Задать SOS-вопрос по работе в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3

Курсы 1С 8.3 » Профклуб Архив » Задать SOS-вопрос по работе в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3

Внимание! Данная страница будет закрыта с 20 МАРТА!

Все НОВЫЕ вопросы в Рамках ПРОФКЛУБа задавайте в новом специальном разделе здесь:

Все новые вопросы по 1С:Бухгалтерия 8 задавайте здесь →

Дорогой Коллега !

По многочисленным вашим просьбам мы открываем рубрику “SOS-вопрос” для подписчиков Профклуба Бухгалтерия 8.

Если у вас возникли вопросы в вашей бухгалтерской деятельности, необходимость в совете или профессиональной консультации, вы всегда можете обратиться сюда: вопросы этой рубрики, как и ответы на вопросы курса, являются ПРИОРИТЕТНЫМИ для кураторов.

PS. ПРОФБУХ на связи и техника при нем… ПРИЕМ!

Внимание! Данная страница будет закрыта с 20 МАРТА!

Все НОВЫЕ вопросы в Рамках ПРОФКЛУБа задавайте в новом специальном разделе здесь:

Все новые вопросы по 1С:Бухгалтерия 8 задавайте здесь →

Дата публикации: Дек 5, 2016

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Все комментарии (0)

imhm Фев 9 2017 - 15:43

Добрый день!Вчера в ответе на мой вопрос , мне написали что , Бухгалтерии 3.0 добавлена регл. отчет «Расчет суммы экологического сбора» (раздел Отчеты – 1С-Отчетность) – Отчетность прочая), который предназначен для подготовки отчета по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.08.2016 N 488.Но – ” Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду ” – не реализован . Название есть, а форма не открывается .Может я что делаю неправильно? Спасибо.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 9 2017 - 15:48
  
  Напишите, пожалуйста, номер релиза программы
- Татьяна Босых Профбух8 Фев 13 2017 - 12:10
  
  Добрый день.
  Вы пытаетесь открыть отчет «Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду». Данный отчет утратил свою силу с 21.08.2016 г. в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.08.2016 N 488. Начиная с отчетности за 2016 г. сдается отчет «Расчет суммы экологического сбора». Данный отчет добавлен в программу в версии 3.0.44.188. Находится отчет в раздел Отчеты – 1С-Отчетность – Отчетность прочая – Расчет суммы экологического сбора.
  Если у Вас данного отчета в списке отчетов нет, то необходимо используя кнопку “Настройки” открыть “Список регламентированных отчетов” и по кнопке «Обновить» обновить список отчетности. Для этого выбрать разделы отчетов, которые Вы хотите обновить и нажать кнопку «Выбрать»
s.blohin Фев 9 2017 - 14:43

Здравствуйте. Наша компания применяет УСН Д-Р 15% Мы продаём радиоуправляемые машинки. У нас периодически инвентаризация обнаруживает излишки и недостачи.
Вопросы: 1. Можно ли обнаруженные излишне товары продать, и списать их стоимость в расходы?
2. Можно ли списать в расходы недостачи товара, если виновное лицо не найдено? Как это сделать правильно в 1С. Я читал, что можно списывать в пределах норм естественной убыли.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 9 2017 - 20:34
  
  Добрый день! При применении УСН Д-Р организация может уменьшить доходы на расходы, перечисленные в ст. 346.16 НК РФ. Данный перечь является закрытым. Недостача в нем не поименована. Однако в пп. 5 п.1 ст. 346.16 указано, что можно включить в расходы материальные затраты в том же порядке, который предусмотрен для налога на прибыль (абз.2 п.2 ст.346.16 НК РФ), но только если она оплачены (пп.1 п.2 ст.346.17 НК РФ). К материальным расходам относятся потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке (пп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ). Их можно учесть в пределах норм естественной убыли, утвержденных в порядке, установленном Правительством России. Однако, для Вашего не думаю, что существуют такие нормы. Можно в данной статье посмотреть действующие нормы естественной убыли http://buh.ru/articles/documents/14376/
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 9 2017 - 20:38
  
  По поводу излишков: Посмотрите письмо Минфина от 24.05.2013 № 03-11-06/2/18968, в нем указывается, что стоимость товаров, выявленных в результате инвентаризации, включается в состав доходов при УСН (п. 1 ст. 346.15 НК РФ, п. 20 ст. 250 НК РФ). Но в соответствии с пп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК РФ налогоплательщик может учесть в расходах на затраты по оплате товаров, приобретенных для дальнейшей реализации. Значит, доходы от реализации излишков товаров, можно уменьшить на их стоимость.
ilyna2004 Фев 9 2017 - 13:48

Добрый День! 1С Бухгалтерия 8.3 . Как мне сформировать ведомость в банк на перечисление отпускных ? Так как в программе в этой форме (ведомость на выплату зарплаты через банк) можно выбрать только аванс и заработную плату. У меня выдача отпускных совпала с выдачей зарплаты . Документ “Отпуск” создала , а в ведомость на выплату не залетают суммы отпуска. Спасибо.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 9 2017 - 13:57
  
  Добрый день!
  Применяется вид операции по заработной плате. Все отлично проходит. Не отражаются суммы в ведомости только в случае, если Вы уже рассчитались с сотрудником.
  Посмотрите нашу статью по начислению отпуска в программе, если будут вопросы – пишите: https://profbuh8.ru/2016/05/otpusk-v-1s-8-3/
  
  Вот рассмотренный пример с выплатой: https://profbuh8.ru/product/reg-buh/comment-page-8/#comment-274363
9mary09 Фев 9 2017 - 13:28

Добрый День!
Сегодня с утра обновили конфигурацию 1С 8,3 до 8,3,47,28 ,у нас 4 пользователя,у всех нормально открылась программа,но через минут 15 у меня отключился комп,и далее при включении программы 1с бухгалтерия 8.3 она обновляет меня принудительно до предпоследней версии конфигурации 8.3.47.26 ,затем показывает что есть еще обновления конфигурации,а новую конфигурацию не устанавливает ,дает ошибку

Подскажите что надо предпринять
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 9 2017 - 13:46
  
  Добрый день, Марьям!
  Непонятная ситуация. У Вас ведь тоже прошло обновление на 3.0.47.28, как и у всех остальных до отключения? А сейчас программа считает, что релиз требует обновления?
  Похоже, что во время работы у Вас выполнялась какая-то операция и программа испортила внутренние таблицы.
  Что можно сделать до того, как передать базу специалисту.
  
  1. Возможно, программа берет старый кэш программы со старыми данными. Есть много способов чистить кэши, но все они довольно профессиональные. Поэтому самое простое, что Вы можете сделать – это удалить базу из списка в запуске программ 1С и снова добавить ее как существующую базу. Тогда от старого кэша программа открепляется. Обычно это в 80% случаев помогает.
  2. Если ошибки серьезнее и п.1 не дал желаемого результата, то Вам нужно выполнить Тестирование и исправление базы в Конфигураторе: меню Администрирование – Тестирование и исправление со всеми выставленными галочками.
  Если обнаружатся ошибки в логической и ссылочной целостности – программа их попробует исправить. Если в физической, то все сложнее.
  Но судя по тому, что все остальные пользователи работают нормально – дело в кэше памяти и п.1 должен помочь.
  Сделайте копию базы на всякий случай перед тем, как будете ее тестировать.
dinara245 Фев 9 2017 - 11:54

Добрый день! У меня такой вопрос- нужно ли распечатывать расчетную ведомость Т-53 при увольнении одного человека. (в ведомости будет только один человек) или же достаточно расходника на выдачу всей причитающей суммы при увольнении?
- Татьяна Босых Профбух8 Фев 11 2017 - 20:34
  
  Добрый день.
  Вы можете выдать расчет при увольнении расходным кассовым ордером.
  Заработную плату, в том числе и окончательный расчет при увольнении можно выдавать по расчетно-платежной ведомости (форма Т-49), платежной ведомости (Т-53) либо расходным кассовым ордерам (п. 6 указания Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У).
e_f_n Фев 9 2017 - 10:11

Вопрос по 1 с торговля и склад. У нас проблема мы работаем с сетью и При отгрузке нам приходится выбирать разные адреса доставки а по сути клиент один. Сейчас получается заводить каждую точку как отдельного контрагента. Подскажите как реализовать в 1с торговля 11.2 отгрузку сетевому клиенту?
- Роман Мартыненко Profbuh8.ru Фев 13 2017 - 14:14
  
