Задать SOS-вопрос по работе в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3

Курсы 1С 8.3 » Профклуб Архив » Задать SOS-вопрос по работе в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3

Внимание! Данная страница будет закрыта с 20 МАРТА!

Все НОВЫЕ вопросы в Рамках ПРОФКЛУБа задавайте в новом специальном разделе здесь:

Все новые вопросы по 1С:Бухгалтерия 8 задавайте здесь →

Дорогой Коллега !

По многочисленным вашим просьбам мы открываем рубрику “SOS-вопрос” для подписчиков Профклуба Бухгалтерия 8.

Если у вас возникли вопросы в вашей бухгалтерской деятельности, необходимость в совете или профессиональной консультации, вы всегда можете обратиться сюда: вопросы этой рубрики, как и ответы на вопросы курса, являются ПРИОРИТЕТНЫМИ для кураторов.

PS. ПРОФБУХ на связи и техника при нем… ПРИЕМ!

Внимание! Данная страница будет закрыта с 20 МАРТА!

Все НОВЫЕ вопросы в Рамках ПРОФКЛУБа задавайте в новом специальном разделе здесь:

Все новые вопросы по 1С:Бухгалтерия 8 задавайте здесь →

Дата публикации: Дек 5, 2016

Поставьте вашу оценку этой статье:

(1 оценок, среднее: 2,00 из 5)

Загрузка...

Все комментарии (0)

mar3931 Фев 25 2017 - 17:48

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть ли в программе отчет, в котором можно сделать отбор по не проведенным документам?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 25 2017 - 18:56
  
  Добрый день! Что бы вывести непроведенные документ можно использовать “Журнал операций”. 1. Откройте “Журнал операций” 2. Кнопка ЕЩЕ – Настроить список 3. На закладке Отбор сделайте настройки как на рисунке 4. В “Журнале операций” кнопка Еще – Реестр документов
  - mar3931 Фев 25 2017 - 19:35
    
    Спасибо большое!
os20072 Фев 24 2017 - 17:17

Добрый день!
Прошу прощения за невнимательность. Где-то в новостных выпусках было написано, как в параметрах запуска прописать пользователя и пароль ,чтобы каждый раз их не вводить. И так долго программа загружается. Не подскажете ссылку?
С уважением,
Виталий.
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 24 2017 - 18:18
  
  Добрый день, Виталий!
  Да, это выпуск №1 от 10.01.2017 года, вопрос SOS: https://profbuh8.ru/2017/01/vyipusk-01-poslednie-novosti-minfina-i-kak-v-1s-8-vesti-u-arendodatelya-uchet-os-peredannyih-v-arendu-otvetyi-na-voprosyi/
  - os20072 Фев 24 2017 - 18:34
    
    Благодарю за нужный и быстрый ответ.
atd71 Фев 24 2017 - 16:59

SOS/Подскажите. Организация 1 и организация 2. Обе принадлежат одному хозяину. Организация 1 закрывается. Как правильно перекинуть из организации 1 товар и основные средства, которые оплачены полностью поставщику, на организацию 2 (получается самому себе!). Какие проводки и как оформить в 1С Бухгалтерия 8.3 базовая.?
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 24 2017 - 18:11
  
  Добрый день, Татьяна!
  Не смотря на то, что хозяин у организаций один, это два разных хозяйствующих субъекта с раздельным имуществом, поэтому просто перебросить товар с одной организации на другую не получится. Необходим договор, согласно которому одна организация передает другой имущество за плату или безвозмездно. Вам необходимо просчитать, какой из вариантов с точки зрения налогообложения обоих организаций будет наименее затратным и только после этого принимать решение. Определившись с договором, будет ясно, как провести операцию.
natka-231971 Фев 24 2017 - 16:41

День добрый!
У меня ЕНВД и УСН (доходы). Поставила выборочную настройку, а правильно – общую (как в ОСНО)? т.к. ЕНВД не активно.
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 24 2017 - 18:05
  
  Добрый день, Наталья!
  Не очень ясно, о какой настройке Вы говорите. Если о настройке функциональности, то “Основная” предназначена для самого простого учета и очень ограничена. С системой налогообложения функциональность не связана, а лишь с набором доступных функций. И если у Вас ЕНВД и УСН, как правило, набора инструментов Основной функциональности не достаточно. Поэтому, рекомендую пройтись по всем разделам и включить те функции, которые, Вы предполагаете, Вам понадобятся. Скорее всего, у Вас получится Выборочная функциональность.
natka-231971 Фев 24 2017 - 16:38

День добрый!
У меня ЕНВД и УСН (доходы). Поставила выборочную настройку, а правильно – общую (как в ОСНО)?
carina_sunny Фев 24 2017 - 16:29

ДД! У меня возникла такая ситуация, по работнику в выдаче зарплаты за февраль (в документе “Ведомость в кассу”) выходит надпись в т.ч. за январь 17 года, и в расшифровке прописан январский аванс, потом он же за минусом. То есть сумма вроде совпадает, но эта информация смущает.
- carina_sunny Фев 24 2017 - 16:32
  
  Вот расшифровка
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 24 2017 - 17:53
  
  Добрый день, Елена!
  Обычно такая ситуация бывает при нарушении последовательности документов или когда программе не хватило какой-то информации, чтобы сопоставить выплаты и начисления. Причем, касается эта ошибка регистров накопления и не затрагивает, как правило, бухгалтерский учет. Проведите документ, как сформировала его программа. В дальнейшем, ошибки этих месяцев уже не выйдут при выплате зарплаты. Но если подобные ошибки будут появляться регулярно, необходимо будет разобраться и найти причину их возникновения.
  Шаг 1. Восстановить последовательность проведения начислений и выплат заработной платы.
  Шаг 2. Сформировать Универсальный отчет по Регистру накопления “Зарплата к выплате”. В Настройках отчета в закладке “Группировка” выставить Период месяц, Регистратор, Документ-основание. И посмотреть, каким документом и на основании какого документа сделана та или иная запись в регистр.
  - carina_sunny Фев 24 2017 - 18:25
    
    Спасибо, Лариса! Сейчас перепровела начисления, теперь выдает следующую картинку. Вообще может причина в следующем: когда заводила сотрудника, я его задвоила, ввела ошибочно дважды, одного и того же, именно этого. Потом удалила, а начисления за январь делала…потом меняла. Как мне проверить вот это, где этот второй вариант сидит, прописался. Потому что сейчас его в сотрудниках в Справочнике нет. А когда выбираешь сотрудника просто набором фамилии, выдает два таких сотрудника.
    - carina_sunny Фев 24 2017 - 18:26
      
      Вот результат универсального отчета…
      - carina_sunny Фев 24 2017 - 18:34
        
        Кажется исправила. Задала в полнотекстовом поиске фамилию сотрудника. Он нашел двоих. Проверила. и удалила второго. Перепровела начисление. и ушла эта надпись. Надеюсь все правильно сделала?
        
        Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 24 2017 - 19:59
        
        Да, очень грамотно. Мне нравится, что Вы не успокоились и сразу начали искать, признак профессионала!
a.kirpil Фев 22 2017 - 21:54

Добрый вечер, коллеги!
Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом по заполнению формы 6-НДФЛ. Смотрела все три части вебинара, очень полезен был и все же вопрос остался открытым. Как отразить уплаченный/доначисленный НДФЛ за прошлый налоговый период в разделе 2 по строкам 100-140? Поясню в кратце, у нас не учитывался НДФЛ с отпусков за 2015 год, доначисление провели концом 2016 года, удержали у сотрудников и уплатили НДФЛ. При заполнении Формы 6-НДФЛ возник ряд вопросов: как я понимаю начисления за текущий налоговый период делаем и в разделе 1 стр. 040 доначисления за 2015 год не отражаем, отражаем только сумму удержанного налога по ст. 070. А вот как правильно отразить удержания в разделе 2 в строках 100-140 не понятно: стр. 140 допустим понятно указывается сумма удержанного налога, в строке 130 не понятно что указывается???я ничего не указала, так как доход получен еще в 2015 году, стр. 110 тоже ясно – дата когда перечислили налог, что указывать в строке 120???ведь это доначисление, и что ставить в строке 100??? ведь мало того что это прошлый налоговый период, так еще это несколько отпусков за весь год. Из разъяснений ФНС нашла только как отразить заработную плату за декабрь выплаченную в январе. Как действовать в данной ситуации? Заранее благодарю за Ваш ответ!
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 23 2017 - 00:59
  
  Здравствуйте!
  
  Поясните, пожалуйста, вашу ситуацию более детально.
  
  В конце 2016г вы доначислили отпуск за 2015г, исчислили и удержали НДФЛ с этого дохода.
  Выплатили отпускные и уплатили НДФЛ за 2015г в бюджет также в конце 2016г.
  
  Или так произошло.
  
  В 2015г начислили отпуск, выплатили отпускные, но не исчислили и не удержали НДФЛ. Затем в конце 2016г исчислили и удержали НДФЛ с дохода по отпускным за 2015г. Уплатили НДФЛ по доходам 2015г в бюджет в конце 2016г.
  
  Спасибо!
  - a.kirpil Фев 23 2017 - 17:19
    
    Добрый день!
    Отпуск был начислен в 2015 году и выплачен в 2015 г., ндфл с отпуска не был начислен в 2015 году, а доначислен и уплачен в 2016.
    Спасибо!
    - Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 23 2017 - 17:33
      
      Здравствуйте!
      
      Благодарю за пояснения. На подготовку ответа потребуется некоторое время.
      По готовности – сразу напишу.
      
      Хороших выходных!
    - Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 25 2017 - 18:17
      
      Здравствуйте!
      
      Отражаем НДФЛ по строке 070 – общая сумма удержанного налога в отчетном периоде, раздел 1 отчета 6-НДФЛ.
      
      Также очень рекомендую посмотреть запись он-лайн семинара Profbuh8, который прошел 13.02.17г Отчетность по НДФЛ за 2016 год: проблемы и решения. Разбираем на примерах. Часть 7, Ответы на вопросы, аналогичная ситуация разбиралась в начале лекции.
      Ниже ссылка на запись прямого эфира: Отчетность по НДФЛ за 2016 год
      - a.kirpil Фев 26 2017 - 11:48
        
        Благодарю за ответ!
        Но разве итоговая сумма по строке 140 раздела 2 за весь налоговый период не должна равняться строке 70 раздела 1? Если в разделе 2 не отразить выплату за прошлый налоговый период, которая имела место в текущем налоговом периоде, то тогда значение раздела 1 и 2 не будет равным.
        
        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 26 2017 - 12:16
        
        Здравствуйте!
        
        6-НДФЛ не предполагает равенство между Разделом 1 и Разделом 2. Эти разделы заполняются по разным правилам.
        
        Также можно обратиться к Контрольным соотношениям по 6-НДФЛ, ПИСЬМО ФНС
        от 10 марта 2016 г. N БС-4-11/3852@.
        
        a.kirpil Фев 27 2017 - 12:57
        
        Благодарю за разъяснения)
        
        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 27 2017 - 13:05
        
        Всегда пожалуйста!
        
        По вашему вопросу еще одна рекомендация – не спешить со сдачей отчетности по 6-НДФЛ.
        Все подготовить и пока не отправлять.
        По опыту отчетной кампании за 1кв, полугодие и 9 месяцев 2016г, мнения контролирующих органов менялись на диаметрально противоположные.
        Возможно, что еще какие-то разъяснения будут и к годовому отчету.
        
        Если будет какая-то информация по вашей теме, то сообщу.
        
        Хорошего дня!
        
        a.kirpil Фев 27 2017 - 14:14
        
        И Вам)
Елена Кривельская Фев 22 2017 - 11:40

Здравствуйте! Помогите пожалуйста! 2 учредителя ООО, один из них-гражданин РФ, другой-гражданин Канада (вид на жительство на 5 лет, Москва)-генеральный директор общества в Московской обл., разрешение на работу нет. Если начислим зарплату, то нарушим миграционные законы, если не начислим зарплату и не начислим налоги, то нарушим ТК и НК РФ…. Подскажите пожалуйста выход из сложившейся ситуации. Заранее спасибо
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 22 2017 - 12:05
  
  Здравствуйте!
  
  Вижу такие варианты:
  1. На время оформления разрешения на работу, отправить Генерального директора в отпуск без сохранения заработной платы. Его обязанности делегировать по Доверенности/Приказу другому сотруднику на время нахождения в отпуске.
  Подписывать документы Генеральный директор может и находясь в отпуске (постановления Президиума ВАС РФ от 09.02.1999 № 6164/98, ФАС Центрального округа от 17.11.2003 № А54-2182/03-С3, ФАС Дальневосточного округа от 17.02.2003 № Ф03-А37/03-1/128)).
  2. Оформить разрешение на работу.
  3. Начать начисление заработной платы и налогов, взносов.
  
  Но, это в любом случае компромиссное решение т.к для того, чтобы принять на работу иностранца-учредителя, требуется иметь разрешение на работу, как Вы совершенно верно и отметили.
  Подтверждение тому Постановление Верховного Суда РФ от 19.02.2016 № 18-АД16-12.
simmur Фев 22 2017 - 11:40

в 1С Бух 8.3 (на УСН 15%)
simmur Фев 22 2017 - 09:02

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить на 08 счете расходы по доставке основного средства транспортной компанией, если их оплачивали наличкой по чеку ( авансовый отчет)? какими документами?
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 22 2017 - 12:23
  
  Здравствуйте!
  
  В 1С отражаем следующим образом:
  Банк и касса – Авансовые отчеты – Создать – закладка Оплата.
  Заполняете данные и проводите документ, проверяете проводки через кнопку ДК – Д 60.02 К 71.
  
  Далее документ Поступление, по которому приходуете ОС на 08 счет – Создать на основании – Поступление доп расходов.
  Заполняете информацию и проводите документ, проверяете проводки через кнопку ДК – стоимость ОС по Дебету счета 08 увеличена на сумму расходов по доставке.
  
  Подробнее во вложении.
  - simmur Фев 22 2017 - 13:44
    
    Мария, спасибо Вам огромное. очень понятно объяснили. У меня еще вопрос в связи с этим возник – расходы (НУ) – в каком из документов ставим “принимается”? Во всех ( авансовый, доп. расходы) или к каком-то одном?
    - Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 22 2017 - 14:34
      
      Отлично, что все получилось!
      
      АО – на закладке Оплата указан факт оплаты. Расходы НУ тут нет.
      Если у вас в АО есть другие заполненные закладки (например, Товары), то по ситуации – принимаемые расходы – ставим Принимаются.
      
      Доп. расходы – Расходы НУ – Принимаются.
      - simmur Фев 23 2017 - 13:25
        
        Мария, спасибо. Заодно и свою ошибку нашла – я их в “прочие” занесла…
        
        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 23 2017 - 13:36
        
        Здравствуйте!
        
        Отлично – вы молодец! Находить и исправлять свои ошибки – это высший пилотаж в работе!
        
        В данном случае, надо понять идею, по какой причине закладка Оплата.
        Мы хотим в АО отразить факт, того, что подотчетное лицо оплатило услуги. А потом уже через документ Поступление или Поступление доп. расходов мы эту оплату закрываем расходной частью.
        
        Хотела бы еще отметить, что в таком варианте отражения данные будут попадать в Акт сверки с контрагентом.
        Поэтому, если у вас будет ситуация, что купили за наличный расчет что-либо, у Поставщика за наличный расчет, а также работаете с ним и по безналу и хотите все обороты видеть в Акте сверки, то алгоритм будет тот же – АО + Закладка Оплата и документ Поступление товаров, услуг.
        
        Хороших выходных!
        
        simmur Фев 24 2017 - 08:52
        
        Спасибо. Мария. очень понятно объясняете.
        И связи с последними разъяснениями у меня возникло подозрение , – правильно я приходую товар, купленный за наличный расчет ?
        Мне в 1С:Предприятие 8.3 поступают данные о покупке товаров из УТ . По безналичному расчету все понятно и подробно рассказано в курсах, а вот по наличному….Мы делали через авансовый отчет , регистрируя в закладке “товары” . Получается надо лучше сделать через “поступление товаров и услуг” и закладку “оплата ” в АО? чтобы в актах сверки увидеть расчеты и по безналу и по налу? Правильно ли это будет?
        
        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 24 2017 - 10:36
        
        Здравствуйте!
        
        Если это разовый Поставщик, от которого прошла одна поставка и потом вряд ли будете с ним работать, то оптимально использовать закладку Товары в АО. В этом случае не надо заводить в Справочник Контрагенты Поставщика. У вас там не будет избыточной информации.
        В ситуации, когда работаете и за наличный и за безналичный и нужны обороты в Акте сверки, то Вы все верно пишите, следует выбрать закладку Оплата в АО, там указать Контрагента. Потом создать документ Поступление и оприходовать товары от этого Поставщика.
        
        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 24 2017 - 11:17
        
        В вашем случае, т.к вы работаете еще и с УТ, надо действовать по ситуации.
        Возможно, имеет смысл, как раз весь приход и делать в УТ по товарам.
        Эту программу используют не только для ведения прихода-расхода товара и складского учета, а также и для управленческого учета и анализа деятельности предприятия. Поэтому важно, чтобы в УТ были полные данные по движению товара.
        
        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 24 2017 - 11:29
        
        И еще одно дополнение по нашей теме.
        Если нажать на кнопку ДК в АО и посмотреть проводки и движения по регистрам, то можно видеть следующее.
        Данные заполненные в поле Поставщик нигде не отражаются, нет и их в печатной форме.
        Потому, что они нужны для подсистемы НДС и для Организаций, которые работают на ОСНО.
        В вашем случае, для разовых поставок в АО данная информация не обязательна к заполнению, она справочная.
        
        simmur Фев 24 2017 - 11:37
        
        Мария, спасибо огромное. Вы мне очень помогли. Раньше не работала в торговле, да и в программах 1С.8 и УТ только начала разбираться в 2016.. очень много тонкостей возникает в конце года, которые в курсах не проходят.
        
        Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 24 2017 - 11:51
        
        Всегда пожалуйста и всего наилучшего!
Галина Квитко Фев 22 2017 - 07:14

Доброе утро!
Подскажите пожалуйста, стоит ли прислушиваться к мнению инспектора ФНС, если оно заведомо не верно?
Отпускные за декабрь выплачены 13.12.2017г.; НДФЛ уплачен 13.12.2016г.
Зарплата за декабрь выдана 30.12.2016г.; НДФЛ уплачен 30.12.2016г. (хотя для формы 6-НДФЛ это не имеет никакого значения).
1С ЗУП 8 ред 2.5 формирует раздел 2 формы 6-НДФЛ за 4кв. 2016г. без этих двух выплат, т.к. срок уплаты (стр. 120) для них – 09.01.2017г.

Мнение инспектора ФНС: Если НДФЛ по этим выплатам “уплачен” в 2016г. – эти выплаты должны войти в раздел 2 формы 6-НДФЛ за 2016г. Вот если бы НДФЛ был бы “уплачен” 09.01.2017г. – они бы вошли в раздел 2 формы 6-НДФЛ за 1кв. 2017г.
Объясняется это тем, что 2016г. “схлопнется” и уплата НДФЛ попадет в 2016г. (ведь в платежке стоит дата 30.12.2016г.) и указывая эти выплаты в 6-НДФЛ в разделе 2 за 1кв. 2017г. мы получим недоимку (у них так работает программа!!!)
Так как же поступить правильно? Может быть у них на самом деле так работает программа? Для кого же тогда пишутся письма и разъяснения?
Подскажите, пожалуйста как лучше поступить?
С уважением, Галина Квитко.
- Ольга Горшенина Profbuh8.ru Фев 22 2017 - 16:11
  
  Здравствуйте!
  Вы же понимаете, что инспектора бывают разные. Бывают те, которые не читаю писем собственного ведомства. Можно попробовать его переубедить, предоставить несколько писем, например, этих:
  – Письмо Федеральной налоговой службы от 24 октября 2016 г. N БС-4-11/20126@
  – Письмо Федеральной налоговой службы от 15 декабря 2016 г. N БС-4-11/24063@
  В них ФНС разъясняет как следует отражать переходящие выплаты. Они соответствуют описанному Вами заполнению и не совпадают с мнением инспектора. На мой взгляд правильнее заполнить форму в соответствии с официальными разъяснениями. Ведь, если Вы послушаете инспектора, а отчет у Вас в итоге не примут, то чем Вы будете подкреплять свои доказательства правильности заполнения отчета, на что будете опираться? Но решать в любом случае Вам
  - Галина Квитко Фев 23 2017 - 05:38
    
    Здравствуйте, Ольга!
    Большое спасибо Вам за ответ! Мне очень нужна была Ваша поддержка. Я и сама уже пришла к такому решению, но почему-то сомневаюсь всегда в первую очередь в себе.
    Спасибо всему коллективу Профбух8 большое за поддержку, квалифицированные ответы, за замечательные курсы и семинары.
    Мужчин поздравляю с Днем защитника Отечества!
    Всем желаю счастья и успехов. Вы просто молодцы!!!
    С уважением, Галина Квитко.
    - Ольга Горшенина Profbuh8.ru Фев 24 2017 - 10:31
      
      Здравствуйте!
      Рады, что помогли
      Успехов Вам в делах!
      - Галина Квитко Фев 25 2017 - 03:10
        
        Спасибо!
777886 Фев 22 2017 - 01:21

Здравствуйте. Подскажите есть ли подробный блок по переходу с ОСНО на УСН? ПРи использовании помощника убытки прошлых лет (РБП на ОСНО) ставятся как принимаемые в расходы на УСН, но этого не должно быть. Нужно вручную править ввод остатков при переходе?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 22 2017 - 10:22
  
  Добрый день, Наталья! К сожалению, у нас нет материалов по переходу с ОСНО на УСН. К сожалению без Вашей базы сложно дать конкретные рекомендации. Если моделировать ситуацию в своей базе, то на это может потребоваться время. Возможно вопрос Вы сами решите быстрей. Если статус расходов выставлен по умолчанию “Расходы принимаемые”, то это не обязательно означает, что при дальнейшей работе данные расходы будут обязательно приниматься в НУ. Попробуйте сделать копию базы и в копии выполнить закрытие месяцев за 1 квартал. Посмотрите, как будут отработаны операции по РБП. Тогда Вы сможете принять решение – или оставить как есть, или вручную поправить ввод остатков. Напишите, пожалуйста, что у Вас получится
adusheva Фев 21 2017 - 15:58

Добрый день, как правильно отразить в 1С Бух 8.3 (на УСН 15%) Основное средство – компьютер, состоящий из процессора монитора, клавы и мышки (поставщик процессора – отличный от остальных комплектующих) – общая стоимость составляет 68тыс. У меня никак не получается, помогите пожалуйста

Заранее спасибо.
С уважением,
Елена
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 24 2017 - 19:49
  
  Добрый день, Елена!
  Когда ОС собирается из составных частей, необходимо прием отдельных частей осуществлять документом «Поступление Оборудования» на счет 07 «Оборудование к установке» (рис.1) Подобным образом необходимо оприходовать все составные части от других поставщиков.
  - adusheva Фев 24 2017 - 21:56
    
    Лариса, спасибо вам большое
    С уважением,
    Елена
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 24 2017 - 19:50
  
  Шаг 2. Создание документа «Передача оборудования в монтаж», где необходимо указать :
  Объект строительства – Ваше ОС, которое составляется из частей;
  Счет учета – 08.03;
  Статья затрат – «Монтаж оборудования».
  В табличной части следует указать все составные части оборудования, учитываемые на счете 07 (рис.2).
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 24 2017 - 19:51
  
  Шаг 3. Принятие ОС к учету
  На закладке «Внеоборотный актив»:
  Вид операции – «Объекты строительства»
  Способ поступления – «Приобретение за плату»
  Объект строительства – указываете объект так, как назвали его в документе «Передача оборудования в монтаж»
  Счет 08.03
  По кнопке < Рассчитать суммы> Рассчитается стоимость Вашего ОС (рис.3).
  На закладке «Основные средства» указываете основное средство, принимаемое к учету (можно создать под тем же именем, что и объект строительства).
  На закладке «Бухгалтерский учет» задаете параметры учета в БУ
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 24 2017 - 19:52
  
  На закладке «Налоговый учет (УСН)» задаете порядок включения стоимости в состав расходов – включить в состав расходов, так как ОС не соответствует критериям включения в состав амортизируемого имущества (ст. 256 НК РФ). В табличной части проставляете оплату всем поставщикам, если она была (рис.4).
  - adusheva Фев 27 2017 - 16:29
    
    Лариса добрый вечер,
    
    все сделала согласно вашим шагам, но в НУ расходы сразу не списываются (хотя оплата уже прошла)
    посоветуйте пожалуйста что делать в данной ситуации
    
    Заранее спасибо,
    С уважением,
    Елена
    
    OS.docx
    - Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 28 2017 - 20:28
      
      Добрый вечер, Елена!
      Не волнуйтесь, Ваше основное средство будет признано в расходах по результатам 1 квартала на основании регламентной операции “Признание расходов на приобретение ОС для УСН”.
      - adusheva Фев 28 2017 - 20:38
        
        Добрый вечер Лариса,
        Действительно, при закрытии квартала
        Все расходы были приняты в КуДиР
        Спасибо вам большое!!!
        С уважением,
        Елена
searesoucer2016 Фев 21 2017 - 10:09

Добрый день. Ситуация: Регулярно Учредитель организации дает заемные средства организации (ЕСХН), сам вносит их на расчетный счет с символом (14). Правильно ли отражение данной операции следующими документами: 1. Получение займа от контрагента (Дт 50.01 Кт 67.03) и 2. Взнос наличных в банк от имени директора ( Дт/Кт 50,01 – 51)? Может ли учредитель сам вносить на расчетный счет заемные средства без кассы?
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 21 2017 - 17:43
  
  Здравствуйте!
  
  Да, все верно.
  
  В Программе 1С отражаем следующим образом:
  Банк и касса – Касса – Кассовые документы – Поступление – Вид операции Получение займа от контрагента.
  Договор имеет вид Прочие.
  
  Счет 66.03 или 67.03 используем в зависимости от того долгосрочный (срок получения более, чем на 12 месяцев) или краткосрочный займ (срок получения менее, чем на 12 месяцев) получен.
  
  Будет проводка Дт 66.03 Кт 50.01, получен займ.
  
  Затем средства Учредителем вносятся из кассы на р/с.
  Код источника взноса наличных 14.
  Банк и касса – Касса – Кассовые документы – Выдача – Вид операции Взнос наличными в Банк.
  Формируется проводка Дт 51 Кт 50.01.
  ВНИМАНИЕ! Проводки формирует кассовый документ РКО! Выписка Банка проводок уже формировать не будет.
  Такой алгоритм является корректным.
  
  Вносить денежные средства на расчетный счет может представитель Организации и от имени Организации. Т.е мы должны сначала оприходовать средства в учете и только затем внести их на свой расчетный счет.
  “Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации” (утв. Банком России 24.04.2008 N 318-П) (ред. от 16.02.2015)…
  2.4. Операции по приему наличных денег от клиентов осуществляются в кредитной организации, ВСП на основании приходных кассовых документов – объявлений на взнос наличными 0402001, представляющих собой комплект документов, состоящий из объявления (далее – объявление 0402001), квитанции (далее – квитанция 0402001), ордера (далее – ордер 0402001); приходных кассовых ордеров 0402008; препроводительных ведомостей к сумкам 0402300, представляющих собой комплект документов, состоящий из ведомости (далее – ведомость к сумке 0402300), накладной (далее – накладная к сумке 0402300), квитанции (далее – квитанция к сумке 0402300).
  
  Ключевое слово – ОТ КЛИЕНТОВ, Учредитель сам по себе не Клиент – Организация является Клиентом Банка.
  Если такой порядок не соблюдаем, то рискуем попасть под санкции по КоАП РФ, ст. 15.1 ч.1 Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов
  «1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, –
  влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.»
  
  Формируем ОСВ по счету 66.03/67.03 для контроля.
  
  Внимание на оформление договора займа по ГК РФ.
  Статья 808. Форма договора займа, п.1
  1. Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, – независимо от суммы.
  
  При этом следует отметить, что если займ Учредитель перечислит безналичным путем на расчетный счет, то применяется такой порядок в 1С:
  Банк и касса – Банк – Банковские выписки – Поступление – Вид операции Получение займа от контрагента.
  Договор имеет вид Прочие.
  Проводка будет Дт 66.03/67.03 Кт 51.
zav2704 Фев 21 2017 - 09:26

Предприятие на УСН строит собственное здание для торговли в течении нескольких лет, затраты собираем на 08.03 счет по объекту строительства. Насколько понимаю, при вводе в эксплуатацию нужно будет ввести документ принятие к учету ОС , вид операции- объекты строительства, способ поступления- строительство, и выбираем наш построенный объект строительства, затем программа сама рассчитает сумму расходов по БУ. Вкладка НУ : стоимость равна стоимости по БУ , включение в состав аммортизируемого имущества.
Не понятно как на дату ввода в эксплуатацию рассчитать сумму оплаты данного основного средства, так как здание строилось и за счет списанных товаров , предназначенных для торговой деятельности и за счет услуг сторонних организаций в течении нескольких лет.
- Татьяна Босых Профбух8 Фев 25 2017 - 18:15
  
  Добрый день.
  Ответ в прикрепленном файле.
  
  Kak-sobrat-oplachennyie-rashodyi-po-stroitelstvu-USN.docx
lin.tatyana Фев 21 2017 - 04:16

Находимся на общей системе Мы применяем ПБУ 18/02.При введении остатков по ОС где нам отражать сумму амортизационной премии и какие суммы сставить в поля ВР и ПР.В курсах об этом ничего не сказано.
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 21 2017 - 11:41
  
  Здравствуйте, Татьяна!
  
  ВР вводите в Документе Ввод остатков по счету 01.01.
  Главное – Помощник ввода остатков – Основные счета плана счетов
  Амортизационную премию отражаете в Документе Ввод остатков по счету КВ.
  Главное – Помощник ввода остатков – Забалансовые счета плана счетов
  Счет КВ набираете в поле Счет после того, как нажали Ввести остатки по счету, его нет в списке по умолчанию.
  Надо будет обязательно заполнить Субконто2 и там в документе Принятие к учету ОС указать параметры начисления затрат по Амортизационной премии.
  
  Также, вам могут быть интересны следующие статьи:
  Как ввести в эксплуатацию основное средство в 1С 8.3 – пошаговая инструкция
  https://profbuh8.ru/2016/07/vvod-v-ekspluatatsiyu-os-v-1s-8-3-poshagovaya-instruktsiya/
  Ввод остатков в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
  https://profbuh8.ru/2016/08/vvod-nachalnyih-ostatkov-v-1s-8-3-buhgalteriya-3-0/
  
  Если есть возможность предоставить следующую информацию, то смогу смоделировать для вас ситуацию более наглядно:
  ОС дата принятия к учету
  ОС стоимость ПС БУ
  ОС стоимость ПС НУ
  ОС СПИ БУ
  ОС СПИ НУ
  Амортизационная группа
  Метод начисления амортизации БУ
  Амортизационная премия % и сумма
  ВР 01.01 на дату ввода остатков
  ВР 02.01 на дату ввода остатков
  Дата ввода остатков
dmitriev2077 Фев 20 2017 - 22:28

Лариса!
У меня на скрин-шоте вообще нет этой строчки, и речь не о ней. На закладке НУ (УСН) есть поля выделенные красным пунктиром. В вопросе 3 я их обозначил а), б) и в)(см. скрин-шот внизу переписки). Без их заполнения мне программа не даёт провести документ Принятие к учёту ОС. Вы же мне в ответе писали, что закладка НУ (УСН) не заполняется. КАК БЫТЬ???
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 21 2017 - 16:25
  
  Добрый день, Сергей! Да, действительно, сразу не обратила внимание на пункты а-в, решила, что вопрос об оплате. Посмотрите на скрин, который я отправила Вам. Там должно быть понятно, как заполнить поля под пунктами а,б,в.
Марина Шевченко Фев 20 2017 - 21:49

Добрый день уважаемые профи! В ПРОДОЛЖЕНИИ к моему вопросы сделала опять скриншот и после обновления в авансовом отчете проводки не поменялись как у Вас в программе учебной! версия свежая! Помогите-хочу облегчить себе труд!

Skrinshot2.docx
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 21 2017 - 09:39
  
  Марина, добрый день!
  Не видим начала вашего вопроса и с кем из кураторов Вы работали. Задавайте вопрос в той ветке, где начали, чтобы мы понимали о чем речь. У нас сотни новых вопросов ежедневно, искать кто и когда кто-то задал – сложно.
dmitriev2077 Фев 20 2017 - 18:10

Лариса, добрый день
В ответе на 3 вопрос Вы написали, что закладка НУ (УСН) не заполняется, тогда как данные поля выделены красным пунктиром. Это значит, что данная закладка должна быть заполнена. Без её заполнения мне программа не даёт провести документ Принятие к учёту ОС.
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 20 2017 - 21:51
  
  Добрый вечер, Сергей!
  Если Вы не добавите строчку по кнопке “Добавить”, у Вас это красной строки не будет. Если она уже есть, удалите её, встав на неё и правой кнопкой мыши вызвав Меню- Удалить (рис.1).
Галина Квитко Фев 20 2017 - 16:27

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, могу ли я в 2НДФЛ указать адрес временной регистрации? (ничего другого просто нет)?
С уважением, Квитко Г.Н.
- Галина Квитко Фев 20 2017 - 17:17
  
  Хочу уточнить, что адрес изменился с 01.02.2017г.
  - Татьяна Босых Профбух8 Фев 20 2017 - 19:19
    
    Добрый день.
    С 01.02.2017г. стала постоянная прописка?
    - Галина Квитко Фев 20 2017 - 19:36
      
      До 10.12.2016г. была постоянная прописка, 10.12.2016г. снята с регистрации (запись в паспорте), а с 01.02.2017г. временная прописка (свидетельство о регистрации по месту требования).
      У меня на самом деле два вопроса:
      1. Можем ли мы указывать в 2НДФЛ адрес временной регистрации?
      2. Справки 2НДФЛ подаем за прошлый год. Данные паспорта и адрес указываем актуальные на дату подачи справки или на 31.12.2016г?
      С уважением, Квитко Г.Н.
      - Татьяна Босых Профбух8 Фев 21 2017 - 19:20
        
        Добрый день Галина.
        Мы консультируем по работе с программным продуктом фирмы 1С. По данному вопросу я только высказываю свое мнение.
        В справке 2-НДФЛ указывается адрес места жительства лица в РФ в соответствии с его паспортом или иным документом, подтверждающим место его жительства. То есть в справке 2-НДФЛ может быть указана прописка или адрес временной регистрации лица.
        (Письмо от 9 апреля 2012 г. N ЕД-4-3/5895@). Данные паспорта и адрес указываются актуальные на дату подачи справки.
        На официальный сайт ФНС России, в разделе «Часто задаваемые вопросы»),Федеральные вопросы на вопрос:
        Каким образом следует заполнять форму 2-НДФЛ в случае, если на момент представления сведений у физического лица отсутствует адрес регистрации?
        Был дан ответ:
        Рекомендуется указать в сведениях предыдущий адрес регистрации физического лица.
        
