. Спасибо.
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 19:49
  
  Добрый день, Светлана!
  В целях бухгалтерского учета госпошлину можно отнести расходам по обычным видам деятельности или прочим расходам, в зависимости от целей и характера деятельности, для которой эти затраты производились.
  Если госпошлина платилась для целей, не относящихся к обычным видам деятельности, то она учитывается на счете 91.02 на основании абз.8 п.12 ПБУ10/99. Если связана с текущей деятельностью организации, то относится на счет затрат по обычным видам деятельности (20,25,26 и т.п.)(п.5 ПБУ 10/99).
  Плата за предоставление сведений из ЕГРЮЛ не относится к сборам, госпошлинам, согласно ст. 7 Федерального закона от 08.08.2001г. №129-ФЗ. В целях бухгалтерского учета также необходимо оценивать эти затраты с точки зрения целей, на которые они производились.
  Госпошлина на получение разрешения на ВБР (видимо, водно-биологических ресурсов?), если этот вид деятельности относится к обычным видам деятельности, должна учитываться по статье затрат обычных видов деятельности.
  В налоговых расходах при УСН затраты у Вас не учитываются. На ЕСХН госпошлины относятся к сборам и могут быть учтены в составе расходов на основании п.п.23, 27 п.2 ст.346.5 НК РФ Плату за предоставление сведений из ЕГРЮЛ в целях налогового учета можно отнести к информационным услугам. Плата может быть учтена в расходах на основании п.п.25 п.2 ст.346.5 НК РФ.
  Как это отразить в программе. На примере организации на УСН доходы минус расходы (по аналогии для организации на ЕСХН).
  Госпошлины отражаются документом «Операция, введенная вручную» (рис.1)
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 19:52
  
  Учет в налоговых расходах госпошлины производится на основании документа «Списание с расчетного счета» (рис.2).
  С платой за выписку из ЕГРЮЛ – почти то же, только документ «Операция, введенная вручную» заполняется следующими проводками:
  Дт 20,26,91-02 Кт 76.09 (субконто – ИФНС, куда платили за сведения)
markomk Фев 27 2017 - 12:08

Добрый день! У меня возник такой вопрос: платежка по НДФЛ по дивидендам отличается от платежки по НДФЛ. КБК одни и те же или по дивидендам другой ??
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 09:41
  
  Добрый день, Марина!
  НДФЛ с дивидендов необходимо уплачивать на тот же КБК (182 1 01 02010 01 1000 110), что и с других доходов физических лиц, которым Вы производите выплаты. Налоговый период -указываете конкретную дату срока перечисления налога по дивидендам (п.8 Приложения 2 к Приказу Минфина РФ от 12.11.2013 N 107Н).
  - markomk Фев 28 2017 - 10:27
    
    Спасибо большое