  Для этого вы можете использовать иерархию партнеров. Создаёте для каждого адреса отдельного партнёра, заполняете реквизиты (контрагента создавать не нужно), подчиняете его головному. В документах отгрузки указываете конкретного партнера-получателя товаров, а контрагента берёте “общего” – от головного партнёра.
natavikv Фев 9 2017 - 09:52

Добрый день! Подскажите пожалуйста как выплатить вознаграждение по договору подряда по кассе. Числятся на счете 76.10 и так как они не сотрудники организации мы не можем проводить через ведомость , а через кассовые ордера все равно просит ведомость?
- Татьяна Босых Профбух8 Фев 10 2017 - 19:31
  
  Добрый день.
  При оформлении документа “Выдача наличных” необходимо указать вид операции -Выплата сотруднику по договору подряда. Получателя выбрать из справочника – Физические лица.
  Смотрите скриншот
lenkarizhik Фев 8 2017 - 19:59

Добрый вечер.Помогите пожалуйста,было не верно проведено поступление в 2015 году, как сделать сторно этого документа? С 2016 года работаем в другой базе (1С 8,3, до 2016 года 8,2 была). На начало 2016 года введены лишь остатки 2015 года.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 9 2017 - 13:10
  
  Сторно поступления за 2015-й год – это уточненная Декларация по НДС, поскольку Вы занизили НДС в бюджет.
  Данных по прошлому году у Вас нет – база новая. Что делать?
  
  Наверное, так, вот смотрите:
  1 Работаем с документом Отражение НДС к вычету (раздел Операции – НДС – Отражение НДС к вычету)
  Сторнируем неверно принятый к вычету НДС с неправильно учтенного поступления. Запись сделается в корректируемый период в доп. лист
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 9 2017 - 13:12
  
  2. Заполняем форму документа. Самое интересное начинается при указании документа расчетов.
  У нас нет данных за 2015 год, поэтому мы выбираем из списка документ Расчеты с контрагентами
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 9 2017 - 13:14
  
  3. Создаем новый документ по соответствующей кнопке, как показано на скрине, и заполняем данными о поставщике форму
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 9 2017 - 13:14
  
  4. Заполнили основную часть формы (см. скрин)
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 9 2017 - 13:15
  
  5. Заполняем вкладку Товары и услуги (см. скрин)
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 9 2017 - 13:16
  
  6. Проводим документ и анализируем полученный результат.
  Нам, конечно, важен регистр накопления НДС Покупок, данные из которого идут в Декларацию.
  
  Как видим, все отражается верно.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 9 2017 - 13:17
  
  7. Проверяем в Книге Покупок изменения: доп. лист за 2015 год
  Все хорошо.
  
  Я бы делала так.
  - lenkarizhik Фев 11 2017 - 23:25
    
    Спасибо огромное.
    - lenkarizhik Фев 12 2017 - 19:33
      
      Добрый вечер, если сформировать книгу продаж, то доп.лист за 2015 год есть, а в декларацию не попадает ни в первичную, ни в корректировку.
      - Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 12 2017 - 21:54
        
        Добрый вечер! Проверьте, пожалуйста, дату формирования декларации. Она должна быть не ранее даты, в которую выполняется корректировка
        
        lenkarizhik Фев 16 2017 - 16:40
        
        Добрый день.Корректировка проведена 31.12.2016 года, сейчас я хочу сдать корректировку по ндс за 2016 год, но она все равно не попадает в раздел 8.1. И должна ли эта запись попасть в формирование книги покупок или достаточно записи в отражении ндс к вычету?
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 17 2017 - 21:51
        
        Добрый вечер! Вы изначально задавали вопрос про доп. листы за 2015 год и Ирина давала Вам пояснения. Напишите, пожалуйста, что за корректировки Вы проводите за 2016 г. Лучше отвечать не в этой ветке, а начать новое обсуждение
imhm Фев 8 2017 - 15:06

Добрый день! Подскажите пожалуйста , где в программе осуществлено заполнение заявления для регистрации как плательщика экологического сбора? Спасибо
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 8 2017 - 15:59
  
  Добрый день, Людмила!
  В Бухгалтерии 3.0 только добавлена регл. отчет «Расчет суммы экологического сбора» (раздел Отчеты – 1С-Отчетность) – Отчетность прочая), который предназначен для подготовки отчета по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.08.2016 N 488. Это стало доступно совсем недавно: в обновлении от 1 ноября 2016 года. отчет заполняется вручную. Возможности заполнить заявление в типовой бухгалтерия 3.0 не реализовано.
e_f_n Фев 8 2017 - 15:01

В Памятке по пп ошибка в платежке в ФСС НС ПЗ? Указаны старые реквизиты банка и расчетный счет. Это почему?

0704_FSS-NS-i-PZ.pdf
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 8 2017 - 16:40
  
  Добрый день, Вы о каких реквизитах и р/счете говорите? Шторкин дом – вымышленная организация. все данные кроме тех, что выделены, Вы заполняете СВОИМИ данными.
  - e_f_n Фев 9 2017 - 10:06
    
    Доброе утро! Я говорю о том что указаны старые реквизиты БИК и р/счёт получателя
    - Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 9 2017 - 11:23
      
      Добрый день, Елена!
      Реквизиты и КБК по страховым взносам на травматизм остались прежними, потому, что это единственные взносы, которые остались в администрировании ФСС. Там – все как обычно. Отчитываться по НС и ПЗ Вы тоже будете в ФСС.
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 9 2017 - 12:34
  
  Елена, прошу прощения, не сразу поняла, о чем Вы спрашиваете. На дату подготовки платежных поручений у меня отсутствовала информация об изменении реквизитов по отделениям ФСС. Вы правы, реквизиты банка сейчас другие. В ближайшее время в образцы платежных поручений будут внесены изменения.
zulfia1964 Фев 8 2017 - 14:52

При отчете в ПФР за 3 кв была отражена корректировка за предыдущий период по стр 120 и в таблице №4. В таблице №2, в базу начисления не входила база по корректировке. Сейчас при составлении годового отчета в таблице №2 по строке 200 в графе с начала года так же не должна входить база по корректировке ?
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 9 2017 - 13:16
  
  Здравствуйте!
  
  Да, все верно, иначе будет задвоение сумм.
  
  Перед отправкой отчетности обязательно проверьте выгрузку в программе CheckPFR в актуальной версии
  http://www.pfrf.ru/branches/bashkortostan/info/~Strahovatelyam/1423
2783978 Фев 8 2017 - 12:51

Добрый день, в Отчёте производства за смену у меня нет “Подразделения затрат”. Что сделать что-бы оно появилось?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 8 2017 - 13:21
  
  Добрый день! Проверьте, пожалуйста настройки Плана счетов. Раздел Администрирование – Настройки программы – Параметры учета – Настройка плана счетов – Учет затрат: должно быть “По каждому подразделению”
  - 2783978 Фев 8 2017 - 14:37
    
    Не могу найти – ” Настройки программы – Параметры учета – Настройка плана счетов – Учет затрат: должно быть “По каждому подразделению” Скрин прикрепила
    
    Doc12.docx
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 8 2017 - 15:19
      
      Ну, как же так?
      Вот показываю на Вашем же скрине.
      