        Галина Квитко Фев 22 2017 - 06:43
        
        Доброе утро Татьяна!
        Спасибо за ответ!
        Я поняла, что данные паспорта и адрес указываются на дату подачи справки 2НДФЛ.
        В моем случае на дату подачи справки (22.02.2017г.) у физического лица есть адрес временной регистрации (с 01.02.2017г.).
        Значит подавая справку сегодня (22.02.2017г.) я могу указать адрес временной регистрации?
        С уважением, Галина Квитко.
        
        Татьяна Босых Профбух8 Фев 22 2017 - 08:48
        
        Добрый день Галина.
        Да, я считаю, что в справке можно указать адрес временной регистрации. Так как в справке 2-НДФЛ указывается адрес места жительства лица в РФ в соответствии с его паспортом или иным документом, подтверждающим место его жительства. У Вас на момент подачи справки есть адрес временной регистрации. Если хотите быть уверенной в правильности заполнения, Вы можете позвонить в ИФНС и уточнить данный вопрос.
        
        Галина Квитко Фев 22 2017 - 09:41
        
        Добрый день, Татьяна!
        Спасибо за ответ!
        С уважением, Галина Квитко.
sveta_11.08.60 Фев 20 2017 - 15:52

Добрый день. Подскажите, как в программе 1 С 8.3 внести запись в дополнительный лист книги покупок для корректировки декларации, отразить в вычетах ранее принятую к начислению авансовую счет-фактуру?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 20 2017 - 15:56
  
  Добрый день!
  Это можно сделать разными способами. Например, через документ Операция, введенная вручную – Сторно документа, Формирование записей книги покупок и документом Отражение к вычету НДС (раздел Операции).
  Какой случай лучше подойдет Вам – без базы сказать сложно.
  —
  Посмотрите в бесплатном семинаре Ольги Шерст как исправлять ошибки НДС: https://profbuh8.ru/2016/05/vyiyavlyaem-i-ispravlyaem-oshibki/
snetatiana Фев 20 2017 - 14:38

Добрый день. Возможно ли в 8.3 групповой обработкой изменить документы Оказание производственных услуг (так выгружается из УНФ) на документы Реализация (акты, накладные), чтобы не было себестоимости в проводках? Платформа 8.3.8.2322 версия 3.0.47.28
Спасибо
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 20 2017 - 15:23
  
  Добрый день, Светлана.
  Вы хотите подменить один документ другим? Нет, не получится. Обработка группового изменения реквизитов изменяет данные внутри отобранного объекта – будь то справочник или документ – не важно. Чтобы удалить данные из одного документа и заполнить ими другой документ придется обращаться за помощью к программисту 1С или делать это вручную.
snetatiana Фев 20 2017 - 13:38

Снимаю вопрос. Открыла Историю изменений, перепровела, перезагрузила. Стала активным Перепроведение документов, начиная с июня 2013
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 20 2017 - 13:59
  
  Татьяна, отлично!
atd71 Фев 20 2017 - 13:33

SOS/Подскажите, как отделить зарплату ЕНВД от ОСНО. Вся проходит на счет 26.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 20 2017 - 21:36
  
  Добрый день! Если важно вести учет затрат на счете 26, то можно использовать статьи затрат. Зарегистрируйте в программе 2 статьи затрат: Оплата труда и Оплата труда (ЕНВД). В настройках статьи затрат “Оплата труда” укажите: “По деятельности с основной системой налогообложения (общая или упрощенная). В настройках статьи затрат “Оплата труда (ЕНВД)” укажите: “По отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения.
atd71 Фев 20 2017 - 13:31

SOS/Подскажите, как правильно начислить аванс за февраль в Бухгалтерия предприятия (базовая) редакция 3.0. Там все начисления только зарплата.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 20 2017 - 21:39
  
  Добрый день! В программе 1С: Бухгалтерия не предусмотрена возможность начисления заработной платы за первую половину месяца. Можно выплатить сотруднику аванс, для этого в документе “Ведомость на выплату зарплаты через кассу” или “Ведомость на выплату зарплаты через банк” нужно указать, что выплачивается аванс (поле “Выплачивать”0.
dinara245 Фев 20 2017 - 13:29

вот
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 20 2017 - 14:00
  
  Динара, добрый день! Мы не видим Вашего вопроса
snetatiana Фев 20 2017 - 13:27

Добрый день. Помогите разобраться, пожалуйста. ООО на ОСНО. Работали с 2013г. на 8.2.В феврале 2017 перешли на 8.3. Платформа 8.3.8.2322, версия конфигурации 3.0.47.28.
Отменились все закрытия месяцев с июня 2013 (начало работы ООО). И предупреждение – не задана учетная политика. Захожу Главное -Учетная политика, галочки стоят, где были в 8.2. Не вижу “Создать”, только “Печать”. Почему программа не видит учетную политику? И как ее обновлять ежегодно? Посылаю скрин, спасибо

Skan-Uch.politika.docx
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 21 2017 - 19:35
  
  Добрый день! У Вас на рисунке есть ссылка “История изменений” – пройдите по ссылке, Вам будет доступна кнопка “Создать”
galkabaydak Фев 20 2017 - 12:26

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, существует ли отчёт 91.09 счёта в разрезе Прочих доходов и расходов? 1с Бухгалтерия (8.3.9.2033) , релиз 3.0.47.26
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 21 2017 - 19:48
  
  Добрый день! К счету 91.09 привязано субконто “Прочие доходы и расходы”, однако на этом счете формируется только сальдо прочих доходов и расходов. Вы не написали с какой целью нужно формировать отчет. Возможно Вам стоит посмотреть отчет Анализ субконто по виду субконто “Прочие доходы и расходы”
e-31031973-e Фев 20 2017 - 11:37

Добрый день.
Помогите, пожалуйста, правильно списать безнадежный к получению долг покупателя в программе 1С Бухгалтерия 3 (8.3.8.2088).
У меня в учетной политике стоит галочка формировать резервы по сомнительным долгам.
Создала документ Корректировка долга. Этот документ создает проводку Дт 63 Кт 62.01. А при закрытии месяца Регламентной операцией восстанавливаются резервы по сомнительным долгам (Провока ДТ 63 Кт 91.1). И получается, сальдо конечное кредитовое по счету 63 красное с минусом на сумму долга покупателя.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю неправильно
- Татьяна Босых Профбух8 Фев 23 2017 - 20:10
  
  Добрый день.
  Большая просьба, не дублируйте, пожалуйста вопросы.
e-31031973-e Фев 20 2017 - 11:26

Добрый день.
Помогите, пожалуйста, правильно списать безнадежный к получению долг покупателя в программе 1С Бухгалтерия 3 (8.3.8.2088).
У меня в учетной политике стоит галочка формировать резервы по сомнительным долгам.
Создала документ Корректировка долга. Этот документ создает проводку Дт 63 Кт 62.01. А при закрытии месяца Регламентной операцией восстанавливаются резервы по сомнительным долгам (Провока ДТ 63 Кт 91.1). И получается, сальдо конечное кредитовое по счету 63 красное с минусом на сумму долга покупателя.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю неправильно
- Татьяна Босых Профбух8 Фев 23 2017 - 20:08
  
  Добрый день.
  Ответ на Ваш вопрос в прикрепленном файле.
  
  Rezervyi-po-somnitelnyim-dolgam.docx
a.kirpil Фев 20 2017 - 00:16

Добрый день!
Ситуация: Прибыль и баланс за 2016 год сданы. Осталась только отчетность по НДФЛ. За 2016 год выявлен ошибочно начисленный и уплаченный НДФЛ. Ошибку исправила текущим периодом (2017 годом). Декларация 6НДФЛ с ошибочными данными при проверке выдает ошибку – не сходятся суммы по формуле. Переделывать в 2016 году не хочу – плывет прибыль и баланс. Как правильно сдать 6НДФЛ – с ошибкой вычислениях ( боюсь будет штраф и не не видно нашей переплаты, которую нужно вернуть по хорошему) или сумму начислено за период (стр. 040) нужно отразить верно (при этом не внося исправления в 2016 году, вручныю только в декларации, чтобы отразить нашу переплату – не уверенная что это верно, т.к. данные будут расходитсья с балансом, ведь испраления отражу 2017 годом) Что делать, подскажите, пожалуйста, как правильно?
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 20 2017 - 11:04
  
  Здравствуйте!
  
  В вашем случае оптимальный вариант все исправить в 2016г.
  Сроки сдачи и Бухгалтерской отчетности, а также ее утверждение и Декларации по налогу на прибыль еще не наступили.
  В 1С есть возможность сформировать Бухгалтерскую отчетность и указать номер корректировки.
  ИФНС такую отчетность принимает и в некоторых случаях даже настаивает на этом.
  
  В этом случае не будет расхождений между БУ/НУ и НДФЛ 2016г и 2017г.
  
  ПБУ 22/2010, Глава 2 II. Порядок исправления ошибок
  “6. Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за который составляется годовая бухгалтерская отчетность).”
  
  Годовую отчетность утверждаем на общем Собрании.
  Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ Статья 34. Очередное общее собрание участников общества
  “Уставом общества должен быть определен срок проведения очередного общего собрания участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества. Указанное общее собрание участников общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.”
  
  Налог на прибыль.
  НК РФ п.1 Статья 54. Общие вопросы исчисления налоговой базы
  “1. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения).”
  Налоговая база не завышена, поэтому подавать уточненную декларацию право, а не обязанность.
  НК РФ п.1 Статья 81. Внесение изменений в налоговую декларацию, расчеты
  “1. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.
  При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. При этом уточненная налоговая декларация, представленная после истечения установленного срока подачи декларации, не считается представленной с нарушением срока.”
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 20 2017 - 14:14
  
  Если все-таки решите откорректировать начисления в 2017г в БУ/НУ и хотите сдать НДФЛ корректно за 2016г с учетом корректировок 2017г.
  То, рекомендуется использовать документ Зарплата и кадры – НДФЛ – Операция учета НДФЛ.
  На закладках Доходы и Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов делаете сторно (указана сумма с минусом) корректировки в 2017г и такую же запись с плюсом в 2016г.
  Таким образом откорректируете запись в регистр НДФЛ (перенесете сумму из 2017г в 2016г), который используется для заполнения отчета 6-НДФЛ.
Лариса Михалина Фев 18 2017 - 20:19

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста обработка для загрузки данных из табличного документа,которую вы давали в курсе по переходу на 3.0 для ЗУП 3.1 не подходит?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 18 2017 - 23:22
  
  Добрый вечер, Лариса!
  Честно говоря – не проверяла. У меня нет развернутой базы по ЗУП 3.1, я консультирую по Бухгалтерии 3.0, поэтому наверняка сказать ничего не могу. Но, по идее, противопоказаний не должно быть. Там идет обращение не к объектам конфигурации (они в Бухгалтерии и ЗУП – разные), а к типовым командам 1С.
  Но возможно какие-то общие модули будут разными. Не скажу наверняка – надо пробовать.
  
  Но если Вы проходили наш курс по Бухгалтерии 3.0, то бонусом к нему шел курс Переход на 3.0 (Бухгалтерия 8), где я учила запускать универсальные обработки 8.2 в 8.3, настроив вход в программу в Толстом клиенте.
  Разработчики и не написали специально эту обработку на управляемых формах, потому что можно использовать вариант ред. 2.0, что есть на диске ИТС (Загрузка данных из табличного документа – так, по-моему). Но нужно изменить запуск программы, чтобы использовать эту обработку. Она, судя по словам разработчиков, должна подойти Вам.
  —
  Найдите это место в Переходе на 3.0 и попробуйте это сделать.
  Или протестируйте мою обработку на ЗУР 3.1, но тут я гарантий не заю, все-таки я работала именно с конигурацией Бухгалтерия 3.0.
  - Лариса Михалина Фев 20 2017 - 12:49
    
    Ирина,добрый день! Да,я ваш курс прослушала,в субботу еще раз посчмотрела,где про обработку рассказываете.Сейчас создала нового пользователя с правами администратора и полными правами,в конфигураторе все поправила,как вы рассказываете,но у меня почему0то при попытке открытия обработки выходит предупреждение (Скрины прикладываю)
    - Лариса Михалина Фев 20 2017 - 12:50
      
      Скрин с предупреждением
      - Лариса Михалина Фев 20 2017 - 12:51
        
        скрин 3.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 20 2017 - 13:14
        
        Я создавала нового Пользователя в Конфигураторе. Настраивала вход в программу в Толстом клиенте и давала соответствующие права.
        Вы используете типовую обработку с дичка ИТС “Загрузка данных из табличных документов” (8.2)?
        
        Лариса Михалина Фев 20 2017 - 13:18
        
        Нет,я вашу использую,которая шла с курсом по переходу.Может мне стоит в конфигураторе попробовать нового пользователя добавить?
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 20 2017 - 13:28
        
        Если Вы используете мою обработку, то она уже на управляемых формах – пользователя 8.2 создавать не нужно.
        Но я Вам писала, что делала ее ДЛЯ БУХГАЛТЕРИИ. Я не уверена, что она отработает нормально для ЗУП – там другие общие модули. Я предложила Вам или поискать в интернете обработку по загрузки данных из Excelв в ЗУП или попробовать использовать обработку с сайта ИТС для ред. 8.2, предварительно посмотрев мой урок по запуску программы в Толстом клиенте. Но и тут нужно проверять
        Конфигурации Бухгалтерия и ЗУП отличаются.
        Вам лучше уточнять эту возможность у кураторов по ЗУП. Они должны Вам подсказать решение или дать нужные ссылки.
        
        Лариса Михалина Фев 20 2017 - 14:43
        
        Ирина,я разобралась.Окна на крестик нажимала и закрывала,а оказывается сейчас в ЗУПе предупреждение выходит при открытии,что нужно обработки только проверенные (смысл такой,я точно не помню чего там написано) и я его закрывала,а потом случайно увидела,что внизу есть разрешить,выбрала когда,у меня все открылось.Только вот я вся запуталась уже в этих обработках,я и с диска скачивала,но это уже было давно,и почему-то уверена,что одна из обработок ваша,хотя сейчас флешку посмотрела,которую мне высылали с программой,там обработки нет.Короче может это и не ваша обработка…,потому что в управляемом режиме я сейчас попробовала в БП открыть,у меня при открытии пустота.А вы не могли бы мне свою обработку еще раз выслать (если мне положено конечно,я просто не знаю,уже запуталась) У вас уже несколько курсолв покупала,и что мне бонусом шло,уже ничего не помню.Заранее благодарна.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 20 2017 - 15:28
        
        Лариса, рада, что разобрались!
        1. Моя обработка дается в раздаточных материалах к курсу Переход на ред. 3.0 (Бухгалтерия 8). Вы ее можете оттуда скачать, курс идет бонусом к курсу Бухгалтерия 3.0 на интерфейсе ТАКСИ.
        2. Если выходит пустота, то Вы запускаете обработку 8.2 (она для толстого клиента), а нужна для ЗУП 3.1 специальная обработка на управляемых формах. На диске ИТС ее нет, Если скачивали с диска ИТС, то это гарантированно обработка для СТАРЫХ редакций и как в таком случае ее запускать я рассказываю в курсе Переход на 3.0 (Бухгалтерия 8). Но будет ли это работать в ЗУП 3.1 сказать не могу.
        Я куратор Бухгалтерии, на ЗУП 3.1 я не тестировала ни ту, ни другую обработки.
        А в Бухгалтерии все работает.
        
        Лариса Михалина Фев 20 2017 - 15:07
        
        Ирина,я разобралась! Нашла и вашу и с диска,и о чудо,у меня все получилось,аж самой не верится!!! И в управляемом открылось (кстати в ЗУПе тоже) так что ваша обработка и для ЗУПа подходит.Теперь буду дальше разбираться,как загружать,ну по вашим урокам грех не разобраться,очень все толково и понятно,а самое главное без лишней воды!!!
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 20 2017 - 15:30
        
        УРА!!! Вы молодец!
      - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 20 2017 - 13:11
        
        Я не вижу, какие права Вы задали Вашему пользователю. Чтобы Вы могли работать с конфигуратором у пользователя должны быть Полные права.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 20 2017 - 13:10
      
      Вижу, что Вы создали пользователя 8.2, значит, хотите воспользоваться типовой обработкой 8.2.
      Нужно настроить запуск в толстом клиенте программы.
butirina.snezhana Фев 18 2017 - 18:02

Добрый вечер!
ИП имеет право на налоговые каникулы в случае ухода за ребенком до 1,6 лет. В части Страховых взносов за себя (у ИП нет сотрудников) – деятельность по оказанию услуг населению. С 17 г администрирование страх взносов перешло в ИФНС. В этой связи надо обратиться в ИФНС за заявлением? Или как правильно скоммуницировать с ИФНС в этом случае?
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 18 2017 - 22:14
  
  Здравствуйте!
  
  Если имеется в виду освобождение от уплаты взносов на время отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое у нас было предусмотрено ч. 6 ст. 14 №212-ФЗ от 24.07.09г; пп. 3 п. 1 ст. 11 №173-ФЗ от 17.12.01г, то с 2017г аналогичная норма есть в главе 34 НК РФ.
  
  Смотрим п.7 ст. 430 гл. 34 НК РФ:
  “7. Плательщики, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса, не исчисляют и не уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за периоды, указанные в пунктах 1 (в части военной службы по призыву), 3, 6 – 8 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ “О страховых пенсиях”, а также за периоды, в которых приостановлен статус адвоката и в течение которых ими не осуществлялась соответствующая деятельность.”
  
  В N 400-ФЗ “О страховых пенсиях” от 28.12.13г нас интересует п.3
  “3) период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности;”
  
  Также есть Письмо Минфина N 03-15-05/995 от 13.01.17г на эту тему.
  
  Т.о право сохранилось в 2017г. Как подтверждать документально и в какой момент рекомендуем уточнить в ИФНС.
  Это связано с тем, что сейчас идет переходный период по передаче администрирования взносов от Фондов в ИФНС и устоявшейся практики по данному вопросу еще нет.
  Можно обратиться на горячую линию 8-800-222-2222 или конкретно в свою Инспекцию.
  Реквизиты и контакты на сайте
  https://www.nalog.ru/rn77/apply_fts/
  
  Налоговый каникулы для ИП – это несколько другая тема. При обращении в Инспекцию по поводу освобождения от уплаты взносов ссылайтесь, пожалуйста, именно на НК РФ – п.7 ст. 430 гл. 34 НК РФ.
misslynn Фев 18 2017 - 16:52

Добрый день! Подскажите пожалуйста есть ли в программе возможность исправить следующую ошибку: от поставщика получено два документа на поступление товара (от 15.12.2016 и 23.12.2016). Ошибочно вместо двух документов проведен один, но по сумме соответствует двум, т.е. расхождений по сумме нет.
Пробовала сделать через корректировку поступлений, вид операции – исправление собственной ошибки, в основании – проведенный ранее документ, в закладке «товары» делаю корректировки, получаю сумму первого документа. Но при этом в дополнительный лист попадает исправленный документ, а первоначальный счет-фактура не сторнируется, но и в самой книге покупок он также отсутствует. Пытаюсь сделать второй документ, но получается его можно сделать только на основании первой корректировки и получается ерунда.
Подскажите как теперь это исправить? Необходимо провести два документа вместо одного и правильно сформировать дополнительный лист к книге покупок, чтобы подать уточненную декларацию по НДС.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 18 2017 - 17:34
  
  Добрый день, Дания!
  Есть несколько вариантов исправления подобных ошибок.
  Я бы сторнировала неправильно введенный документ датой обнаружения ошибки и ввела новые документы правильно, датой обнаружения ошибки. Единственно, Вы должны будете выставить галочку ручной корректировки в проводках и в НУ променять даты на нужные, по которым прошли поступления. Поскольку сумма НДС к уплате в бюджет не занижена, то уточненку Вы имеете правл не сдавать. Но если хотите, то можете подать, тогда в сторно поступления Вам придется выставить галочку доп. лист и коррект. период.
  Аналогичный пример у Ольги рассматривается в мастер-классе №5 Часть 3 Практика. Если хотите разобраться во всех нюансах этого исправления – Вы можете приобрести этот мастер-класс. Он на все жизни и на все времена. Нетленка.)
  Также информвция как исправлять ошибки НДС есть в бесплатном семинаре Ольги Шерст: https://profbuh8.ru/2016/05/vyiyavlyaem-i-ispravlyaem-oshibki/
  - misslynn Фев 20 2017 - 01:04
    
    Добрый вечер! Спасибо. Мастер -класс № 5 приобретен уже. Помогла исправить ошибку тема ” “Как исправить ошибку в книге покупок”.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 20 2017 - 08:46
      
      Отлично!
lenkarizhik Фев 18 2017 - 10:33

Добрый день, мне нужно сделать сторно с/ф за 2015 год ( на сумму 46,86 рублей, в.т. ндс 7,15), в 2016 году была заведена новая база и в нее переведены лишь остатки по счетам. Я писала вам до этого и Ирина мне помогла как правильно сформировать отражение ндс к вычету.Я провела эту корректировку(отражение НДС к вычету) 31.12.2016 года в 20:00. но эта корректировка не попадает в раздел 8,1 декларации по ндс.
- lenkarizhik Фев 18 2017 - 10:35
  
  скрин 2
  - lenkarizhik Фев 18 2017 - 10:35
    
    скрин 3
    - lenkarizhik Фев 18 2017 - 10:37
      
      НДС за 2016 год сдан, я бы хотела отправить корректировку по НДС ЗА 2016 с исправлениями за 2015 год.
      - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 18 2017 - 11:26
        
        Уточненную декларацию по 2015 году Вы подадите отдельно.
        —
        Посмотрите в бесплатном семинаре Ольги Шерст как исправлять ошибки НДС: https://profbuh8.ru/2016/05/vyiyavlyaem-i-ispravlyaem-oshibki/
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 18 2017 - 11:06
  
  Я посмотрела Ваш документ Отражения начисления НДС: Вы поставили корректировку в 2015 году (доп. лист). Именно в этом периоде книга покупок показывает доп. лист и новые данные по корректировке. На мой взгляд Вы сделали все правильно, судя по скринам.
  Уточненка у Вас будет за 2015-й год. Если хотите видеть данные в 2016-м, то ставить доп. лист не нужно.
  Гл у Вас уточнение в Книгу Покупок с “-” за прошлый период, т.е. Вы занизили НДС в бюджет, и Вы точно должны подать уточненку за 2015 год, не 2016-й, т.е. когда была сделана ошибка, несмотря на то, что обнаружили ее сейчас.
  - lenkarizhik Фев 18 2017 - 12:22
    
    Получается уточненку за 2015 год я формирую в старой базе, т.к. данных за 2015 год у меня с 2016 в новой базе нет. Тогда и в старой базе надо провести корректировку по исправлению с/ф, правильно?
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 18 2017 - 12:44
      
      Да, все верно, тогда так.
      - lenkarizhik Фев 18 2017 - 12:49
        
        Спасибо большое.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 18 2017 - 12:50
        
        Всего доброго!
i.v.borisova Фев 17 2017 - 10:29

Наша организация создана в октябре 2016г.на УСН 15%. Налог должны уплатить по концу года, но банк настоятельно рекомендовал))) платить 1% от дохода при поступлении денежных средств. Платили на КБК Налог при УСН(доходы минус расходы) -190 000р.По концу года по расчетам надо заплатить мин.налог-198 400р. Вопрос: как зачесть в программе 190 000р., чтобы эта сумма попала в декларацию или писать письмо в налоговую о зачете?
Очень жду ответа.Спасибо.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 17 2017 - 12:24
  
  Добрый день! В программе все корректировки будут отражены документом “Операция, введенная вручную”. Вам лучше сначала уточнить в налоговой, как с их точки зрения правильно зачесть данную сумму
dmitriev2077 Фев 17 2017 - 10:28

Добрый день, Лариса!
Как отразить в 1С расходы по дог. страхования ОСАГО и КАСКО в 1С при УСН, учитывая, что в БУ расходы на ОСАГО и КАСКО можно списать единовременно либо распределить на срок действия договоров, а в НУ расходы на ОСАГО учитываются единовременно (п. 2 ст. 346.17), а на КАСКО не учитываются в расходах?
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 21 2017 - 16:11
  
  Добрый день, Сергей!
  Будем отталкиваться от РТ по лизинговым операциям при УСН (рис.1).
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 21 2017 - 16:12
  
  Как это выглядит в программе. Документ «Списание с расчетного счета» вид операции «Прочее списание» (рис.2).
  По документу видно, в НУ сумма затрат на ОСАГО признается единовременно, если её отразить в ячейке «Отражение в УСН».
  В БУ необходимо настроить статью «Расходы будущих периодов».
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 21 2017 - 16:13
  
  Тогда затраты будут отражаться в расходах по обычным видам деятельности на 26 счете по статье, например, страхование (ОСАГО) в конце каждого месяца после проведения регламентной операции «Списание расходов будущих периодов» (рис.3)
  
  С затратами на КАСКО -так же. Оформляется документ “Списание с расчетного счета” в том же порядке, как мы оформляли затраты на ОСАГО, за исключением признания в расходах для УСН. То есть в ячейке «Отражение в УСН» оставляете поле пустым.
lin.tatyana Фев 17 2017 - 07:52

По вопросу не можем ввести остатки 2
lin.tatyana Фев 17 2017 - 07:49

По вопросу не можем ввести остатки
lin.tatyana Фев 17 2017 - 07:48

Здравствуйте! Подскажите, почему когда вводим остатки по счету 41 и 10 выходит закладка ПАРТИЯ! Вендь в параметрах учета нет галочки по партиям! Как быть в таком случае? Не можем ввести остатки((((
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 17 2017 - 09:56
  
  Добрый день! Напишите, пожалуйста, на какой системе налогообложения Вы работаете
  - lin.tatyana Фев 17 2017 - 10:01
    
    На общей системе налогообложения
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 17 2017 - 21:44
      
      Добрый вечер! У Вас видимо включено ведение раздельного учета НДС, в этом случае отключить учет по партиям вести не получится
      - lin.tatyana Фев 18 2017 - 09:33
        
        здравствуйте!Наша организация осуществляет реализацию драг.металла по ставке НДС 0%,излишне уплаченный НДС мы возмещаем из бюджета.Нужно ли нам ставить галочку”вести раздельный учет НДС” во вкладке администрирование параметры учета , настройка плана счетов, и в настройках учетной политики (скрины прилагаются)
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 19 2017 - 11:04
        
        Добрый день! Раздельный учет НДС следует ставить в том случае, если Вы осуществляете реализацию по разным ставкам НДС, например совмещаете реализацию НДС 0% и НДС 18%. В этом случае следует вести раздельный учет “входного” НДС
      - lin.tatyana Фев 18 2017 - 09:34
        
        скрин к вопросу
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 25 2017 - 17:45
        
        Добрый день! При установке флага “По способам учета” у субсчетов счета 19 появляется Субконто 3 “Способы учета НДС”.
      - lin.tatyana Фев 18 2017 - 09:36
        
        Мы применяем ПБУ 18/02.При введении остатков по ОС где нам отражать сумму амортизационной премии и какие суммы сставить в поля ВР и ПР.В курсах об этом ничего не сказано.
        
        Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 24 2017 - 15:46
        
        Добрый день, Татьяна Сергеевна!
        Для того,чтобы корректно начислялась амортизация, с учетом амортизационной премии, при введении остатков по счету 01 по данному ОС на закладке “Начальные остатки” требуется отразить первоначальную стоимость ОС в НУ на сумму амортизационной премии меньше, чем в БУ. При этом временная разница на ту же сумму отразится в ячейке ВР. Амортизацию закладываем в БУ и НУ, согласно накопленным остаткам по счету 02 по соответствующим регистрам: БУ и НУ (рис.1).
zav2704 Фев 17 2017 - 07:30

Поясните последовательность операций строительства основных средств для собственных нужд при УСН и как смотреть стоимость оплаченных расходов данных ОС при вводе в эксплуатацию
- Татьяна Босых Профбух8 Фев 21 2017 - 10:06
  
  Добрый день.
  Ваш вопрос очень общий. Так как строительство основных средств может производиться как силами организации, так и сторонней организацией.
  В программе 1С:Бухгалтерия, не каких либо специальных форм документов и отчетных форм, специфичных для строительных и монтажных организаций. Поэтому отражение затрат по строительству объектов основных средств в программе можно оформить с помощью документов разного вида. Следовательно выбор вида документа зависит от характера затрат. Например, списание материалов на строительство – документ «Требование-накладная». Отраженнее заработной платы работникам, занятым на строительстве – документом «Начисление зарплаты» . Все затраты, связанные со строительством отражаются на счете 08.03.
  К сожалению штатных средств для формирования отчета об оплаченных расходах в программе нет.
olesa19 Фев 16 2017 - 20:42

Здравствуйте!
Подскажите, пытаюсь распечатать накладную ТОРГ-12, он печатает одну позицию на одном листе, а вторую позицию на втором листе. Как сделать так, чтобы накладная из 2-х позиций распечатывалась на 1-м листе?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 16 2017 - 22:50
  
  Добрый вечер, Олеся!
  Обычно, программа сама считает строки в листе и все располагает согласно расположению листа: портрет или ланшафт. Возможно, у Вас очень длинные строчки?
  Попробуйте изменить масштаб печати по кн. Предварительный просмотр (в командной панели листок с лупой)
dinara245 Фев 16 2017 - 17:34

Доброго времени суток! У нас в штате есть генеральный директор и бухгалтер обязанности главбуха и кассира выполняет генеральный директор. В “ответственных лицах” указала как положено. Но почему то в отчете кассира где должна быть подпись бухгалтера автоматически проставляется фамилия директора??
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 16 2017 - 17:56
  
  Динара, добрый вечер!
  Покажите регистр сведений Ответственные лица: гл. меню – Все функции – Регистры сведений – ответственные лица.
  Все должно быть там заполнено. Проверьте.
  Обратите внимание на дату действия в регистре.
  - dinara245 Фев 20 2017 - 13:33
    
    вот
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 20 2017 - 17:13
      
      Спасибо, тут все вижу: с 1 ноября 2016 действует Магомедов как кассир… только с этого времени. Теперь приведите скрин документа, где хотите видеть эту подпись.
      - dinara245 Фев 21 2017 - 10:16
        
        Добрый день! Меня интересует почему стоит фамилия директора(Магомедов) за подписью бухгалтера в отчете кассира. разве не бухгалтер должен расписываться.? (в штате есть должность бухгалтера, не главбуха) и ответственных лицах это указано.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 21 2017 - 10:25
        
        Если я правильно поняла, то Вы специально заполнили регистр Ответственные лица Магомедовым как кассира. Что там выставлено, то программа и ставит.
        Если не хотите – убираете Магомедова из регистра по закладке Кассир.
        
        dinara245 Фев 21 2017 - 11:12
        
        С кассиром все понятно. А вот с подписью бухгалтера в отчете кассира не ясно. почему выставляется фамилия директора за подписью бухгалтера, ведь бухгалтер есть в штате?
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 21 2017 - 11:25
        
        программа ставит то, что Вы выставили в Ответственных лицах, Динара.
        Кто у Вас стоит в ответственных лицах за гл. бухгалтера – Магомедов? Тогда – он. Если другое лицо – ставьте там другого сотрудника. В Кассовой книге берется в подпись на место Бухглатер – данные Гл. бухгалтера.
        Вот скрин из программы.
        
        dinara245 Фев 21 2017 - 13:55
        
        спасибо, все понятно
orlova Фев 16 2017 - 17:00

Добрый день! Подскажите пжл.,как в 1С 8.3 “Бухгалтерия”в счете-фактуре изменить подписанта на основании доверенности за руководителя
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 16 2017 - 17:20
  
  Добрый вечер, Елена!
  Вы это можете сделать через гиперссылку Подписи в документе Реализация (акт, накладная)
  
  1. Задаете в форме подписи нужные лица и приказ на право подписи
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 16 2017 - 17:21
  
  2. Потом печатает документы отгрузки и сче-фактуру выданный с новыми данными
  ТОРГ-12
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 16 2017 - 17:21
  
  3. Счет-фактура-выданный
  - orlova Фев 16 2017 - 17:28
    
    Ирина, спасибо за ответ. А разве мы не обязаны в счете-фактуре прописывать основание подписи? из Вашего файла понятно, что изменено ФИО, а основание? с первичными документами понятно. Вопрос про счет-фактуру. Поясните пжл., спасибо!
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 16 2017 - 17:52
      
      Нет, разработчики это в документ не заложили. Вы можете сами легко исправить этот недостаток подправив макет счета-фактуры в разделе Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки – Настройка макетов печатных форм (мы учим как это делать в курсе Путеводитель перехода на 3.0 и Путеводитель по интерфейсу ТАКСИ (Бухгалтерия 8)) или заказать доработку программисту 1С
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 16 2017 - 17:23
  
  Данные, что Вы укажите в форме подписи попадут в специальный регистр сведений ответственных лиц организаций и будут по умолчанию подставляться в остальные документы, пока Вы не внесете новые изменения.
Галина Квитко Фев 16 2017 - 11:49

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно рассчитать средний дневной заработок для начисления пособия по беременности и родам в следующей ситуации:
Работница в апреле 2013г. ушла в декретный отпуск, в июле родила ребенка и до июля 2016г. находилась в отпуске по уходу за ребенком, в июле вышла на работу на неполный рабочий день (0,25 ставки)
Вопросы:
1. Какие два года (кроме 2015,2016) я могу взять для расчета среднего дневного заработка?
2. Как неполная ставка влияет на минимальный и максимальный размер среднего заработка? (неполный рабочий день был оформлен только в 2016г.)
Наилучший вариант для нее получается, если взять 2012г. и 2013г.
Среднедневной заработок получается 992р.
1С ЗУП 2.5 рассчитала минимальный среднедневной заработок – 61,64 (используя коэффициент учета времени 0,25); а максимальный среднедневной заработок – 1901,37 (оставила без изменения)
Правильно ли это?
С уважением, Квитко Г.Н.
Помогите, пожалуйста!!!
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 17 2017 - 12:13
  
  Здравствуйте!
  Средний заработок для расчета пособия по беременности и родам считается за два предшествующих рабочих года. Но если в этот период сотрудница находилась в отпуске по беременности и родам и (или) отпуске по уходу, то по заявлению работницы эти годы могут быть заменены, если такая замена приведет к увеличению среднего заработка.
  
  Так что по заявлению работнице можете заменить на 2012 и 2013 годы.
  