      Входите в Параметры учета и далее по гиперссылкам как написала Елена.
kulagina_m Фев 8 2017 - 11:48

Добрый день.Подскажите, пожалуйста, по поводу авансового платежа по патенту иностранного гражданина в бухгалтерии 8.3.
Подано заявление на зачет авансовых платежей в ИФНС в феврале на 2017 год. Внесла данные (создание документа авансовые платежи по НДФЛ), далее операция “Начисление з.пл.”- на закладке “Ндфл” нет записи “зачтено авансовых платежей”, т.е. этой записи нет. А при создании “Ведомости в банк” начисляется к перечислению вся сумма, как буд то авансовый платеж зачтен в виде Ндфл! Где ошибка? Что я не так ввожу, провожу? Ответ из ИФНС еще не получен, когда производить зачет, с того месяца, в котором налоговая предоставит положительный ответ?
Спасибо.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 8 2017 - 12:12
  
  Добрый день! Напишите, пожалуйста с каким релизом программы Вы работаете. Если из налоговой будет получено уведомление, то учесть суммы уплаченных иностранным гражданином платежей необходимо за весь период действия патента (письмо ФНС России от 23.09.2015 № БС-4-11/16682@). При получении отказа уменьшение невозможно.
  - kulagina_m Фев 8 2017 - 15:37
    
    Добрый день.Я работаю в релизе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850)
    Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.47.26) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
    Программа автоматически будет исчислять? Что означает “учесть суммы уплаченных иностранным гражданином платежей необходимо за весь период действия патента (письмо ФНС России от 23.09.2015 № БС-4-11/16682@)”? У нас сегодня день выплаты з.пл, соответственно -ответа от ИФНС еще не поступило, я удерживаю ндфл и перечисляю в бюджет? А при получении уведомления, какие мои дальнейшие действия в программе? Я занесу данные о полученном уведомлении из налоговой и начислю з.пл. в след.месяце и уже не будет удерживаться ндфл? Или необходимо сделать перерасчет, но ведь ндфл уже перечислен будет в бюджет?
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 11 2017 - 22:42
      
      Добрый день! Мы консультируем по работе с программой. Если Вы не видите столбец “Зачтено авансов”, но авансы уплаченные по патенту учтены при расчете НДФЛ, то возможно необходимо настроить форму документа “Начисление заработной платы”. Кнопка Еще – Изменить форму (НДФЛ – Группа НДФЛ – ГруппаНДФЛВертикальная – установить флаг Зачтено авансов).
      По поводу процедуры удержания налога – я не могу дать Вам какие-то конкретные рекомендации. До получения уведомления Вы не можете учитывать авансовые платежи, образуется пере плата, которая подлежит возврату. По данному вопросу лучше получить разъяснения от Вашей налоговой инспекции.
Елена Фев 8 2017 - 11:02

Добрый день, ответьте пожалуйста на следующий вопрос:
какими документами можно оформить счет фактуру как налоговый агент по НДС, но не полученного имущества в аренду, а полученного по договору ссуды (безвозмездное пользование)?
1С 8.3 привязывает к данной операции документ основание – “списание с расчетного счета” арендодателю, но мы как пользователи ничего ему не платим. Заранее спасибо!
- Татьяна Босых Профбух8 Фев 12 2017 - 19:44
  
  Добрый день Елена.
  В Вашем случае для оформления счет фактуру налогового агент по НДС можно воспользоваться документом “Отражение начисления НДС”.
  На вкладке “Главное”:
  – код вида операции – 06
  – поставить флажок “Формировать проводки”
  – оформить счет-фактуру
  На закладке – “Товары и услуги”:
  – Вид ценностей – “Наплоговый агент (аренда)
  – счет учета НДС – 76НА
sinitsyna2 Фев 8 2017 - 10:29

Добрый день! Вопрос к Ольге Шерст т.к. она является одним из разработчиков 1С.
В ПБУ 9/99 п.7 перечислено что является прочими доходами, к таким доходам не относятся валютно-обменные операции. Так же об этом сказано и в ПБУ 23/2011. В приложении к письму № 07-04-09/78875 от 28.12.16 в рекомендациях аудиторам указано, что в “отчете о финансовых результатах” в стр. 2340 и 2350 не должно быть указана сумма об валютно- обменных операциях вся, а только ее финансовый результат.
Вопрос: Рассматривают ли разработчики 1С вопрос о правильности заполнения формы “Отчет о финансовом результате”, или бухгалтерам придется формы корректировать вручную? Если данный отчет будет правильно заполняться, то у налоговых органов отпадет вопрос по разнице по доходам БУ и НУ.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 8 2017 - 11:42
  
  Добрый день, Елена Александровна! Хочу внести небольшую поправку – Ольга Шерст не является одним из разработчиков 1С. Но, мы попробуем подумать над Вашим вопросом
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 8 2017 - 12:25
  
  Здравствуйте!
  
  Очень хороший вопрос.
  Для того, чтобы ускорить процесс, пишите, пожалуйста, обращения в тех поддержку 1С
  v8 v8@1c.ru
  Все вопросы собираются, рассматриваются и принимаются к сведению.
  Порядок реализации изменений в ПО 1С определяет Разработчик.
  
  Тут дело даже не в вопросах налоговых органов по разницам между БУ и НУ.
  ДДС и ПБУ 23/2011 – это тоже своя история, тут денежные потоки.
  А в методологии БУ и прочтении ПБУ 9/99 п.7 и п.11 ПБУ 10/99.
  Письмо Минфина № 07-04-09/78875 от 28.12.16 в данном случае будет подспорьем т.к трактовки в наших стандартах все-таки достаточно пространственные и конкретика там не всегда есть.
  
  Обо всех изменения будем держать в курсе!
Наталья Фев 8 2017 - 09:41

Добрый день! Помогите, пожалуйста! Настраиваю синхронизацию между 1С 8.3: из ЗУП 3.0 (редакция 3.1 (3.1.2.105)) в Бухгалтерию 3.0. (редакция 3.0 (3.0.46.16)). Использую для этого Вашу пошаговую инструкцию, размещенную в разделе “Курсы 1С 8.3 и 8.2″-“Статьи про 1С 8.3″-“Обучение 1С ЗУП 8.3 (3.0)”. На шаге 2 в поле «Выбор варианта подключения к другой программе» не имею возможности установить переключатель на «Прямое подключение к программе на этом компьютере или в локальной сети» в связи с его отсутствием. Как настроить программу, чтобы этот переключатель появился?
Спасибо.

1.docx
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 10 2017 - 11:23
  
  Здравствуйте!
  У Вас “базовые” версии программ. Между ними обмен происходит не напрямую, а через файл. На этом шаге Вам следует выбрать пункт “Другие каналы связи” и переключиться на следующий шаг, на котором будет предложено выбрать папку. В ней будет храниться файл, через который производится синхронизация между ЗУП и БУХ.
  Более подробно вопрос настройки синхронизации между базовыми версиями ЗУП и БУХ рассматривается здесь: https://profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-2-10.html (Видео 3)
Ирина Мироедова Фев 8 2017 - 08:59

Добрый день. Подскажите, пож. нужно ли регистрировать обособленные подразделения, сдавать отчетность по НДФЛ и перечислять НДФЛ отдельно по каждому из таких подразделений, если:
юридическое лицо имеет несколько магазинов по разным адресам в одном городе., но т.к. в городе одна ИФНС, то все магазины относятся к этой ИФНС и имеют один ОКТМО?
Сейчас мы отчетность и платежи делаем только по организации в целом. Правильно ли это?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 9 2017 - 20:54
  
  Добрый вечер! С 01.01.2017 в соответствии с положениями главы 34 НК РФ уплата страховых взносов по месту нахождения обособленных подразделений (ОП) производится при выполнении следующего условия: обособленное подразделение начисляет выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, вне зависимости от наличия отдельного баланса (ст.431 НК РФ).
  Если ОП наделено с 01.01.2017 полномочиями производить начисление выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, организация должна подать в налоговый орган по месту нахождения организации СООБЩЕНИЕ о наделении (либо прекращении) ОП данными полномочиями в течение ОДНОГО МЕСЯЦА (пп.7 п.3.4 ст.23 НК РФ) с даты наделения.
lenchalev1978 Фев 8 2017 - 08:11

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно ли в программе 1С бухгалтерии 8.3 внести на одного контрагента ИП (покупатель и у него три магазина) несколько адресов доставки? Как все правильно оформить?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 8 2017 - 12:02
  
  Добрый день! Что бы предложить Вам какое-то решение необходимо знать как Вы эти адреса доставки планируете использовать. Нужна ли Вам будет для сверки информация в разрезе разных магазинов, или эти адреса доставки нужны будут только для заполнения печатных форм
  - lenchalev1978 Фев 10 2017 - 05:41
    
    Здравствуйте! Информация по каждому магазину нужна и для сверки, и для заполнения печатной формы.
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 11 2017 - 12:33
      