  Более подробно вопросы учета отпуска по уходу и отпуска по беременности и родам рассматриваются здесь: https://profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-10-04.html и здесь: https://profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-11-01.html
  - Галина Квитко Фев 17 2017 - 13:32
    
    Большое спасибо за ответ!
    С уважением, Квитко Г.Н.
GORODOK_NN Фев 16 2017 - 11:34

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как правильно сделать уточнения в 2НДФЛ за 2015г. в 1с 8.3 (базовая, такси).
Ситуация: НДФЛ за 2015г. был удержан и перечислен в 2016г. Как правильно показать доперечисленную сумму НДФЛ по сотрудникам, учитывая суммы НДФЛ, удержанные и перечисленные в 2015г. (за 2015г.).
Спасибо. С уважением к Вашему труду, Юлия.
- Татьяна Босых Профбух8 Фев 21 2017 - 08:15
  
  Добрый день Юлия.
  Новые правила исправления ошибок в поданных справках 2-НДФЛ установлены Приказом ФНС России от 30 октября 2015 года № ММВ-7-11/485@
  Корректирующую форму 2-НДФЛ подают, чтобы исправить ошибки в первичной форме.
  Так как Вы указали неверные данные по всем сотрудникам, то Вам надо подать новые справку по всем сотрудникам с правильными данными, причем номер справки должен быть прежним, который был указан в первичной справке 2-НДФЛ, но даты составления корректирующей.
  То есть Вам в корректирующей справке у сотрудника надо указать не доперечисленную сумму НДФЛ, а общую сумму НДФЛ перечисленную за 2015 г.
Елена Фев 16 2017 - 09:11

Добрый день
Наше предприятие входит в систему ГК «РОСАТОМ», у которой в соответствие с отраслевой Единой учетной политикой (которую наше предприятие обязано выполнять!) по БУ начисление резервов должно производиться через 180 дней в размере 50% от даты просрочки платежа и через 365 дней в размере 100% соответственно. В Налоговом учете резервы должны начисляться в соответствие с НК 45 и 90 дней, 50 и 100% соответственно.
Ответьте пожалуйста, как можно сделать настройку в 1С 8.3 Бухгалтерия по начислению резервов по сомнительной дебиторской задолженности по выше описанным условиям?
Заранее спасибо
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 22 2017 - 22:58
  
  Добрый день, Елена!
  Настройка порядка формирования резервов по сомнительным долгам производится для бухгалтерского учета в Учетной политике 1С, доступна из Раздела “Главное”- “Учетная политика” (рис.1) отсюда по ссылке внизу формы можно попасть в настройку налогов и отчетов (НУ), там есть аналогичная ячейка, где необходимо поставить галочку (рис.2).
  Обращаю Ваше внимание, что создание резерва в НУ производится в порядке, предусмотренном п.3 ст.266 НК РФ. В бухгалтерском учете порядок формирования резерва, заложенный в программу, точно такой же. И если Вы поставите галочку в УП (рис.1), то формирование резерва будет производиться по правилам Налогового кодекса. Единственный способ создания резерва в ином порядке – проводки в документе “Операция, введенная вручную”.
  
  Ris.1-2.docx
elena__ivanova Фев 16 2017 - 08:56

Добрый день.
ситуация:
1. есть убытки прошлых лет
2. в августе корректируется поступление в сторону уменьшения
3. налог на прибыль считается автоматически
4. в момент корректировки сделаны проводки в НУ Дт 9721 Кт 000 на сумму прибыли от корректировки, но убыток остался
5. за год по декларации на прибыль есть база по налогообложению
6. по сч. 97.21 (НУ) не отражается списание убытка прошлых лет
7. по сч. 09 показывается убыток текущего периода
подскажите, что не правильно и как откорректировать
- Татьяна Босых Профбух8 Фев 20 2017 - 21:16
  
  Добрый день.
  Не видя Вашей базы трудно сказать что Вы сделали не так.
  Попробуйте ответить на следующие вопросы:
  1.Как в базе отражен убыток прошлых лет? Почитайте нашу статью на эту тему https://profbuh8.ru/2016/08/ubyitki-proshlyih-periodov-v-1s-8-3/
  2. Как и за какой период делали корректировку Поступления в августе? Почему при корректировки используется счет 000
Людмила Янова Фев 15 2017 - 18:12

Добрый вечер ! ООО , УСН 15% . Программа 1С 8.3. Банк перечисляет по договору эквайринга деньги покупателей ( за минусом %) , при загрузке из банка , автоматом ставит на сч.57.03, плательщик ОАО Московский кредитный банк. Деньги поступают одной суммой. Как правильно провести все операции , сделать отгрузку и что бы сч. 57 закрылся ?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 15 2017 - 18:29
  
  Добрый вечер! Посмотрите, пожалуйста, статьи на нашем сайте по данной теме
  1) https://profbuh8.ru/2016/08/ekvayring-v-1s-8-3-buhgalteriya/
  2) https://profbuh8.ru/2016/06/oplata-bankovskimi-kartami-platezhnyimi-kartami-v-1s-buhgalteriya-8-3/
  - Людмила Янова Фев 15 2017 - 19:13
    
    Спасибо , большое . Еще вопрос .Могу ли я при поступлении товара и отгрузке сделать одну номенклатуру , например – Спортивные товары , т.к нет времени и возможности расписывать всю номенклатуру , фирма досталась в наследство проблемная.
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 15 2017 - 19:26
      
      Людмила, не желательно все необдуманно ставить на одну номенклатуру. Это сократит время, но запутает учет и не понятно как будет определена стоимость списания товара. Не могу дать Вам какие-то рекомендации не зная особенности Вашего учета и состояние базы. Все зависит от того, на каком счете сейчас ведется учет товаров в рознице. Мы рассматривали вариант с ведением суммового учета только по складам на счете 41.12 в новостной ленте https://profbuh8.ru/2016/12/vyipusk-045-novosti-minfina-i-fns-novyiy-profil-v-1s-i-podrobnyie-otvetyi-na-vashi-voprosyi/ – здесь разбирается немного другой вопрос, но принцип учета понятен. Если нужно экстренно закрыть счета, то возможно лучше использовать не типовые документы, а ручные операции. Но это позволит верно отразить операции в БУ, про налоговый учет нужно думать
      - Людмила Янова Фев 15 2017 - 19:36
        
        Да , именно , экстренно. Как это сделать?
      - Людмила Янова Фев 15 2017 - 19:38
        
        Счет учета 41.01
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 15 2017 - 21:39
        
        Людмила, если учет товаров ведется на счете 41.01, то наверняка задействовано субконто номенклатура, значит нужно указывать конкретную позицию. Еще раз повторю, что без Вашей базы сложно определить что и как правильно сделать. Возможно Вам лучше обратиться за консультацией к специалистам фирмы-партнера “1С” в Вашем городе.
Ирина Гуськова Фев 15 2017 - 17:47

ООО, УСН 6%, Зарплату за декабрь-16г. начислила 31.12.16. в программе 1С 8.3, НДФЛ перечислила 30.12.16г., выплатила з/пл за декабрь-16 -30.12.16. При заполнении отчета 2-НДФЛ заполнилось все правильно налог исчисленный, налог удержанный, налог перечисленный, а вот в отчете 6-НДФЛ за 2016г. в 1 разделе все правильно, а 2-й раздел заполнился без зарплаты за декабрь-16г., он перешел в 1 кв-2017г.
Я удалила начисления, перечисления и выплату за декабрь-16г. и провела по новой начисления з/пл-31.12.16г., перечисление НДФЛ-31.12.16г., выплату з/пл-31.12.16г. и это не сработало. Данные за декабрь-16г. во втором разделе заполняются за 1 кв.-2017г. SOS!!!! Умоляю помогите мне понять, где я совершаю ошибку и как ее можно исправить?????
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 15 2017 - 18:24
  
  Ирина, добрый день! В раздел 2 формы 6-НДФЛ попадают данные по сроку перечисления налога. От того, что Вы изменили дату выплаты дохода с 30.12.16 на 31.12.16 ничего не могло измениться, т.к. 31.12.16 – это выходной день. Посмотрите, пожалуйста, какой срок перечисления НДФЛ выставляет программа. Не совсем понятно, почему Вы решили, что это не правильно
  - Ирина Гуськова Фев 15 2017 - 19:58
    
    Елена, Добрый вечер!!! Я просто стала экспериментировать с датами. Мне очень хочется чтобы в 6-НДФЛ за 2016г. попали данные за декабрь, ведь изначально я все сделала правильно начислена з/пл – 31.12.16, удержан и перечислен НДФЛ – 30.12.16, выплачена з/пл – 30.12.16, а во 2-й раздел 6-НДФЛ не попали данные. Я подумала программа не берет т.к. НДФЛ удержан и перечислен раньше чем начислила з/пл. Мне не хочется, чтобы эти данные потянулись в 2017г. В 6-НДФЛ за 1 кв.-17г. стр. 100 – 31.12.16, стр. 110 -30.12.16, стр. 120 – 09.01.17 Помогите. умоляю ВАС!!!
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 15 2017 - 21:47
      
      Ирина, добрый вечер! Я не понимаю, что не так. Срок перечисления НДФЛ в связи с праздниками сдвинулся на 09.01.17. И это совершенно верно. Если за декабрь 2016 года организация производит выплату зарплаты 31 декабря 2016, НДФЛ исчисляется и удерживается в обычном порядке: в последний день месяца работодатель как налоговый агент удерживает НДФЛ, а перечисляет в бюджет не позднее 09.01.2017 (п. 6 ст. 226, п. 7 ст. 6.1 НК РФ).
      Посмотрите разъяснения, которые даны в Письме ФНС России от 24.10.2016 № БС-4-11/20126.
      Декабрьскую зарплату, выплаченную в декабре, нужно будет отразить в расчете за I квартал 2017 года в разделе 2. Формируя раздел 2, следует ориентироваться на дату, не позднее которой НДФЛ нужно перечислить в бюджет. То есть, выплаченный доход и удержанный НДФЛ нужно показывать в том отчетном периоде, на который приходится крайний срок для уплаты НДФЛ.
      - Ирина Гуськова Фев 15 2017 - 21:55
        
        Елена! Если бы я фактически перечислила НДФЛ 09.01.16г., то он действительно должен войти в раздел 2 за 1-й кв.17г. а я перечислила 30.12.16г. и он должен войти в 4-й кв.16г.
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 15 2017 - 22:43
        
        Ирина, поясните, пожалуйста, на основании каких документов (разъяснений) Вы считаете, что Раздел 2 заполняется не верно.
        С отчетности за 9 мес этот раздел заполняется именно по сроку перечисления, а не по дате удержания НДФЛ. Посмотрите, пожалуйста, письмо которое я Вам привожу Письме ФНС России от 24.10.2016 № БС-4-11/20126. Эти же пояснения озвучила на семинаре 13.02.17 Климова М.А.
Елена Фев 15 2017 - 14:37

Здравствуйте.
Организация в течение года сменила налоговую и создала обособленное подразделение с переводом некоторых сотрудников туда.
По сотрудникам, которые перешли в обособленное подразделение, надо сформировать из 1С сведения в ИФНС по обособленному подразделению и по 2 справки ИФНС по новому адресу с разными ОКТМО и новым КПП.
Вопрос. При формировании сведений о доходах в новую ИФНС как произвести исправление в 1С на новый КПП по данным до смены адреса?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 15 2017 - 15:14
  
  Елена, добрый день! Думаю, что придется перевести документы Начисления и выплаты зарплаты и перечисления НДФЛ. Но в любом случае это нужно попробовать сделать в копии базы.
  - Ирина Гуськова Фев 16 2017 - 09:26
    
    Елена, с Добрым утром!!!! Благодарю ВАС за оказанную помощь, прочитав письмо ИФНС только смогла понять, свои заблуждения.
    Благодарю ВАС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 16 2017 - 12:33
      
      Хорошо, Ирина! Я рада, что смогла Вам помочь
      - Ирина Гуськова Мар 6 2017 - 18:55
        
        Добрый вечер, Елена!!! Спасибо большое за Ваши разъяснения по 2-му разделу 6-НДФЛ, но у меня возник другой вопрос по 1-му разделу стр. 70
        Зарплату за Декабрь-16 начислили 31.12.16, выплатили 30.12.16 и перечислили НДФЛ 30.12.16, по 2-му разделу я поняла, что эта зарплата переходит в 1-й кв.-17г., а почему в 1-м разделе формируется на эту сумму меньше??? согласно Письма ИФНС от 29.11.16. № БС-4-11/22677 если зарплата за декабрь-16 выплачена в январе 17, тогда эта сумма налога отражается в 1-м кв-17г., но я выплатила зарплату за декабрь в 30.12.16 значит НДФЛ за декабрь-16 должен попасть в стр.70 за 4-й кв-16г. ????Умоляю помогите разобраться
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 9 2017 - 20:41
        
        Ирина, добрый день! Если зарплата выплачена 30.12.2016 она должна попасть в Раздел 1 Расчета за 2017 год стр.070 и в Раздел 2 Расчета за первый квартал 2017-го года. К сожалению без Вашей базы не могу сказать, почему автоматически программа не заполняет раздел 1. Попробуйте поставить последнее обновление и переформировать отчет. Если ситуация не изменится, то придется отчет править вручную
        
        Ирина Гуськова Мар 10 2017 - 10:36
        
        Добрый день,Елена!!! Вы написали: Если зарплата выплачена 30.12.2016 она должна попасть в Раздел 1 Расчета за 2017 год стр.070 имея ввиду она должна попасть в Раздел 1 Расчеты за 2016 год???????? или я не правильно поняла в 1-й кв. 2017г. Елена, Умоляю ВАС напишите только в какой год должна попасть выплаченная зарплата 30.12.16г. за Декабрь стр 70??????
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 10 2017 - 22:15
        
        Ирина, да, я имела ввиду Раздел 1 строка 70 за 2016 г и раздел 2 за 1 квартал 2017 г. и была в этом полностью уверена. Но, я стала разбираться более детально с этим вопросом, и столкнулась с ситуацией, в которой эксперты дают совершенно другой порядок заполнения отчета. И налоговики в разных ИФНС дают различные пояснения. Постараюсь к понедельнику дать Вам какие-то рекомендации.
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Мар 13 2017 - 19:21
        
        Добрый день, Ирина! Привожу Вам ответ куратора по ЗУП Герасимова Дмитрия: “В данном примере зарплата выплачивается 30.12.16. Следовательно строка 120 (срок перечисления) с учетом того, что до 09.01 все дни выходные будет как раз 09.01. Эта дата относится к 1 кварталу 2017, следовательно во 2 раздел факт удержания этого НДФЛ с Декабрьской зарплаты попадет в отчет за 1 квартал 2017 года. Именно так и отрабатывает 1С. Подробно об этом рассказывала Елена Грянина на Семинаре по отчетности 6-НДФЛ за 9-месяцев 2016 года:”Изменения в 6-ндфл” – “Видео 1: Изменения в порядке заполнения 6-НДФЛ”. Порядок заполнения у Вас должен быть следующий: Раздел 1 строка 70 отчета за 2016 г;
        Раздел 2 за отчета 1 квартал 2017 г: строка 100 – 31.12.2016 г, строка 110 – 30.12.2016 г, строка 130 – 09.01.2017 г. Так же можно провести аналогию с Письмом ФНС от 2 ноября 2016 г. N БС-4-11/20829@
  - Елена Фев 17 2017 - 07:24
    
    Доброе утро, Елена.
    Я правильно поняла, что необходимо перепровести уплату НДФЛ с начала года, исправляя реквизиты прежней налоговой (ОКМО прежней налоговой и КПП новой налоговой), а потом подготовить к сдаче 2НДФЛ и 6НДФЛ по 2 комплекта в новую ИФНС (ОКТМО прежней налоговой, КПП новой и ОКТМО новой налоговой и КПП новой налоговой)?
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 17 2017 - 09:28
      
      Добрый день, Елена! Вы писали, что у Вас только часть сотрудников перешло в обособленное подразделение с середины года, с этого момента и нужно перепроводить документы – выделить начисление зарплаты по обособке в отдельный документ. Как начислять зарплату ОП мы рассматривали в НЛ https://profbuh8.ru/2016/09/vyipusk-32-obzor-pisem-minfina-i-novyie-vozmozhnosti-v-1s-buhgalteriya-8/. Обязательно на копии базы сначала попробовать выполнить эти операции.
      - Елена Фев 18 2017 - 11:53
        
        Добрый день.
        По обособленному подразделению веду отдельно начисления, уплату. Справки формируются отлично.
        Вопрос в связи со сменой налоговой в течение года. Я должна перепровести документы (начисление ЗП и перечисление НДФЛ) по всем сотрудникам, которые работали до смены налоговой?
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 18 2017 - 17:43
        
        Добрый вечер! ФНС РФ приводит порядок представления сведений о доходах физлиц по форме 2-НДФЛ и расчета по форме 6-НДФЛ в случае изменения места нахождения организации в течение года в письме письме от 27.12.2016 № БС-4-11/25114@.
        Не могу Вам сказать точно какой порядок действий в соответствии с данными разъяснениям должен быть в программе, необходимо строить Ваш пример.
        Опишите. пожалуйста, Вашу конкретную ситуацию: Были зарегистрированы в ИФНС №1 ОКТМО №1 КПП№1, с 01.07.16 перешли в ИФНС№2 ОКТМО№2 КПП№2. Как и когда изменена регистрация в программе?
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 21 2017 - 17:20
        
        В в последнем релизе реализована возможность при формировании справок 2-НДФЛ для передачи в ИФНС, указать КПП, отличающийся от КПП из регистра «Регистрация в налоговом органе». Данная функция нужна организациям (обособленным подразделениям), которые изменили в течение года место нахождения и должны формировать отчетность по НДФЛ в соответствии с разъяснениями ФНС РФ (Письмо ФНС РФ №БС-4-11/25114@ от 27.12. 2016г.).
        Согласно разъяснениям, в налоговую инспекцию по новому месту нахождения сдаютсясправки по форме 2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ:
        • за период постановки на учет в налоговом органе по прежнему месту нахождения (следует указать ОКТМО по прежнему месту нахождения, КПП по новому месту нахождения),
        • за период после постановки на учет в налоговом органе по новому месту нахождения (следует указать ОКТМО по новому месту нахождения, КПП по новому месту нахождения).
argument_list Фев 15 2017 - 13:21

Добрый день. Купили компьютера, но по запчастям (одним документом: корпус, матплата, процессор…). Как правильно ввести поступление по каждой номенклатуре как в накладной или можно приход ввести как системный блок и монитор?
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 21 2017 - 17:26
  
  Добрый день, Людмила!
  Если Вы приняли компьютер по частям, то можно создать первоначальную стоимость оборудования с помощью документа “Передача оборудования в монтаж”.
  Шаг 1. Сначала оприходуйте запчасти на 07 счет “Оборудование к установке” документом “Поступление оборудования”. В заполнении здесь особенностей нет.
  Шаг 2. Создайте документ “Передача оборудования в монтаж” (рис.1). Необходимо:
  1. создать объект строительства (Объединяющий в себе все приобретенное оборудование)
  2. счет учета – 08.03
  3. счет затрат – Монтаж оборудования
  Шаг 3. Принятие к учету смонтированного оборудования. Также принимается в обычном порядке документом “Принятие к учету ОС”
irina.svitych Фев 15 2017 - 13:17

Добрый день!Меня интересует ведение бухгалтерского и налогового учета по Не коммерческой компании адвокатов. Можно у вас получить консультацию?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 15 2017 - 15:21
  
  Добрый день! К сожалению мы консультируем по работе с типовыми программами. В учете некоммерческих организаций есть особенности, о которыми мы не работаем
tki Фев 15 2017 - 13:15

Добрый день!В организации расчет зарплаты осуществлялся в БУХ 3.0.47.26 Приняли решение вести расчет зарплаты в ЗУП 3.1. Осуществили перенос данных в ЗУП 3.1. В бухгалтерии установили переключатель “Вести расчет зарплаты во внешней программе”. В результате чего, исчезли все документы по расчету зарплаты и кадровые документы.Попробовали вернуть переключатель, выдается ошибка о невозможности данного действия. А бухгалтеру необходимо видеть данные, которые существовали в бухгалтерии для проверки ЗУП 3.1. Подскажите пожалуйста, может порядок действий должен быть иной, чтобы сохранить данные.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 15 2017 - 15:25
  
  Добрый день! К сожалению, если установлен переключатель “Вести учет во внешней программе”, то документы по расчету зарплаты и кадровые документы будут недоступны. Бухгалтер может в период настройки ЗУП вести начисление зарплаты и видеть документы в копии базы 1С: Бухгалтерия.
metiz3000 Фев 15 2017 - 11:36

Настроили синхронизацию между ЗУП 3.0 и БП 3.0. Все отлично переносится, но есть один нюанс. После синхронизации захожу в БП и открываю документ “Отражение зарплаты в бухучете” выгруженный из ЗУП. Потом захожу на закладку “Начисленный НДФЛ”, а там есть колонка “Регистрация в налоговом органе” и она всегда пустая, то есть автоматически не заполняется. А при попытке проведения программа просит ее заполнить. Приходится вручную выбирать, что создает неудобства. Почему такое происходит?Как автоматизировать сей процесс? В ЗУПе она заполняется автоматически. В обоих конфигурациях справочник “Регистрации в налогом органе” заполнен.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 15 2017 - 12:06
  
  Добрый день, Наталья!
  Возможно, у Вас есть обособленные подразделения в программе. Если так, то ситуация более-менее понятна.
  Я разбиралась с этим вопросом специально, нам уже его задавали и вот что выяснила. Посмотрите правила обмена с бухгалтерией 3.0, что даются в релизе ЗУП 3.0.25.150: правила для 3.0.43, а возможность вести учет заработной платы сотрудников обособленного подразделения, а также отчитываться по НДФЛ в налоговую по месту регистрации этого подразделения доступна, начиная с релиза программы 3.0.44.
  Правила обмена под это еще не изменены, судя по всему.
  - metiz3000 Фев 15 2017 - 12:23
    
    Ирина добрый день. Совсем забыла поздороваться , изначально, извините. Нет это не ОП. У нас просто одно ООО
    - metiz3000 Фев 15 2017 - 12:26
      
      Вот скрин из БП
      - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 15 2017 - 12:53
        
        И еще посмотрите в справочнике Регистрация в налоговом органе – все есть?
        – гл. меню – Все функции – Справочники – Регистрация в налоговом органе
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 15 2017 - 12:51
      
      Хорошо, в учетной политике все настроено по ИФНС? Все совпадает с ЗУП?
      - metiz3000 Фев 16 2017 - 10:39
        
        Ирина, добрый день. Сравнила все регистрации в обоих программах. Проблема была в лишнем 0 в ОКТМО. Спасибо, проблема решилась
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 16 2017 - 10:57
        
        Замечательно!!!
        Действительно, если нет обособок, то проблем быть не должно
sveta_11.08.60 Фев 15 2017 - 11:07

Добрый день. Помогите, пожалуйста. реализовать в программе 1 С 8.3 такую ситуацию.
Заключено соглашение о замене лица в обязательстве между
Поставщиком, Прежним покупателем и Новым покупателем.
Авансовый платеж осуществлен прежним покупателем, на его имя поставщиком выставлена авансовая счет-фактура. Как правильно заполнить счет-фактуру на отгрузку товара Новому покупателю?
Какие операции в программе необходимо провести
1) Новому покупателю?
2) Поставщику?
- Татьяна Босых Профбух8 Фев 20 2017 - 16:00
  
  Добрый день.
  Для переноса авансового платежа с прежнего покупателя на нового необходимо оформить документ “Корректировка долга”
  В поле “Вид операции” – Перенос задолженности.
  В поле “Перенести”- Авансы покупателя.
  В поле “Покупатель(кредитор)” – Покупателя от которого получен аванс
  В поле “Новый покупатель” – Новый покупатель
  Табличную часть заполнить по кнопке “Заполнить” .
  В поле “Новый договор” указать договор нового покупателя.
  В результате после формирования книги покупок аванс, полученный от первого покупателя будет отражен с кодом 22. А в книге продаж будет отражен счет-фактура на аванс от первого покупателя, и счет-фактура на реализацию, выданный новому покупателю.
  Затем оформляете документ “Реализация (акты, накладные)” на нового покупателя.
  Новый покупатель оформляет документ “Поступление (акты, накладные)”
dmitriev2077 Фев 15 2017 - 10:30

Пересылаю файл

Voprosyi-po-lizingu_USN.docx
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 15 2017 - 15:10
  
  Добрый день, Сергей!
  1. Принимать на учет ОС лизингополучатель на УСН должен по общей стоимости договора, включая НДС и выкупную стоимость (п.8 ПБУ 6, Приказ Минфина РФ от 17.02.1997 N 15).
  2. Предмет лизинга отражен в составе ОС в сумме 900 000руб., а не 600 000руб., потому, что так того требует упомянутый Вами стандарт – ПБУ 6/01 и Приказ Минфина №15 по учету лизинговых операций (см.п.1). Я считаю это логичным, так как 900 000руб. – это наши затраты, а 600 000руб – это затраты поставщика. Поэтому амортизировать имущество мы должны, исходя из своих затрат на приобретение.
  3. При первоначальном принятии ОС к учету (в начале лизингового договора) закладка «Налоговый учет УСН» не заполняется, так как имущество не оплачено. Стоимость ОС не включается в расходы при УСН до момента выкупа (п.2 ст. 346.17 НК РФ). В документе «Выкуп предметов лизинга» эта закладка тоже есть, и там уже все поля будут заполнены (рис.1)
dmitriev2077 Фев 15 2017 - 10:29

Добрый день, Лариса!
Вопросы по лизингу в прикреплённом файле.

FINAL_RT_Lizingovyie_operatsii._USN.pdf
saratovnm Фев 15 2017 - 10:17

Здравствуйте!
Лизинг. Регистрация ТС осуществляется после полного выкупа а/м. Как добавить госпошлину за регистрацию а/м в ГИБДД в стоимость а/м и начислять амортизацию уже с госпошлиной? Или это делается только когда формируется первоначальная стоимость.
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 15 2017 - 15:27
  
  Добрый день, Наталья!
  По ПБУ 6/01 первоначальная стоимость имущества изменению, не подлежит, за исключением случаев, установленных тем же стандартом (см. п.14 ПБУ6/01). Поэтому, если на момент регистрации ТС у Вас уже сформирована первоначальная стоимость, госпошлина на регистрацию подлежит включению в состав расходов по обычным видам деятельности (п. 5 и абз. 2 п. 7 ПБУ 10/99).
  Вы не написали, на какой системе налогообложения находитесь. Если на ОСНО, то госпошлина включается в состав расходов по налогу на прибыль на основании п.1 ст.264 НК РФ. Если на УСН, то расходы на регистрацию можно учесть на основании пп.22 п.1 ст.346.16 НК РФ.
adusheva Фев 15 2017 - 10:09

Доброе утро, подскажите пожалуйста, как в 1С Бухгалтерия 8.3 провести следующую операцию
ООО на УСН 15%
купили неисключительные права на ПО, в БУ идет на РБП, а в налоговом могу списать единовременно,
поставщику счет полностью оплачен. Но программа в НУ в КУДР списывает тоже как и в БУ равными платежами
Подскажите пожалуйста как исправить. Сумма значительная, если сразу не спишем, получится большой налог к уплате.

Заранее спасибо,
С уважением,
Елена
- Татьяна Босых Профбух8 Фев 17 2017 - 17:04
  
  Добрый день Елена
  Просьба не дублировать вопрос. Ответ на Ваш вопрос дан здесь https://profbuh8.ru/2016/12/sos-buh8/comment-page-6/#comment-277185
  В связи с загруженностью сайта у нас озвучено время ответа 48 часов. По возможности мы стараемся уложиться с ответом в это время. Но к сожалению не всегда это получается.
na4atova Фев 15 2017 - 05:04

Добрый день! Обнаружили , что налогооблагаемая база по налогу на имущество занижена с 2012 года, в связи с тем что неверно в 2012 , 2013 годах установили амортизационную группу, амортизацию начисляли неверно завышали. с 2014 года амортизацию стали начислять верно, но база налогооблагаемая занижена . Хотим подать уточненки за 2014 . 2015 , 2016 годы по налогу на имущество. Как в бухгалтерском учете исправить , какие проводки необходимо сформировать , чтобы увеличить стоимость?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 15 2017 - 10:34
  
  Добрый день, Надежда!
  У Вас произошло занижения уплаты в бюджет в 2012, 2013, поэтому Вам нужно подать Уточненную декларацию по НДС и на Прибыль за прошлый период.
  Конкретные рекомендации мы можем дать только проанализировав Ваш учет, но общие рекомендации следующие. Совершенно универсальный способ на исправление ошибок прошлого периода – это Операция, введенная вручную – Сторно неправильного документа датой обнаружения ошибки и создайте новый документ, или там же укажите правильные проводки.
  Посмотрите в бесплатном семинаре Ольги Шерст как исправлять ошибки НДС: https://profbuh8.ru/2016/05/vyiyavlyaem-i-ispravlyaem-oshibki/
  
  Если хотите полностью разобраться в этом вопросе, то у нас есть специальный Мастер-класс №5 Исправление ошибок и корректировки в учете. Он очень подробно рассматривает всевозможные варианты и корректировок и случаев, что могут возникать в практике: от исправления, до ввода забытых документов.
  Очень рекомендую.
  
  Ссылка на мастер-класс: https://profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5
olesa19 Фев 14 2017 - 20:24

Пыталась внедрить свой шаблон договора, все делал по уроку Глава 3, модуль 3.
Вот что получилось

dogovor.pptx
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 14 2017 - 22:24
  
  Добрый вечер, Олеся,
  по идее, Вы должны были скопировать что-то из шаблонов договоров и вносить в него изменения по тексту. Вы, похоже, все удалили и начали с начала. Так не пойдет. У разработчиков под каждый раздел ссылка в макете. Поэтому убирать можно осторожно! И только внутри того, что уже есть.
  Иначе ссылок на новый текст программа не увидит. Она ориентируется на свое.
  - olesa19 Фев 15 2017 - 21:41
    
    Я просто создала новый шаблон, вставила туда свой текст.
    Понятно.
carina_sunny Фев 14 2017 - 18:20

ДД! Бух 3.0 Конфигурация 3.0.46.20
Как правильно оформить операцию зачисления внесение денег из кассы на р/сч через терминал?
- Татьяна Босых Профбух8 Фев 14 2017 - 21:34
  
  Ведение кассовых операций и операций с наличными денежными средствами регулируется Указание ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. N 3210-У “О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства”
  В программе такие операции могут быть отражены следующими документами:
  1. Документ «Выдача наличных». Вид операции «Прочий расход», счет дебита – 57.01
  Дебет 57 Кредит 50 – торговая выручка внесена в банковский терминал для зачисления на расчетный счет организации (на основании выданной терминалом квитанции).
  2. Документ «Поступление на расчетный счет». Вид операции «Прочий поступление», счет расчетов – 57.01
  51 Кредит 57- торговая выручка зачислена на расчетный счет организации (на основании полученной выписки с расчетного счета).
na4atova Фев 14 2017 - 16:51

Добрый день !Учет ведется в ЗУП 2,5 Сотрудник уходит в отпуск 10 ноября 2016 года. Ему начислены отпускные в сумме 45109,68 НДФЛ начисленный с отпускных составляет 5864 . У данного сотрудника имеется исполнительный лист 25 % от заработной платы. 9811 алименты с отпускных. Отпускные ему перечисляем за минусом НДФЛ и алиментов 29433,5. В 6НДФЛ неверно заполняется 2 раздел относительно данной выплаты НДФЛ ставит вместо 5864- 4399. Программа не учитывает , что нужно с отпускных удержать алименты. Как это исправить?
- Ольга Горшенина Profbuh8.ru Фев 15 2017 - 12:26
  
  Здравствуйте!
  Просьба не дублировать вопросы.
  Диалог будет продолжаться в ветке, изначально заданного вопроса по ссылке – https://profbuh8.ru/2017/02/otchetnost-po-ndfl-za-2016-ssyilka-na-pryamoy-efir-nachalo-segodnya-v-11-00-msk/comment-page-1/#comment-276171
olesa19 Фев 14 2017 - 12:54

Здравствуйте!
Подскажите, при заполнении декларации ЕНВД, я сумму исчисленного налога уменьшаю на сумму взносов но не более 50%.
Вопрос: Сумма взносов должна быть именно ЗА этот квартал, за который я подаю декларацию или это взносы уплаченные в ЭТОМ квартале?
Спасибо.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 14 2017 - 13:37
  
  Добрый день, Олеся! Напишите, пожалуйста Вы юр. лицо или ИП. Страховые взносы с ФОТ или фиксированные страховые взносы ИП? В любом случае уменьшаете на сумму взносов уплаченных в этом квартале, но в пределах начисленных сумм
  - olesa19 Фев 14 2017 - 13:54
    
    Понятно, спасибо.
    ИП с работниками
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 21 2017 - 20:33
      
      Добрый день! С 2017 г изменилась ситуация с уменьшением страховых взносов ИП на ЕНВД. До 2017 г ИП-работодатели собственные страховые взносы не могли учесть при расчете ЕНВД (письмо Минфина России от 17.07.2015 № 03-11-11/41339). Взносы, уплаченные за сотрудников можно было учесть но не более 50% от начисленной суммы ЕНВД (взносы уплаченные в пределах начисленной суммы).
      С 1 января 2017 года ИП, применяющие ЕНВД и использующие наемный труд, могут уменьшить ЕНВД на фиксированные страховые взносы, уплаченные за себя.
m.spirin Фев 14 2017 - 12:10

Как переопределить ссылку в 1С бухгалтерия 8.3. ?
Необходимо удалить акт выполненных работ, к нему привязан акт сверки. Необходимо переопределить ссылку акта сверки с данный акт выполненных работ на другой, или (если возможно) вообще не привязывать акт сверки к какому либо документу
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 16 2017 - 11:59
  
  Максим Александрович, добрый день!
  Я не вижу в скринах ситуации, поэтому говорю общие рекомендации. Мне не понятно, почему Вы не можете удалить ссылку в самом документе?
  Если Вы снимете галочку “Сверка согласована”, то возможность эта появляется.
  —
  Кроме того, для подмены ссылок можно использовать:
  1. Обработку групповое изменение реквизитов (Поддержка и обслуживание – Корректировка данных)
  2. Типовую обработку 8.2 “Поиск и замена значений”. Но для этого нужно определенным образом в 8.3 настроить запуск программы.
  Всему этому мы учим на наших курсах: Путеводитель по интерфейсу ТАКСИ и Путеводитель Перехода на 3.0 (Бухгалтерия)
  Приходите!
Лена Жужликова Фев 14 2017 - 11:47

Доброе утро! У меня почему-то в платежных поручениях на оплату налогов становится сумма госпошлины 22000, которая оплачена еще 08.06.2016 г., наверное поэтому в бухотчетности и становится кредиторская задолженность по строке 1520 на 22000 больше, чем есть на самом деле, а в оборотно-сальдовой все нормально счет 68.10 закрыт. Подскажите как это исправить? Спасибо большое за помощь! Жду ответа.
- Татьяна Босых Профбух8 Фев 16 2017 - 20:19
  