      Елена, добрый день! попробуем рассмотреть несколько вариантов. Каждый из них имеет определенные недостатки. Вариант 1 – В карточке контрагента зарегистрировать адреса доставки. Для этого 1. В справочнике Виды контактной информации для справочника контрагенты создаете новый вид “Адреса доставки”, устанавливаете флаг “Разрешить ввод нескольких значений” 2. В карточке контрагента в разделе Адрес и Телефон можно указать несколько Адресов доставки 3. При оформлении документа “Реализация товаров” по ссылке доставка в поле Доставка будут доступны все адреса и юридический, и фактический, и почтовый, а так же добавленные нами адреса доставки. Недостаток – этот адрес будет печататься в ТТН, но вы не сможете вести учет сколько товаров отгружено по конкретному адресу
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 11 2017 - 12:52
      
      Вариант 2 – Зарегистрировать для каждого магазина покупателя отдельный договор. При создании документов реализации нужно будет указывать в поле “Договор” конкретный магазин. Адрес доставки придется описать как в Варианте 1 и каждый раз вручную выбирать в документе “Реализация: Товара”. Недостатки: 1- Если покупатель при перечислении оплаты за товар укажет общую сумму оплаты (одной платежкой), не разбивая по магазинам, то Вам придется при оформлении документа “Поступление на расчетный счет” тратить некоторое время, что бы определить на какой договор (магазин) следует поставить конкретную сумму оплаты 2- в документе реализация нужно будет внимательно следить, какой адрес выбирается по ссылке доставка. Вариант 3 – использовать механизм обособленных подразделений. Для этого в справочнике Контрагенты копируете нужного контрагента и в новой карточке указываете Вид контрагента: Обособленное подразделение, в наименовании приписываете название магазина, указываете головного контрагента (Вашего покупателя), будет проблема с КПП – его нужно сочинить. Для этого нового контрагента Вы можете указать нужные Вам адреса. При реализации товара выбираете конкретный магазин. Этот вариант более приемлем, если магазины с Вам рассчитываются наличными. Недостатки:1-На счете 62 появляются расчеты с каждым магазином покупателя 2- проблематично загружать банковские выписки. Оплата всегда будет приходит от основного покупателя. Попробуйте построить эти варианты в резервной копии Вашей базы, и посмотрите, какой из вариантов для Вас будет более приемлем
      - lenchalev1978 Фев 12 2017 - 10:43
        
        Больше всего меня устраивает второй вариант!))
        Огромное спасибо!!!
carina_sunny Фев 7 2017 - 17:03

ДД! Подскажите, пожалуйста! Мы НКО амортизация ОС у нас не начисляется, начисляется износ за балансом на счете 010. В карточке ОС указываю, что стоимость не погашается, счет амортизации 010. Но с меня просят способ отражения расходов по амортизации и не записывается документ. Что тут сделать?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 7 2017 - 17:52
  
  Добрый день! Вы не написали в какой программе Вы ведете учет и на каком релизе
  - carina_sunny Фев 7 2017 - 18:06
    
    Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.46.20)
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 7 2017 - 18:25
      
      Елена, не совсем понятен Ваш порядок действий. Вы приобрели новое ОС и принимаете его к учету? На каком счете у Вас учитывается ОС? Про износ понятно. Опишите, пожалуйста по шагам, какие документы Вы ввели в программу. Обычно в карточке ОС нет необходимости что-то заполнять – вся необходимая информация будет перенесена их документа “Принятие к учету”, на закладке БУ – стоимость не погашается. Про налоговый учет ничего не могу сказать – нужно написать Вашу систему налогообложения.
      - carina_sunny Фев 7 2017 - 18:27
        
        УСН доходы. Ввожу начальные остатки. ОС учитывается на счете 01.01
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 7 2017 - 18:34
        
        Понятно. В карточке ОС пишите только наименование ОС и нажимаете “Записать и закрыть”. Все остальное заполняете в документе “Ввод остатков”: На закладке БУ – стоимость не погашается, на закладке “Начальные остатки” Способ отражения расходов по амортизации – выберите любой предопределенный. Износ Вам придется начислять вручную и отражать бухгалтерской справкой
        
        carina_sunny Фев 7 2017 - 18:39
        
        У там нет любого, там пусто. Нет заданных способов отражения. Я написала счет 010, коэфициент 1. Думаю как это отразится потом в учете? А сейчас ввожу земельный участок. Так там вообще нет даже начисления износа. И тоже не могу записать. В Бух.2 это не было проблемой.
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 8 2017 - 09:11
        
        Добрый день! Елена, не могу воспроизвести Вашу ошибку. Что бы Вы не указали в способе отражения, если в БУ установлено “Стоимость не погашается”, то это никак не будет отражаться в учете. Попробуйте воспроизвести мой порядок действий: 1) Открыли документ Ввод остатков по счету 01 2)Нажали кнопку добавить 3) Установите курсор в поле Основное средство и нажмите F8. Откроется карточка ОС. В карточке ОС введите Наименование, выберите Группу учета ОС, остальное пока не заполняйте. Записать и закрыть. 4) В поле Основное средство – нужное ОС. Далее заполняете закладки “Начальные остатки”, “Бухгалтерский учет”, “События”. Поля с красной чертой – обязательны для заполнения, строку записать не получится пока их не заполните. Способ отражения амортизации выберите тот, который Вы создали. На закладке Бухгалтерский учет выбираете порядок учета: Стоимость не погашается. Обязательно все заполнить на закладке “События” 5) Кнопка “Записать и закрыть”
        
        carina_sunny Фев 8 2017 - 15:51
        
        Так и сделала, но смущает, что земля вообще не амортизируется, поэтому странно что-то указывать, какие-то счета, даже если они не повлияют
Galina0502 Фев 7 2017 - 16:21

Добрый день
В книгу продаж за 4 квартал не попала авансовая фактура от 01.10.2016 г. по авансовому платежу от 30.09.2016 г.
Если делать авансовую фактуру от 30.09.2016, то она попадает в книгу продаж за 3 квартал 2016, если эту же фактуру проводить от 01.10.2016 г., то она не попадает ни в 3-й, ни в 4-й квартал.
На счете 68.02 она отражается, но ни в книгу продаж, ни в декларацию не попадает. Вычет с этой фактуры в декларации отразился.
Такая же проблема в нескольких компаниях, в предыдущих периодах всегда все отражалось автоматически.
Просьба помочь с решением данной проблемы
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 7 2017 - 16:53
  
  Добрый день, Галина! Не думаю, что мы сможем Вам помочь, необходимо видеть Вашу базу, а так же знать особенности Ваших операций. Напишите, пожалуйста, на каком релизе программы Вы работаете, попробую воспроизвести в своих базах. Но скорее всего у Вас эта ситуация возникла на одном из прошлых релизов. Зарегистрированных ошибок с подобным поведением я не увидела. Лучше написать обращение в техподдержку v8@1c.ru
Ирина Леонова Фев 7 2017 - 15:46

Уважаемые коллеги! Взываю о помощи. У нашего предприятия несколько обособленных подразделений-магазинов розничной торговли. При проверке по ККТ налоговая заявила, что каждое обособленное подразделение обязано вести отдельную кассовую книгу. Как это сделать, не понимаем, на сайте 1С ничего не нашли. У нас версия 3.0.47.23. Установили на счете 50.01 признак “учет по подразделениям”, но это ничего не дало. Может быть, еще где-то в настройках надо что-то поменять. Подскажите, пожалуйста, светит штраф.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 7 2017 - 16:29
  
  Добрый день, Ирина! Программа 1С: Бухгалтерия версии ПРОФ, к сожалению не позволяет вести учет по подразделениям на счете 50.01. Вам необходимо либо дорабатывать программу, либо вести учет в программе 1С: Бухгалтерия версии КОРП http://v8.1c.ru/buhv8/327.htm
  - Ирина Леонова Фев 8 2017 - 09:05
    
    Елена, большое спасибо за ответ! Такая возможность есть еще в конфигурации УТ 11, сейчас попробую там настроить.
Любовь Губина Фев 7 2017 - 14:23

Не нашла в новом ОКОФ Амортизационные группы основных средств . Где их можно посмотреть?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 8 2017 - 13:16
  
  Добрый день! Попробуйте посмотреть через карточку ОС
bin1971 Фев 7 2017 - 14:20

Добрый день
в пп на упрлату страховых взносов за январь 2017 указала статус плательщика 14 как и надо,
но платеж в Сбербанке не проходит, пишет что для статуса 14 нужно указывать номер УИК
что делать?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 7 2017 - 14:34
  