  Лена добрый день.
  Не дублируйте пожалуста вопросы. В связи с загруженностью сайта мы не всегда можем быстро дать ответ. Озвученное время ответа на вопрос примерно 48 часов. Отве на Ваш вопрос дан здесь https://profbuh8.ru/2016/12/sos-buh8/comment-page-6/#comment-277019
chernayaag Фев 14 2017 - 07:44

Добрый день! Мы на УСН, но являемся налоговым агентом, в 2016 на основании постановления администрации, мы увеличили арендную плату, выписывали счет-фактуры и платили НДС НА, в конце января муниципалитет прислал акт сверки, аренду по нашему договору оставили по 2015 году, как правильно провести исправления, работаем в 8.3 бухгалтерия, год еще не закрыли, баланс не сдавали. Спасибо.
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 16 2017 - 23:23
  
  Добрый день, Анжелика Геннадьевна!
  Вы не написали, платили ли Вы авансовые платежи за отчетные периоды и какой объект налогообложения у Вас? Если объект – доходы или в течение 2016 года по результатам отчетных периодов у Вас даже с учетом пересчета расходов выходит убыток, то исправлять ошибку можно по правилам бухгалтерского учета. Если же Вами уплачивались авансовые платежи по единому налогу при УСН в течение года, то все сложнее.
  В этом случае следует определить, является арендная плата уровня 2015 года выявлением ошибки или вновь открывшимся обстоятельством. Поскольку Вы уплачивали арендную плату на основании постановления, то можно обратиться в администрацию за новым постановлением о принятом решении оставить арендную плату на уровне 2015 года. В этом случае Ваше искажение в учете ошибкой являться не будет, а значит в налогом учете может быть исправлено датой обнаружения.
  Если же произошла ошибка, потребуется корректировать налоговую базу, ведь аванс по не оказанным услугам принять в расход нельзя (п.2 ст. 346.17 НК РФ). Корректировочные записи в КУДиР следует произвести в периоде, когда ошибка была допущена (абз.2 п.1 ст. 54 НК РФ).
  В бухгалтерском учете ошибка исправляется в порядке установленном ПБУ 22/2010. До даты подписания баланса она исправляется “записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за который составляется годовая бухгалтерская отчетность)” (п.6 ПБУ 22/2010).
  В 1С 8.3 исправления производятся документом “Операция, введенная вручную” вид – “Сторно документа”. Доступен из Раздела “Операции” – “Операции, введенные вручную” – “Сторно документа”. В операции “Сторно” выбираете исправляемый документ, при этом операция автоматически произведет проводки в бухгалтерском и налоговом учете. Документ с проводками в налоговом учете (на сторнируемую сумму) необходимо создать в месяце допущенной ошибки (рис.1).
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 16 2017 - 23:26
  
  А такой же документ, но с бухгалтерскими проводками создайте датой 31.12.2016 г. (рис.2) После этого все документы следует перепровести, пересчитать авансовые платежи и уплатить недоимку в бюджет (абз.2 п.3 ст.58 НК РФ).
  
  Моя корректировка построена на примере лизингового платежа, но с любыми другими услугами действия – те же.
adusheva Фев 13 2017 - 21:23

Добрый вечер, подскажите пожалуйста, как в 1С Бухгалтерия 8.3 провести следующую операцию
ООО на УСН 15%
купили неисключительные права на ПО, в БУ идет на РБП, а в налоговом могу списать единовременно,
поставщику счет полностью оплачен. Но программа в НУ в КУДР списывает тоже как и в БУ равными платежами
Подскажите пожалуйста как исправить. Сумма значительная, если сразу не спишем, получится большой налог к уплате.

Заранее спасибо,
С уважением,
Елена
- Татьяна Босых Профбух8 Фев 17 2017 - 16:58
  
  Добрый день Елена.
  Для того, что бы в налоговом учете расходы на приобретение неисключительных прав на ПО не списывались ежемесячно, при оформлении документа “Поступление (акты, накладные)” при указании счета затрат 97.21 в поле “Расходы (НУ)” выберите значение “Не принимаются”. Тогда при выполнении операции “Закрытие месяца” расходов на приобретение неисключительных прав на ПО будут отражение только в бухгалтерском учете и в КУДиР попадать не будут.
  Для списания расходы на приобретение неисключительных прав на ПО единовременно оформите документ «Запись книги доходов и расходов УСН».
  Образцы документов в прикрепленном файле
  
  Uchet-neisklyuchitelnyih-prav.docx
  - adusheva Фев 17 2017 - 17:50
    
    Татьяна добрый вечер,
    
    Спасибо большое
    
    С уважением,
    Елена
olgatosno Фев 13 2017 - 21:17

Организация работает на УСН доходы(6%) в программе Бухгалтерия 3.0.В 2015 г был получен согласно договору аванс от покупателя и заплачен налог по УСН. В 2016 году цена договора уменьшилась на 70% и была возвращена сумма, которая отразилась в КУДРе, как возврат денежных средств покупателю, с отрицательной суммой в доходах.
Расчет базы в 2016 г.по УСН программа рассчитала правильно – налоговая база оказалась отрицательная, но эта база не попала в отчет Декларация по УСН, так как никак не отразила возврат авансовых платежей и уменьшение налоговой базы.Как быть?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 19 2017 - 10:42
  
  Добрый день! Мы консультируем по работе с программой. В вашем же случае проблема заключается в том, что у Вас возникла отрицательная налогооблагаемая база. Согласно разъяснениям Минфина учесть возвращаемый аванс можно только в пределах суммы доходов текущего года (письмо Минфина от 30.07.2012 №03-11-11/224). Вам следует обратиться с данным вопросам к аудиторам. Отправлю Вам на e-mail некоторые материалы
chirkovaelen Фев 13 2017 - 20:31

В курсе по 1С бух.ред.3 в разделе Налоги и отчеты – отчеты по НДФЛ составляются за 2015г. Хотелось бы получить обновленные материалы .А именно все отчеты на примерах 2016г. Ведь курс приобретался в 2016г .И данный курс уже не актуален. Как можно получить обновления
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 14 2017 - 16:39
  
  Добрый день, Елена Викторовна!
  А у нас Ольгой как раз дописаны две большие главы 29 и 30 по ОСНО и 27, 28 по УСН по изменениям НДФЛ. Отчетность 6-НДФЛ и СЗВ-М Вы будете проходить там. Для этих глав Вы создадите отдельную базу и выполните начисления, выплаты, расчет отпускных и больничных в 2016-м году, как Вы хотите!
  Для этого у нас написана даже отдельная Рабочая тетрадь с практикой и тестами.
  Если Вы скачивали Отчетность, то обратите на нее внимание: Тетрадь-БЛОК 4 ЗП 2016 (ОСНО или УСН)
Ирина Плотникова Фев 13 2017 - 19:21

Добрый день! Пожалуйста расскажите, в последних версиях бухгалтерии проф с 44.релиза появился учет по обособленным подразделениям. Кто нибудь пробовал, как он работает? у меня розница и опт и имеется 1 обособленное подразделение. По обособке платим только ндфл, остальное централизовано. Возможно построить качественно учет , на данный момент 2 кассы( пока учет ручной)- дикое желание запустить автоматически. Как вопрос подключения в 1с 8,3 в кол-ве 2шт. Или учет только в корп по обособкам? КОРП дороговата, может можно бухгалтерией обойтись? 10 чел штат из них 2 подразделение.
С уважением, Ирина
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 19 2017 - 10:14
  
  Добрый день! В программе реализован учет по обособленным подразделениям только для целей начисления НДФЛ. Более подробно описано здесь https://profbuh8.ru/2016/09/vyipusk-32-obzor-pisem-minfina-i-novyie-vozmozhnosti-v-1s-buhgalteriya-8/. Что бы работать с кассами, необходимо дорабатывать конфигурацию ПРОФ или использовать КОРП
suryadnova Фев 13 2017 - 17:23

Здравствуйте, как по приложенным документам оприходовать 22 стеллажа? Поставщик отказывается делать расчет на стеллаж материала.

Scan_Zakr.-dok..pdf
- Татьяна Босых Профбух8 Фев 13 2017 - 18:26
  
  Добрый день.
  Уточните пожалуйста, что у Вас прописано в договоре:
  – указано количество стеллажей
  – поставщик монтаж делает из своего материала
  – доставка прописана в договоре
  – общая цена договора
  - suryadnova Фев 14 2017 - 11:05
    
    В договоре идет речь о поставке оборудования, ст-ть 341т.руб. и её сборке 63,5т.руб., кол-во стеллажей указано в приложении к договору, доставка ст-ть 44, и входит в общую сумму договора 448т.р.
    
    Prilozhenie----2----3----4-k-dogovoru-GPK-VRN-MPM-16-45.pdf
    - Татьяна Босых Профбух8 Фев 16 2017 - 19:27
      
      Добрый день.
      Мы консультируем по работе с прогрммным продуктом фирмы 1С. По вопросам ведения учета я лишь высказываю свое мнение. Вы можете так же обратиться за консультацией к аудиторам.
      Чем постащик мотивирует отказ о предосталении документов? По моему мнению из приведенного приложения не понятно сколько стеллажей должно быть поставлено. Но раз у Вас в договоре идет речь о поставке оборудования, по поставщик обязан предоставить отгрузочные документы на передоваемое оборудование. Вам не нужны расчеты, важно что бы документ передачи содержал количество передаваемого оборудования и общую стоимость, например, акт о передачи оборудования. Если все таки поставщик Вам документв не предоставит создайте комиссию и составти акт поступления оборудования сделайте в нем ссылку на договор. И на основании этого акта приходуйте оборудование. Первый приложенный документ дает Вам право учесть в расходах только монтаж и доставку оборудования.
Лена Жужликова Фев 13 2017 - 14:34

Добрый день! Огромное спасибо за ответ. У меня в строку 1520 попала госпошлина 22000 рублей (счет 68.10), но она оплаченная и в оборотно- сальдовой эта сумма закрыта. Может я в программе неправильно оформила уплату госпошлины? Я провела оплату ” Прочие налоги и сборы” ДТ 68.10 КТ 51 и сделала “операции введенные вручную” ДТ 26 КТ 68.10. Подскажите, что не так? Спасибо, жду ответа.
- Татьяна Босых Профбух8 Фев 13 2017 - 18:52
  
  Добрый день.
  Раз у Вас госпошлина попала в строку 1520 значит есть кредитовый остаток по счету 68.10.
  Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счету 68.10, проверьте аналитику “Вид платежа в бюджет (фонды) счета 68.10 в документе “Списание с расчетного счета” и в “Операции, введенные вручную”. Вид платежа в бюджет – Налог (взносы): начислено / уплачено.
  Смотрите скриншот
  - Лена Жужликова Фев 15 2017 - 14:28
    
    Добрый день! У меня в оборотно- сальдовой все как у Вас, счет 68.10 закрыт, но у меня почему-то в программе в списке платежных поручений на оплату налогов стоит это платежное поручение на 22000 руб., хотя оно оплачено 08.06.2016 г. Может из-за этого становится кредиторская задолженность в строку 1520? Подскажите как это исправить? Огромное спасибо за все предыдущие ответы! Жду!
    - Татьяна Босых Профбух8 Фев 16 2017 - 20:15
      
      Лена добрый день.
      Сформируйте Оборотго – сальдовую ведомость по счету 68.10. В настройках отчета в поле “Группировка” поставьте галочку в поле “Уровни бюджета”. Скорее всего у Вас начисление налога и оплата на разные уровни бюджета. Смотрите скриншот.
    - Лена Жужликова Фев 20 2017 - 16:14
      
      Огромное спасибо за помощь! У меня все получилось.
Любовь Машкова Фев 13 2017 - 14:01

Добрый день! Сотрудник по система “Киви” внес оплату на корпоративный телефон. Квитанции нет. Данную сумму вижу
в сводной странице счета от Ростелеком. Скажите, пожалуйста, могу я поставить внесенную сумму на расчеты с Ростелеком.
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 14 2017 - 10:34
  
  Любовь, похожий вопрос Вы уже задавали, ответ на который получили. Если Вы удовлетворены ответом, будем считать вопрос закрытым. Если нет, задайте Ваш уточняющий вопрос.
marishkavmv Фев 13 2017 - 13:26

Доброго времени суток. Я запуталась в конец с субвенциями, помогите пожалуйста, не могу собрать пазл. У нас муниципальное унитарное предприятие на УСН “Доход – расход”,занимается оказанием услуг (теплоснабжение). Ежегодно в начале года (апрель-май) на весь отопительный период (октябрь – апрель) край выделяет субвенцию на возмещение выпадающих доходов. Т.к. у нас тяжелое финансовое положение (картотека на расчетном счете) и самостоятельно за полученный уголь мы рассчитаться не можем, за нас эту субвенцию на основании договора-поручения перечисляет местный бюджет поставщику угля. Какие проводки я должна сделать? Я должна: 1) начислить субвенцию (целевое финансирование): Д-т 76 К-т 86? (но кого я должна отразить по дебету 76 – администрацию (местный бюджет)? 2)Д-т 60 К-т 86 – выплата субвенции поставщику; 3) Д-т 86 К-т 91 – признать расходы и что то еще… Ведь это же доходы будущих периодов сч.98) или нет. А как потом отражать постепенное списание расходов?
- Татьяна Босых Профбух8 Фев 16 2017 - 06:44
  
  Добрый день.
  Вам необхолимо выполнить следующие операции:
  Дт 76.05 «Бюджет» Кт 86.01– отражена задолженность бюджета по предоставлению государственной помощи. Документ «Операции, введенные вручную»
  
  Дебет 60 «Поставщик» Кредит 76.05 «Бюджет» отражено перечисление субсидии поставщику. Документ «Операции, введенные вручную»
  
  Дт 10 Кт 60 «Поставщик» Оприходованы материалы от поставщика. Документ «Поступление(акты, накладные)»
  
  Дт 86.01 Кт 98 Стоимость материалов включена в состав расходов будущих периодов. Документ «Операции, введенные вручную»
  
  Дт 20 Кт 10 Ежемесячно списание материалы. Документ «Требование – накладная»
  
  98 90.01 Ежемесячно субсидия (в сумме стоимости списанных материалов), учтена в составе выручки Документ «Операции, введенные вручную»
  - marishkavmv Фев 16 2017 - 13:42
    
    Спасибо большое.
Татьяна Недомолкина Фев 13 2017 - 09:10

Здравствуйте, подскажите пожалуйста по вопросу сдачи отчетности в ПФР.
за 2016 год отчет РСВ сдаем еще в 1с 8,2, у нас есть декретница (ушла в декретный 26.09.2016)
за 4 квартал начислений нет,был декретный. Не можем выгрузить файл в пенсионный, программа проверки
пишет предупреждение, что не указаны 0 начисления за это время. Может Вы знаете как указать нулевые начисления в
1С 8,2 зарплата, чтоб файл сдать в ПФР без предупреждений. Может Вы уже встречались с такой ситуацией. Буду очень Вам
благодарна.

Proverka-5.docx
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 16 2017 - 16:31
  
  Добрый день, Татьяна!
  Я смоделировала Ваш пример в тестовой базе на ред. 2.0. Все очень просто – указываете только период и в стаже ДЕКРЕТ без начислений. Проверка проходит нормально.
  Вот мои скрины.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 16 2017 - 16:35
  
  Вот проверка этой Персотчетности – Успех!
  —
  Я думаю, что у вас старая программа проверки. Чем Вы проверяете? Текущий релиз должен быть CheckPfr®, версия 1.1.45 от 16.01.2017г. Если ниже – обновляйтесь.
  