  Добрый день! К сожалению есть такая проблема. 26 января 2017 г. вышло совместное письмо ПФР, ФНС и ФСС №№ БС-4-11/1304@/НП-30-26/947/02-11-10/06-308-П, в котором рекомендуется указывать статус “14”. УИК указывать не нужно. Но некоторые банковские программы не настроены на такой порядок работы, или возможно требуется Вам установить какое-то обновление. Попробуйте уточнить данный вопрос в банке, сославшись на данное письмо. Так же уточните в Вашей налоговой, можете ли Вы поставить другой статус, который банк пропускает – некоторые инспекции рекомендовали идти таким путем, главное указать правильно КБК платежа.
nvkreneva2014 Фев 7 2017 - 14:13

Добрый день! В 5-м выпуске новостей по ред.8.3 Ольга давала пример по учету вклада в уставный капитал ОС от юр.лица. Я в справочнике Учредители ввела юр. лицо, создала Договор (вид – Прочее), когда стала делать Поступление ОС, то этот контрагент оказался без договора и счета расчетов с Поставщиками. В чем причина ошибки? Спасибо.
- Татьяна Босых Профбух8 Фев 7 2017 - 20:20
  
  Добрый день.
  Вид договора в документе “Поступление основных средств” – С поставщиком. Другой вид договора программа и не даст выбрать. Да, автоматически в поле “Расчеты” проставляются счета 60.01, 60.02. Перейдя по гиперссылке в поле “Расчеты” необходимо вручнкю исправит счета на 75.01
vip.nk1979 Фев 7 2017 - 13:55

Добрый день! У меня в 1С 8.3 на панели слева в закладке СКЛАДЫ, отсутствует закладка ЦЕНЫ и я не найду нигде закладки “Установка цен номенклуатуры” Как ее установить? И как правильно определить плановую цену? Если мы продаем трубки курительные за коробку за 630,00, а Сб-ть материалов (гофрокороб, дерево, этикетка, пакетики) – выходит – 82,00. То, какую мне ставить плановую цену в документе отчет производства?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 7 2017 - 18:14
  
  Добрый вечер! Попробуйте добавить через настройку навигации в раздел Склад пункт “Установка цен номенклатуры”
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 7 2017 - 18:17
  
  Плановые цены рассчитываются Вами с учетом не только материальных затрат. Как вы определили цену 630 руб? Наверняка была рассчитана себестоимость и к ней сделана какая-то наценка. Себестоимость – это и есть плановая цена.
Мухамед Одижев Фев 7 2017 - 13:41

по акту сверки по покупателю остатков по задолженности нет, а
в разделе руководитель в графе долг и в графе аванс висят суммы
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 7 2017 - 14:50
  
  Добрый день, Мухамед! Действительно, это так. С некоторого времени в разделе Руководителю отчет показывает другие цифры, отличные от акта сверки. Но этот вопрос у нас на сайте не поднимался и мы не занимались выяснением причины, т.к. для анализа расчетов с контрагентами бухгалтер использует другие, более привычные инструменты – стандартные отчеты. Мы писали об этом в новостной ленте https://profbuh8.ru/2016/09/vyipusk-32-obzor-pisem-minfina-i-novyie-vozmozhnosti-v-1s-buhgalteriya-8/.
  По поводу отчета для Руководителя думаю, что Вам следует написать обращение в техподдержку “1С” v8@1C.ru
oa.evdokimova Фев 7 2017 - 13:28

Добрый день!
Как начислить отпускные за счет резерва в бухгалтерии 3.0? Вводить новое начисление или ручной операцией?
Спасибо.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 7 2017 - 13:51
  
  Добрый день, Ольга!
  Это делается автоматически Вам достаточно выставить в настройках зарплаты галочку Формировать резерв отпусков, его предельную сумму и %. дату с которой начинается формирования, например, январь 2017 года. Начиная с января, при закрытии месяца начнет использоваться новая регламентная операция Начисление резерва отпусков — документ Начисление оценочных обязательств по отпускам. Информация по ней доступна в Справке-расчет Резервы отпусков. При этом, когда Вы будете начислять отпуск сотруднику – отпускные будут автоматически начисляться в счет резерва, при начислении зарплаты сотрудникам данные по резервам будут накапливаться.
  - oa.evdokimova Фев 7 2017 - 15:36
    
    Ирина, добрый день.
    Если резерв начисляется только в бухгалтерском учете другим методом (ручной операцией), возможно ли начисление отпусков за счет резерва автоматически?
    Спасибо.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 8 2017 - 13:51
      
      Нет, к сожалению, в этом случае Вам придется оформлять все операции вручную.
zolotareva_ta Фев 7 2017 - 12:14

Добрый день!
Бухгалтерия 8, ред.3
Декларация по имуществу. Почему в разделе 2 появляется 2-ая станица, если есть имущество со льготой 2010257?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 7 2017 - 12:38
  
  Добрый день, Татьяна! Если имущество льготируемое, налог платить не нужно, но в Отчетности отражать надо.
  Из справки по заполнению: “В налоговой декларации по налогу на имущество должны быть заполнена информация по строкам 160 и 170 раздела 2. Код льготы, который следует указывать при заполнении расчета (декларации) по строкам 130 (160) – 2010257. Код льготы указывают в первой части строки (до разделительной черты). Во второй части строки проставляется прочерк. По строкам 140 (170) указывают среднегодовую стоимость льготируемого имущества”.
  —
  Ольга Шерст очень подробно это разбирала на семинаре по Отчетности за 2016 год Налог на имущество. С настройками и проверками. Вы можете приобрести этот семинар.
  - zolotareva_ta Фев 7 2017 - 12:45
    
    Ирина, по заполнению строк все понятно. Я нигде не найду информацию именно о том, что имущество льготируемое кодом 2010257 должно отражаться на отдельной странице. В курсе по 1С Бухгалтерия, что приобрели у вас, тоже не нашла такого разъяснения. ГлавБух утверждает, что в разделе 2 должна быть вся информация на станице 1.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 7 2017 - 13:23
      
      А вот здесь уже нужно смотреть по программному коду.
      Программа не всегда корректно отрабатывает, потому что код прописан от группы учета ОС и даты ввода в эксплуатацию. Например, у нашего клиента был случай с группой учета ОС Блок-контейнер – “Здание”, и программа автоматически тогда относит это ОС в недвижимое имущество. Но блок-контейнер – это точно движимое имущество. И с группой учета все выбрано верно. Но тем не менее…
      Льготы устанавливаются именно на движимое имущество с группой ОС от третьей и выше.
      
      Поэтому Вашу конкретную ситуацию нужно смотреть в Отладчике. Так не понять, что происходит.
      - zolotareva_ta Фев 7 2017 - 13:27
        
        Нет, по льготам у нас определяется все верно. С этим разобрались. Но почему льготируемое имущество заполняется на отдельной странице, а не на первой странице в столбце 4?
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 7 2017 - 13:37
        
        Без базы не подскажу. Возможно, это Ваша ошибка где-то в аналитике при вводе, возможно, программа ведет себя верно:
        “Пунктом 5.2 Порядка установлено, что Раздел 2 заполняется отдельно «…в отношении льготируемого по конкретной налоговой льготе (за исключением налоговых льгот в виде уменьшения всей суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, и налоговой льготы, установленной в виде понижения налоговой ставки) имущества».
        
        В программе «1С:Бухгалтерия 8» в соответствии с приказом налогового ведомства при автоматическом заполнении расчета Авансы по налогу на имущество в случае наличия у организации облагаемого и освобождаемого от налога имущества, заполняется Раздел 2 и дополнительные страницы к нему, независимо от того, сколько кодов льгот применяет организация”.
        
        Если хотите, в качестве индивидуальной консультации я посмотрю Вашу базу и найду причину, без базы мне это не сделать.
adusheva Фев 7 2017 - 11:37

Добрый день,
поставщик прописал в договоре условия оплаты – по курсу ЦБ на день, следующий за днем списания денежных средств с расчетного счета покупателя.
Возможно ли задать такой курс в программе, что бы считался автоматом – или придется устанавливать в ручную ?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 7 2017 - 11:42
  
  Добрый день, Елена, придется вручную или заказывать доработку программисту.
  Типовой вариант позволяет работать с валютой на конкретную дату: увеличивая, уменьшая ее, но в данном случае мы никогда не сможем вывести арифметическую зависимость для построения расчета курса следующего дня от текущего. Только доработка с подменой даты.
  - adusheva Фев 7 2017 - 15:18
    
    Ирина, Спасибо большое,
    
    С уважением,
    Елена Адушева
na1c Фев 7 2017 - 10:40

проводки документа “корректировка реализации” прошлого периода
Вопросы по порядку:
1. должен ли быть открыт прошлый период (при установленной Дате запрета не даёт проводить) при проведении док. “Корр. реализации” за прошлый период?
2. В базе есть только Производство (счет 43), нет движений по сч4101.
При корректировке реализации прошлого периода появляются проводки по счету 41.К и 76.К за прошлый период.
то есть, отчетность уже ранее сдана и такие операции изменяют данные.
Что надо делать?
ГлавБух мозг съел!
Про то что я ей говорю, что надо подавать исправление к декларации по налогу на прибыль, ей не приветствуется никак.
Пожалуйста, напишите по этой ситуации подробно.
Привожу слайд проводок.
В документе стоит Вид операции = “Корректировка по согласованию сторон”
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 7 2017 - 11:18
  
  Добрый день!
  1. Да, должен. Корректировки идут прошлым периодом.
  2. Сделайте проще. Операция, введенная вручную – Создать – Сторно документа – неправильная реализация датой обнаружения. Создание правильной реализации, если нужна сч\ф или прямо добавляйте правильные данные в сторно с +.
  Если бухгалтер не хочет сдавать уточненку, значит, к занижению налога в бюджет это не привело. Поэтому его право исправлять в текущем периоде.
  Если все-таки захочет сформировать доп. лист на прошлый период, то посмотрите в бесплатном семинаре Ольги Шерст как исправлять ошибки НДС: https://profbuh8.ru/2016/05/vyiyavlyaem-i-ispravlyaem-oshibki/
suryadnova Фев 7 2017 - 08:21

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, семинар «Страховые взносы 2017 – Революция». Часть 2- не доступна для подписчиков отчетность годовая или по курсу 1С?
- Екатерина Толстова Profbuh8.ru Фев 7 2017 - 16:59
  
  Наталья Николаевна, этот семинар не доступен в рамках Курса или пакета по Годовым семинарам. Чтобы получить доступ , нужен заказ: https://profbuh8.ru/2017/02/sem-feb2017/
mahalakshme Фев 6 2017 - 18:09

Добрый день. Ирина, я приобрела новый продукт 1С:Бухгалтерия 8.3 (курс часть 1+часть 2 + 10 семинаров). Скачала. На материалах №№ активации с моего прошлогоднего просмотра курса. Мне не понятно я новый курс скачала или старый? (с изменениями или нет).
Нет кнопки “Старт – приступить к обучению “. Спасибо.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 6 2017 - 18:28
  
  Очень рада Вас видеть, Светлана, но курс Вы повторно купили зря.
  Вы его уже прошли и закончили в июне 2016-года. У нас было обновление: Ольга переписала 1-е главы в связи с изменениями у разработчиков в программе и дописала две больших главы по Зарплате 2016: изменения НДФЛ и СЗВ-М. Но это Вы можете скачать без покупки – все обновления этого курса Вам доступны пожизненно. Менеджеры должны были посмотреть, что Вы уже прошли наш курс совсем недавно.
  —-
  Поэтому обращайтесь к менеджерам по возврату денег или приобретайте что-нибудь интересное из того, что есть. Мне очень нравится МК №5 – это супер информация. Обновили совсем недавно, все очень ценно: https://profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5
  Из совсем нового – Аренда и лизинг: https://profbuh8.ru/new-mk2015/#mk2
  Ну, и конечно, семинары по квартальной отчетности. Они сами как отдельные МК.
olgaaudito Фев 6 2017 - 17:43

Добрый день! Какую сумму авансового платежа по иностранцам можно зачесть при расчете з/п за месяц? 1) Иностранец оплатил авансовые платежи за несколько месяцев вперед на сумму 5000р., авансовый платеж в нашем регионе в месяц составляет 1817р., з/п в месяц составила – 15000, сколько я могу зачесть? 2) И сразу второй вопрос, если авансовый платеж с этого года в нашем регионе стал 3900, иностранец платит помесячно авансовые платежи, з/п в месяц 25000р., сколько я могу зачесть и переходит ли остаток на следующий месяц? уведомление о зачете из налоговой получили.
- Татьяна Босых Профбух8 Фев 8 2017 - 20:53
  
  Добрый день.
  При расчете НДФЛ с доходов иностранного работника Вы вправе учесть сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей (п.6 ст.227.1 НК РФ). Но для этого необходимы следующие документы:
  – письменное заявление работника на зачет фиксированных авансовых платежей;
  – копии документов об уплате работником фиксированных авансовых платежей;
  – уведомление налоговой инспекции, подтверждающее право компании на зачет аванса по НДФЛ. (необходимо получать на каждый год)
  Если налоговому агенту в выдаче уведомления было отказано, то сумма, исчисленного НДФЛ не подлежит уменьшению. (Письмо ФНС России от 23.09.2015 N БС-4-11/16682@)(Письмо ФНС России от 23.09.2015 N БС-4-11/16682@).
  Иностранному работнику выдается патент на определенный срок. В течении этого срока Вы ежемесячно можете уменьшать исчисленный НДФЛ на сумму авансового платежа (1817 руб.), но не более оплпченной суммы.
  Если размера уплаченного фиксированного авансового платежа больше, чем сумма НДФЛ, исчисленная за месяц соответствующего налогового периода, Вы вправе учесть возникшую разницу при уменьшении суммы налога в следующем месяце этого же налогового периода (Письмо ФНС России от 23.09.2015 N БС-4-11/16682@).
  А вот если по итогам календарного года окажется, что фиксированный авансовый платеж по НДФЛ превысил НДФЛ, исчисленный с суммы доходов работника за год, то такую переплату нельзя вернуть или зачесть в счет последующих платежей (п.7 ст.227.1 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 8 декабря 2016 г. N 03-04-05/73350).
  В этом году в Вашем регионе сумма фиксированного платежа 3900 руб., платить работник бубет ежемясячно, то Вы можете зачесть 25000 руб.* 13% = 3250 руб.
Татьяна Фев 6 2017 - 17:30

Добрый день. Подскажите, в 1С Отчетность есть закладка ЕГРЮЛ, как там отправить Заявление на внесение изменений в ЕГРЮЛ, кнопки Создать нет, есть кнопки Копировать и Редактировать – неактивные. Функция интересует по причине того, что законодательно можно отправлять эти заявления в электронном виде.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 6 2017 - 18:02
  
  Добрый день!
  1С-Отчетность – это регламентированные отчеты в 1С или вы используете программу 1С-Отчетность электронной сдачи отчетности?
  —-
  Покажите скрин по ситуации.
2789928 Фев 6 2017 - 15:59

День добрый. При формировании платежных поручений в 1С БП текущий релиз предлагается создать платежные поручения по фиксированным платежам по задолженности, которая отсутствует в ОСВ ведомости. Подскажите, пожалуйста как быть.

oshibka-.doc
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 6 2017 - 16:23
  
  Добрый день!
  Значит, нужно смотреть спец. регистры. Если разговор об НДФЛ, то регистр НДФЛ к Уплате (к распределению)
  Все зависит от правильности разнесения начальных данных в программе.
  - 2789928 Фев 6 2017 - 16:51
    
    Ирина, день добрый. Вопрос не в НДФЛ, а в фиксированных платежах. Ввод начальных остатков не осуществлялся, с самого начала работаем в данной программе. При закрытии года программа автоматически начисляет фиксированные платежи, а вот в каком регистре она это все учитывает найти не могу. Видимо в это регистр не попала оплата (как вариант из-за смены КБК). Вот какой именно регистр мне посмотреть, чтобы это увидеть. Спасибо.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 6 2017 - 17:07
      
      Елена, на какой системе налогообложения Вы находитесь?
      - 2789928 Фев 6 2017 - 17:16
        