  Вы можете бесплатно проверять программы на этом сервисе: https://online.buhsoft.ru/test/, предварительно зарегистрировавшись – там ВСЕГДА АКТУАЛЬНЫЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ релизы. Не нужно возиться со скачиванием и установкой. очень удобно! Рекомендуем.)
casandra Фев 12 2017 - 09:40

Здравствуйте.
Вопрос по лизингу.
Компания лизингополучатель приобрела ОС в лизинг с последующим выкупом. ОС поставила на баланс и начисляет амортизацию (типовой функционал БП 3.0). Разность по стоимости бухгалтерского и налогового учета отнесена в дт сч. 01К, как неамортизируемая часть, которая списывается за счет лизинговых платежей.
Вопрос: Компания заплатила большую сумму аванса, в несколько раз превышающую сумму ежемесячного лизингового платежа. Вся сумма прошла по кт 01К. Является ли это правомерным или необходимо все таки закрывать сч. 01К частями (по сумме платежа указанной в договоре)?
Если все таки можно отразить всю сумма аванса по кт 01К, то как это повлияет на операцию Выкупа предмета лизинга?
- Татьяна Босых Профбух8 Фев 12 2017 - 13:45
  
  Добрый день Оксана.
  Мы консультируем по программному продукту фирмы 1С, по ведению бухгалтерского учета я лишь высказываю свое мнение.
  Вы перечислить часть лизингового платежа авансом, но в расходах данный платежи не отражаются в периоде оплаты. Неотъемлемой частью договора лизинга является график начисления лизинговых платежей, который фиксирует стоимость лизинговой услуги по месяцам действия договора. Вы пишите, что разность по стоимости бухгалтерского и налогового учета отнесена в дт сч. 01К, как неамортизируемая часть, которая списывается за счет лизинговых платежей. Следовательно закрываться сч. 01К должен ежемесячно частями – по сумме платежа указанной в договоре.
  - casandra Фев 13 2017 - 09:10
    
    Спасибо.
Инесса Фев 11 2017 - 11:24

Здравствуйте, как провести инвентаризацию отпусков на 31.12.16 в ЗУП 2,5: оценочные обязательства по отпускам по подразделениям по каждому сотруднику- остаток отпуска, средний заработок, расчет суммы.
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 13 2017 - 13:02
  
  Здравствуйте!
  Типовые средства ЗУП 2.5 не позволят выполнить инвентаризацию. Придется либо делать вручную, либо дорабатывать программу.
  Инвентаризация и расчет обязательств по методу МСФО реализованы в рамках типового функционала ЗУП 3.1. Рекомендую подумать о переходе на ЗУП редакции 3.
  Подробно про учет Оценочных обязательств в ЗУП 3 рассказывается здесь: https://profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/vip-modul-13-01.html
  - Инесса Фев 14 2017 - 10:22
    
    Спасибо, Дмитрий! Мы уже приобрели ваш курс по ЗУП 3.1 но еще не перешли с ЗУП 2.5.
    т.к наше предприятие хочет перейти на 1-С:УПП, как там с учетом зарплаты? Или все-таки лучше остаться во внешней программе ЗУП. Жду Совета!
    - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 14 2017 - 10:43
      
      Здравствуйте!
      В УПП зарплатный модуль соответствует программе 1С ЗУП 2.5. Так что Вы по сути останетесь на той же ЗУП 2.5.
      МОжет быть Вы имели ввиду не УПП, а ERP? В ERP зарплатный модуль сделан на основе ЗУП 3.1.
      - Инесса Фев 14 2017 - 11:57
        
        Добрый день! Мы ERP не рассматривали, а на УПП нам посоветовали перейти из-за сложностей с учетом НДС в 1С:бухгалтерия 8.3, а вы как посоветуете (наше предприятие занимается добычей и распиловкой гранита, в т.ч. на экспорт)
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 19 2017 - 11:52
        
        Инесса, добрый день! Не совсем понятно какие Вы ожидаете сложности в учете НДС. Из нашего опыта мы делаем вывод, что данный раздел учета в программе работает достаточно корректно у большинства пользователей. У перехода на такие решения как УПП или ERP должна быть другая аргументация. В решении УПП блок бухгалтерии является очень малой составной частью. Посмотрите, пожалуйста описание данного продукта на сайте 1С http://v8.1c.ru/enterprise/
lenchalev1978 Фев 11 2017 - 04:37

Здравствуйте! Прошу прощения за напоминание о своем предыдущем вопросе!
Он уже так далеко убежал.
https://profbuh8.ru/2016/12/sos-buh8/comment-page-5/#comment-274950

Хорошего Вам дня и огромного позитива!!!
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 11 2017 - 08:42
  
  Добрый день! Из-за большой загруженности сайта, мы к сожалению, не всегда можем оперативно отвечать на вопросы. Постараюсь Вам сегодня дать ответ в течение дня.
Лена Жужликова Фев 10 2017 - 17:01

Добрый день! Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033) ООО на УСН доходы, уменьшенные на величину расходов. В упрощенном балансе показывает по строке 1520 кредиторскую задолженность 32, а в оборотно-сальдовой ведомости 9964 (не оплаченный налог УСН), подскажите пожалуйста в чем проблема? Как исправить? Спасибо, жду ответа.
- Татьяна Босых Профбух8 Фев 13 2017 - 14:10
  
  Добрый день Елена.
  По строке 1520 отражаются остатки по кредиту счета 60, 62, 68, 76.АВ и т.д. Вы можете в сформированном Балансе расшифровать строку 1520 и посмотреть, какие суммы вошли в сумму (32) кредиторской задолженности. Для этого выделите сумму в строке 1520 и нажмите кнопку «Расшифровать». Сумма 9964 у Вас в оборотно-сальдовой ведомость по счету 68.12? Я правильно поняла?
  Если у Вас есть еще кредиторская задолженность помимо не опласенного налога УСН, то сумма в строке 1520 не совпадет с в оборотно-сальдовой ведомость по счету 68.12.
Лена Жужликова Фев 10 2017 - 16:30

Добрый день! Программа УТ , ИП на УСН подскажите пожалуйста каким документом оформить списание невозвратной тары (получили от поставщика в накладной отдельной строкой). Спасибо, жду ответа.
- Роман Мартыненко Profbuh8.ru Фев 13 2017 - 14:21
  
  Если вы ее указываете в том же документе поступления, что и товары, то создайте отдельную номенклатурную позицию для получаемой тары, оприходуйте ее на склад и затем, при желании, вы ее можете списать с учета документом списания ТМЦ. Если нет желания учитывать такую тару на остатках – заведите её как услугу и при поступлении сразу укажите, на какую статью затрат относится стоимость тары. Ещё один способ, когда стоимость тары вы отражаете отдельным документом поступления. Но и в нем надо будет указать способ отнесения стоимости тары на затраты. Выбор варианта в большинстве случаев зависит от того, как эту тару надо отражать в бухгалтерском учёте.
  - Лена Жужликова Фев 13 2017 - 14:36
    
    Огромное спасибо за ответы!
lenchalev1978 Фев 10 2017 - 14:30

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть все нюансы регистрации ИП на режим налогообложения ЕНВД. Особенно меня интересует регистрация вида деятельности на ЕНВД. Спасибо!
- lenchalev1978 Фев 10 2017 - 14:34
  
  Особенно меня интересует, почему не пересчитывается налог, если регистрация ЕНВД была 27.01.2017. Налог рассчитывается за весь квартал. На какую кнопочку я не нажала?))
  - Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 10 2017 - 19:59
    
    Добрый вечер! По ЕНВД возможно и не будет выполняться пересчет ЕНВД. Напишите, пожалуйста, с какой редакцией программы Вы работаете и на каком релизе
    - lenchalev1978 Фев 11 2017 - 04:32
      
      Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.46.20).
      Я уже разобралась. Все встало на свои места. Всего лишь нужно было установить дату в заполнении вида деятельности.
      Спасибо!))
vip.nk1979 Фев 10 2017 - 13:44

Добрый день! ИП УСН на доходах. У меня вопрос по банку. Ип перечисляют деньги на р/счет за услуги другие организации, деньги которые пришли на счет ИП, сам предприниматель переводит на свой счет личный в другой банк. Как правильно оформить этот перевод, какой поставить вид операции? у меня стоит перевод на другой счет организации, по выпискам сумма идет, но в оборотке пишется по сч.51 общая сумма со всех р/счетов предпринимателя (и счет ИП и его другой счет, куда он переводит деньги). Т.е по выписке сейчас у него 50.000,00. а на начальной странице и в оборотке у нас на расчетном счете 51 стоит сумма 600.000,00. (Т.е все средства) Как мне сделать, чтоб в оборотке отражалась только сумма организации? как правильно делать перевод собственных средств предпринимателя со счета ИП?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 11 2017 - 13:40
  
  Добрый день, Наталья! Посмотрите, пожалуйста, в документе “Списание с расчетного счета” новый вид операции “Личные средства предпринимателя”. Если ИП нужно вывести собственные средства со счета, то выбирайте именно его. При проведении документ формирует проводку Дт 81.01 Кт 51. Таким образом личный счет ИП никак не будет отражаться в программе. Этот вид операции есть в программе 1С: Бухгалтерия ред.3
  - vip.nk1979 Фев 13 2017 - 11:22
    
    Добрый день, Елена! Сделала как вы сказали, выбрала “Личные средства предпринимателя”, по этой операции относит не на 81 счет, а на 84.01 (Прибыль, подлежащая распределению). И после закрытия года почему то не закрывается счет этот 84??? остается висеть сумма по Кт – 71089.77.? Посылаю файлы, посмотрите, пожалуйста.
    
    20170213_121913.pdf
    - vip.nk1979 Фев 13 2017 - 11:24
      
      Вот еще файл
      
      20170213_121702.pdf
      - Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 13 2017 - 19:59
        
        Добрый вечер! Ошиблась с номером счета – верно 84.01. По поводу счета 84.01 “Прибыль, подлежащая распределению” – это Ваша прибыль, которую Вы получили на конец периода. Дт 99 Кт 84 — операция, которую выполняет реформация баланса. Думаю, что здесь все верно.
        ИП может не вести бухгалтерский учет, если ведет книгу доходов и расходов, соответствующую своей системе налогообложения.
        
        vip.nk1979 Фев 14 2017 - 08:59
        
        Доброе утро, Елена! Вы, смотрели мои файлы? Я просто должна понять как закрывается 84 счет, ведь там изначально накапливались средства личные предпринимателя. Откуда взялась разница 71.089,77. И что с ней делать? Эта сумма переходит в 2017г?.
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 14 2017 - 10:47
        
        Добрый день, Наталья! Я смотрела Ваши файлы. К сожалению, что бы ответить на Ваш вопрос, за счет чего образовалась не распределенная прибыль, нужно видеть все операции, которые проводились в Вашей базе. Не совсем мне понятна Ваша обеспокоенность остатком на счете 84. В учете ИП можно совсем не обращать внимания на ОСВ, а сосредоточится на том, что бы операции верно отражались в налоговом учете.
        
        vip.nk1979 Фев 14 2017 - 11:09
        
        Елена, правильно вас поняла, что и дальше следует перевод личных средств относить на сч.84, и не важно, что при закрытии года остается висеть некоторая сумма. самое главное у меня 51 счет идет с выпиской! Т.е мне нигде не надо отражать этот 84 счет,и ОСВ я как бы веду для себя?
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 14 2017 - 11:17
        
        Наталья, я к своему учете отношусь именно так. Контролирую счета 51,50, 60,62, 68,69 и налоговый учет, остальное что получится. :))) Но возможно собственнику хочется анализировать финансовый результат, контролировать в программе расходы. В этом случае учет придется вести полноценный
Любовь Машкова Фев 10 2017 - 11:13

Добрый день! Сотрудник, случайно , через систему “Киви” положил деньги на корпоративный телефон. Каким образом мне в 1С провести данную сумму, чтобы остаток с МТС шел. Квитанции об оплате нет. Спасибо.
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 14 2017 - 10:09
  
  Добрый день, Любовь!
  Насколько я понимаю, сотрудник внес собственные средства в уплату за корпоративную телефонную связь. В общей расшифровке телефонных услуг эта оплата прошла. Однако подтверждающих документов об оплате нет. В данной ситуации необходимо во-первых, решить вопрос в выдачей денежных средств работнику (видимо, по заявлению работника о возмещении понесенных расходов в интересах организации). После этого сотрудник сможет отчитаться в авансовом отчете, написав и приложив к нему объяснительную записку, где должен указать дату внесения средств, сумму, место действия и причину утраты документа. Принять или нет в расход сумму в целях налога на прибыль решать Вам, споры с ИФНС возможны (п.1 ст. 252 НК РФ). Но подтвердить факт произведенных расходов необходимо еще и для того, чтобы оградить себя от претензий ИФНС в части НДФЛ и страховых взносов. Таким косвенным подтверждением может быть указанная расшифровка телефонных услуг и акт сверки с поставщиком.
suryadnova Фев 10 2017 - 09:48

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно внести в программу 1С Предприятие счета-фактуры на аванс от поставщика. В декабре м-це наша организация оплатила аванс поставщику, в январе мы расторгли с этим поставщиком договор и заключили договор поставки этого же товара с другим поставщиком и аванс уплаченный в декабре зачли тройственным соглашением, как аванс по договору в январе. Т.Е. корректировкой долга в январе, я перечисленный аванс с одной организации, зачла как оплаченный в январе на другую организацию. Пришли счета-фактуры на аванс, поступивший в январе по соглашению трехстороннему, от поставщика. Не могу на основании корректировки долга зарегистрировать счета-фактуры на аванс, пишет нет данных для счета-фактуры на аванс. Подскажите как решить эту проблему.

Rabochiy-stol1.docx
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 11 2017 - 19:51
  
  Добрый день! Попробуйте для проведения операций вместо документа “Корректировка долга” использовать документ “Операция”. По Кт сч 60.02 указывается покупатель, договор и создается новый документ “Документ расчетов с контрагентом”. Если через помощника по учету НДС запустить обработку “Регистрация счетов-фактур на аванс”, то будет автоматически зарегистрирован документ “Счет-фактура выданный на аванс” на основании документа “Документ расчетов с контрагентом”. После того, как для покупателя будет произведена реализация и выписан счет-фактура на реализацию, в документе “Формирование записей книги покупок” придется вручную внести строку на закладке “Полученные авансы”, что бы зарегистрировать вычет по НДС. Кроме того, посмотрите, пожалуйста статью по ссылке – в ней подробно поясняется как на основании документа Корректировка долга можно вести счет-фактуру на аванс http://buh.ru/articles/documents/51614/
Елена Фев 10 2017 - 08:21

Здравствуйте.
У меня возник вопрос по поводу отражения работы в выходной день в командировке и учета этого начисления в последующих расчетах отпускных и командировочных.
В ЗУП в табеле за работу в командировке в выходной присваивается код “ПН”(?) и данная сумма в последующих расчетах отпускных и командировочных не участвует.
А в Бухгалтерии ввожу отдельным видом начисления, но данные выплаты участвуют в расчете отпускных.
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 10 2017 - 13:14
  
  Здравствуйте, Елена!
  
  В ЗУП в табеле Т-13 период работы в праздничные и/или в выходные дни без повышения оплаты обозначается буквенным кодом ПН.
  
  По БП, если имеете в виду, что расчет ЗП ведете в Бухгалтерии, а не выгружаете проводки из ЗУП в БП, то надо иметь в виду, что в БП расчет зарплаты автоматизирован, но для простого учета.
  Для более сложных случаев и отклонений предназначена программа ЗУП.
  
  В БП при необходимости можно открыть форму с данными “Средний заработок” в Начислении и внести требуемые изменения.
  - Елена Фев 10 2017 - 18:03
    
    Добрый день,
    спасибо за ответ. Я так и рассчитываю в 1С БУХ.
    Думала, что если ввожу отдельным начислением, то не будет входить в сумму для расчета среднего заработка. Жаль, что не предусмотрено.
    - Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 10 2017 - 18:41
      
      Елена,
      
      Всегда, пожалуйста!
      
      Что отдельным начислением вводите, все верно.
      Но, пока так для простого учета ЗП всё предусмотрено в БП.
      У вас уже настоящий сложный учет заработной платы с отклонениями и конечно ЗУП тут бы помог.
      Если такие командировки не у всех и не так часто, то можно обойтись БП и корректировать средний заработок, а если массово такие ситуации и регулярно, то уже подумать о переносе расчета ЗП в ЗУП.
Buhgalterr2015 Фев 10 2017 - 05:52

Добрый день! При проведении сверки расчетов с поставщиком, выявилось расхождение на начало 2014 года.Остатки в программу были внесены через операции введенные вручную. Подскажите как нужно поступить сейчас?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 10 2017 - 09:45
  
  Добрый день! Исправление ошибок в бухгалтерском учете производится в периоде обнаружения ошибки. Что бы внести исправления в налоговом учете необходимо точно знать что у Вас за ситуация
  - Buhgalterr2015 Фев 16 2017 - 06:38
    
    Здравствуйте Елена! По данным поставщика сальдо на начало периода ноль, а по нашим данным мы им должны были.
    - Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 21 2017 - 21:14
      
      Здравствуйте!
      
      Требуется выполнить корректировку долга и списать кредиторскую задолженность, если ее по результатам сверки быть не должно.
      
      В 1С порядок действий:
      1. Покупки – Расчеты с контрагентами – Корректировка долга – вид операции Списание задолженности – Списать Задолженность Поставщику.
      Указываете своего Поставщика и далее Заполнить.
      
      2. Закладка Задолженность поставщику (кредиторская задолженность). Оставляете в табличной части только те документы, которые относятся к списываемой кредиторской задолженности.
      
      3. Переходите на закладку Счет списания. Выбираете 91.01 и статью затрат Списание дебиторской (кредиторской) задолженности.
      
      4. Провести документ и проверить проводки по кнопке ДК.
Mary120885 Фев 9 2017 - 19:50

Добрый день

У нас в Учетной политике с 2017 года прописано, что мы выставляем счета-фактуры последовательного по каждому договору. Например договор № 372, а счета-фактуры именно по этому договору пойдут в январе № 3720117, в феврале № 3720217 (акты выписываются ежемесячно). Можно ли как-то это автоматизировать в 1 С 8.3 Бухгалтерия. Или возможны может быть какие-то другие варианты (но нам нужно чтобы в номере присутствовал договор)?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 10 2017 - 17:59
  
  Добрый день! можно заказать только доработку конфигурации программисту.
  Причем возможно два пути:
  1. Прямо в конфигурации при записи сч.-ф по процедуре “ПриЗаписи()” прописать алгоритм подмены номера в документе. Но тогда придется снимать конфигурацию с запрета редактирования. А это значит, что автоматически обновляться Вы не сможете: последующее обновление в автоматическом режиме будет затирать изменения. Поэтому обновлять должен специалист, который знает, что в этом случае делать.
  2. Более щадящий путь: программист пишет внешнюю обработку, она запускается например перед рассылкой сч.-ф контрагентам, в ней заложен алгоритм перезаписи номера документа нужным образом.
  
  В противном случае типовой функционал программы начинает нумеровать документы с нового года последовательно, начиная с единицы.
m.spirin Фев 9 2017 - 16:53

Добрый день
можно ли сделать групповое изменение “вид операции” документов “списание с расчетного счета” ?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 10 2017 - 16:43
  
  Добрый день, максим!
  Да, можно. В групповой обработке изменения реквизитов, что в разделе Администрирования – Поддержка и обслуживание, после отбора нужных документов Вам нужно нажать на кн. Дополнительные параметры и установить галочку Показывать служебные реквизиты.