        Патент.
2789928 Фев 6 2017 - 15:45

День добрый. Программа 1С БП текущий релиз. На конец года 2015 имеется кредитовое сальдо на счете 71. При оплате перерасхода в 2016, оплаченные расходы можно принять в расходы по УСНО. 01.01.2016 перешли на 8.3, а вот где занести эти остатки неоплаченных расходов по УСНО в рамках счета 71 не знаю. Подскажите, пожалуйста. Спасибо.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 6 2017 - 16:20
  
  Добрый день!
  Вы должны ввести остаток в Помощнике ввода остатков (раздел Главное) по счету 71.01. При этом Вы создадите расчетный документ на нужную сумму и программа разнесен сумму не только в регистр бухучета, но и спец. регистры УСН.
  Мы работаем с Помощником ввода остатков в главе 4 курса.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 6 2017 - 16:21
  
  …
  - 2789928 Фев 6 2017 - 16:59
    
    Ирина, день добрый. При оплате сумм на счете 71 введенных с помощью ввода остатков не происходит заполнение КУДиР на оплаченные расходы. И в Вашем курсе этого нет. Вы рассказываете, как ввести остатки, а как сделать это, там нет.
    Еще раз. По состоянию на 31.12.15 на 71 счете кредитовое сальдо. При оплате данных сумм в 2016 году, расходы произведенные в 2015 году, должны попадать в книгу доходов и расходов 2016 года. При переходе в 2016 году с одной программы на другую эти, как бы отложенные до оплаты расходы, надо тоже где-то отразить. Вопрос, где это отразить правильно при переходе 1С БП 8.3.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 6 2017 - 17:21
      
      Ну вот смотрите, в Прочих расходах эта сумма сидит, верно? Теперь давайте выкладывайте скрины, чтобы я смоделировала Вашу ситуацию на тестовой базе и посмотрела, почему при оплате не происходит перетекания из Прочих расходов данных в Расходы При УСН. Вы точно вводили начальные остатки через ПОМОЩНИК ввода остатков или просто ручной операцией?
      - 2789928 Фев 6 2017 - 17:27
        
        Ирина, спасибо за помощь. Подскажите, пожалуйста, где её посмотреть в прочих расходах. Мне не хочется, чтобы Вы тратили свое время моделируя мою ситуацию. Если концы не найду, проще базу выслать. Если, конечно, можно. Я не знаю какой регистр глянуть при заведении остатков, т.к. мои скрины с Вашими совпадают. Спасибо.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 6 2017 - 17:51
        
        Нет, базы пользователей мы не берем, просто тогда не сможем отвечать на другие вопросы, но чтобы понять, какие регистры нужно смотреть, нужно начинать с УП. Потому что программа отрабатывает по-разному, если УСН на патенте, просто патент и т.д..
        В целом регистры для патента определены разработчиками следующие (см. скрин).
        Это можно посмотреть через гл. меню – Все функции – регистры накопления
        –
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 6 2017 - 17:57
        
        Ответила про регистры ИП.
        
        Также и по регистру Прочие расходы, если делали через Помощник ввода остатков, то Данные в Прочих расходах должны быть зафиксированы.
        
        гл. меню – Все функции – Регистры накопления – Прочие расходы
        
        А дальше все зависит от следующих Ваших действий. Вы пришлете скрин оплаты, я посмотрю с какой аналитикой Вы это делаете, построю пример в базе и смогу ответить точнее.
Светлана Федотова Фев 6 2017 - 12:59

Наша организация зарегистрирована в Московской области. Страховые взносы платили в область. Офис находится в Москве. Поэтому встали на учет по НДФЛ в Москве и платили НДФЛ в Москву. Вопрос: Куда сейчас платить взносы. Надо ли что-либо сообщать в ПФР, ФСС области и уведомлять ФНС Москвы?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 6 2017 - 13:05
  
  Светлана, добрый день! Мы консультируем по работе с программами. Думаю, что с данным вопросом Вам лучше обратиться в Ваши контролирующие органы. Если в 2017 г. году страховые взносы уплачиваются в ФНС, то логичнее обратиться к ним
Татьяна Фоменко Фев 5 2017 - 22:37

Здравствуйте! Фирма в 2017 году перешла с УСН 6% на УСН15%. Можно ли учесть расходы на приобретение товара в КУДиР в 2017году если:
1) Предоплата за товар в 2016г (на УСН6%), а поступление и реализация товара в 2017г.(на УСН 15%),
2) Оплата товара и поступление на УСН6%, а реализация на УСН 15%,
3) Товар поступил на УСН 6%, а оплачен и реализован на УСН 15%.
Т.е. на дату реализации, когда выполнены все условия, установленные для учёта расхода (товар оплачен, получен, перепродан), применяется УСН 15%.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 6 2017 - 12:08
  
  Добрый день! Если товар приобретен в период УСН6%, а реализован после перехода на УСН15%, то расходы по нему можно учесть в периоде реализации (письма Минфина от 12.03.2010 № 03-11-06/2/34, от 02.12.2010 № 03-11-06/2/182, от 31.12.2013 № 03-11-06/2/58778)
  П.4 ст. 346.17 установлено, что при переходе с УСН 6% на УСН 15%, расходы, относящиеся к налоговому периоду, в котором применялся объект налогообложения “доходы”, не учитываются при исчислении налоговой базы. Однако, что бы расходы на товар были учтены, необходимо выполнение перечисленных Вам условий. Т.к. условия в прошлом году не были выполнены, а значит расходы не признаны, следовательно п.4 ст. 346.17 не будет нарушен и расходы могут быть учтены в 2017г..
carina_sunny Фев 5 2017 - 15:57

ДД! По Контрагенту завела счет от поставщика, на его основании провела Платежное поручение и списание с рас.счета. Но не заводила договор. Сейчас завела договор. в разделе НДС убрала галочку Поставщик по договору предъявляет НДС, так как Контрагент на УСН и НДС не выставляет. Договор не сохраняется с ошибкой
“Поле “Предъявляет НДС” заполнено некорректно.
Существуют документы, проведенные по договору Основной договор.
Реквизит не может быть изменен.”
Во всех документах НДС не выделялся
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 5 2017 - 16:18
  
  Карина, Вам нужно снять с проведения все документы по этому договору.
  Зайдите в справочник Договоры, выберите нужный, войдите в него и по связанной информации вверху Документы отберите документы с этим договором. Сделайте их не проведенными. После этого меняйте договор, сохраняйте и перепроведите снятые с проведения документы.
Марина Шевченко Фев 4 2017 - 19:59

Начала работать по учебе и забегая вперед посмотрела лекцию по авансовому отчету, как можно в нем разнести документы, что бы НДС не принимался в зачет.
Попробывала это сделать в своей рабочей программе на работе и у меня как то проводки получились не все (обновление базы последнее 3.1).
(Поступление гсм сч.10.3 НДС выделен в кассовом чеке) Приход делала на закладке товары НДС в сумме, в графе НДС указала ставку и сумму НДС 18%, в графе с-ф и реквизиты-информацию не заполнила.
В итоге проводки- списание НДС в бух учете делает неверно и проводки в налоговом вообще нет.
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 13 2017 - 09:16
  
  Добрый день, Марина!
  Извините за задержку с ответом.
  Не очень понятно, что значит “проводки- списание НДС в бух учете делает неверно” Распишите, пожалуйста, какие проводки в БУ Вы получаете в результате проведения авансового отчета? “Проводки в налоговом вообще нет”. Лучше прислать скрин, чтобы можно было представить суть Вашей проблемы. Но на всякий случай опишу, как 1С стандартно формирует проводки при отражении в авансовом отчете ГСМ с выделенным НДС, но без счета-фактуры.
  В программе реализована позиция Минфина, что принимать НДС к вычету без счета-фактуры нельзя (Письмо Минфина от 03.08.2010 №03-07-11/335). Поэтому, при заполнении авансового отчета по ГСМ мы выделяем НДС и отставляем пустыми ячейки, предназначенные для ввода даты и номера счета-фактуры (рис.1).
  - Марина Шевченко Фев 15 2017 - 19:43
    
    Добрый день! Да применяю пбу 18. Все разнесла как у вас. В скриншоте что делает программа. Как видите НЕ не делает , да и на сч.91 тоже с ошибками. Вопрос все тотже как сделать чтобы работало как у вас в учебном курсе по Бух
    
    Skrinshot.docx
    - Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 15 2017 - 23:08
      
      Добрый день, Марина!
      То, что я увидела – у Вас программа принимает к налоговому учету НДС, выделенный в чеке. Больше никакой разницы в движении по счетам и налоговым регистрам я не заметила.
      Прежде всего, проверьте, как давно Вы делали обновление своей конфигурации. Сейчас последний релиз 3.0.47.28.
      Посмотрите, какой вид прочих доходов и расходов присвоен статье “Списание выделенного НДС на прочие расходы”, и, что ещё важнее, есть ли в настройках статьи галочка напротив “Принимается к налоговому учету” (рис.1). Уберите её, если есть.
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 13 2017 - 09:21
  
  При этом НДС попадает на 91.02 в БУ и образуется постоянная разница (ПР) в налоговом учете, при условии, что Вы ведете учет в соответствии с ПБУ 18/02. Если ПБУ 18/02 Вы не применяете, то проводки с ПР у Вас не будет и налоговом учете никаких движений Вы не увидите (рис.2)
- Марина Шевченко Фев 15 2017 - 19:46
  
  Здравствуйте! Еще раз прикрепляю скриншот, что делает моя программа. Применяю пбу18. Раснесла в точности как у Вас в учебной программе. Но результат другой. А хочу как у вас, т.к. это очень облегчит работу.
  
  Skrinshot1.docx
  - Марина Шевченко Фев 21 2017 - 21:52
    
    И так, программу обновила. Попробывала после обновления еще раз оформить аванс.отчет, но так проводки и не получились что бы НДС не принимался к налоговому учету. Буду очень признательно, если подскажите что же надо сделать.
    “Списание выделенного НДС на прочие расходы”,, проверила, в настройках статьи галочка напротив “Принимается и к налоговому учету” снята.
    
    Skrinshot3.docx
    - Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Фев 22 2017 - 11:13
      
      Марина, здравствуйте!
      
      Ваш АО №21. Нажмите, пожалуйста, на кнопку ДК и выложите скрин-шот, какие проводки идут по счету 91.02 в БУ и НУ.
      
      Спасибо!
ivankorovi Фев 4 2017 - 08:42

ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Я, Ваш постоянный подписчик и участник курсов по БП 1С, вы мне не поможете, на основной работе мы работаем в программе Управлением торговли 10.3, можно ли перенести данные из УТ 10.3 в Бухгалтерию 3.0, банк просит данные по овердрафту.
Учет ведем в бухгалтерии по нашей организации по ОСНО, а в программе УТ 10.3 другая организация на УСН
с УВАЖЕНИЕМ Коровин Иван
тел +79126488072
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 6 2017 - 19:00
  
  Добрый день, Иван!
  Какие данные Вы хотите перенести? УТ и Бухгалтерия – это совсем разные конфигурации, с разным набором документов, с разными справочниками.
  Поэтому, на первый взгляд, ответ – нет, это не получится. Но напишите подробнее, что именно Вы хотите перенести и как это себе представляете?
carina_sunny Фев 3 2017 - 16:50

ДД! Нужна помощь! Как в программе разрешить такую ситуацию: по контрагенту постоянную регистрируются накладные на поступление товара, то есть идут постоянные поставки, также регулярно с расчетного счета перечисляются суммы этому контрагенту или расчеты проходит наличными через подотчет, но суммы не соответствуют сумме какой-либо накладной, или нескольким накладным. Иногда задолженность полностью погашается и есть даже переплата. Как в документах на оплату выбирать Документ расчета с контрагентом, если не ясно какой именно гасится? Особенно это актуально для Авансовых отчетов, с расчетного счета можно задолженность автоматически гасить…Заранее большое спасибо.
- Татьяна Босых Профбух8 Фев 3 2017 - 19:18
  
  Добрый день.
  В авансовом отчете на закладке “Оплата” то же можно поставить зачет Автоматически. В программе другого варианта нет, кроме как выбирать погашение задолженности – Автоматически.
  - carina_sunny Фев 5 2017 - 15:58
    
    Огромное спасибо!!!
krilova_guseva Фев 3 2017 - 16:44

за январь , февраль , март с мат.выгоды начислен НДФЛ в сумме 4607 рублей налог не был удержан так физ лицо не являлся сотрудником. В апреле физлицо стало сотрудником и ему была начислена зарплата в сумме 20 000 рублей исчислен НДФЛ в сумме 2 600 рублей в документе выплате отразился НДФЛ к удержанию за январь, февраль, март в сумме 4607 рублей и 2600 за апрель. И получается, что НДФЛ с точки зрения налогового учета НДФЛ удержан и при заполнении всех отчетов по НДФЛ получется все правильно. Но при форморовании расчетного листка и различных отчетов по зарплате сумма 4607 рублей указывается как задолженность за организацией. Если эту сумму провести через документ начисление зарплаты в начисление НДФЛ ,то задолженности за организацией нет, но НДФЛ в налоговых регистрах начисляется в сумме 4607 рублей второй раз.
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 7 2017 - 10:43
  
  Добрый день, Екатерина!
  Скорее всего, Вы не создали документ “Перерасчет НДФЛ”, который создает движения по регистрам взаиморасчетов с сотрудниками. Находится этот документ в Разделе Зарплата и кадры – НДФЛ, Все документы по НДФЛ. Создайте документ последним днем первого месяца начисления зарплаты, по кнопке “Заполнить” документ заполнится. В расчетном листке и отчетах о зарплате отразится сумма удержанного налога (рис.1). Обратите внимание, что в целях отчетности по НДФЛ удержанным НДФЛ с материальной выгоды будет считаться с даты выплаты дохода. Поэтому в “Операции учета НДФЛ” дата удержания должна быть – дата, когда была выплачена первая зарплата работнику.
  
  Ris.12.docx
olgaaudito Фев 3 2017 - 13:28

Добрый день! Какую сумму авансового платежа по иностранцам можно зачесть при расчете з/п за месяц? 1) Иностранец оплатил авансовые платежи за несколько месяцев вперед на сумму 5000р., авансовый платеж в нашем регионе в месяц составляет 1817р., з/п в месяц составила – 15000, сколько я могу зачесть? 2) И сразу второй вопрос, если авансовый платеж с этого года в нашем регионе стал 3900, иностранец платит помесячно авансовые платежи, з/п в месяц 25000р., сколько я могу зачесть и переходит ли остаток на следующий месяц? уведомление о зачете из налоговой получили.
- Ольга Горшенина Profbuh8.ru Фев 7 2017 - 14:39
  
  Здравствуйте!
  Согласно п.6 ст. 227.1 НК РФ «Общую сумму НДФЛ с доходов иностранных граждан налоговый агент может уменьшить на сумму фиксированных авансовых платежей по налогу, уплаченных иностранным гражданином за период действия патента применительно к соответствующему налоговому периоду»
  1. Вы можете зачесть в месяц сумму, равную рассчитанному НДФЛ от 15000 руб. ,т.е. 1950 руб. Можно было бы за месяц сразу зачесть всю сумму авансового платежа, равного 5000 руб., если бы зарплата иностранца позволяла это и была в районе 38000. Просто в последующих месяцах действия патента с него удерживался бы НДФЛ.
  2. Вы можете зачесть сумму, равную рассчитанному НДФЛ от 25000, т.е. 3250. Остаток переходит на следующий месяц
  
  Подробно вопросы учета НДФЛ по иностранным работникам рассматриваются в VIP блоке – Модуль №10 Учет иностранных работников
oa.evdokimova Фев 3 2017 - 13:15

Добрый день!
Бухгалтерия 3.0 Конфигурация 3.0.47.23 При попытке поменять способ учета НДС в учетной политике программа выдает сообщение: см. вложение. Что это значит?
Спасибо.

Doc11.docx
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 3 2017 - 13:17
  
  По скрину сложно сказать, Ольга!
  Вы работаете в своей базе? Попробуйте выйти и снова зайти в программу.
  - oa.evdokimova Фев 3 2017 - 13:25
    
    Пробовали- тоже самое.
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 3 2017 - 14:41
      
      Добрый день! К сожалению по поводу данной ошибки мы не можем дать какие-то рекомендации. Попробуйте сохранить базу, протестировать, но это обязательный процедуры при любой ошибке.
Ольга Зарипова Фев 3 2017 - 12:38

День добрый, не могу справиться своими силами, нужна помощь. Дело в том, что в эту компанию я пришла в декабре 2016г. Предыдущий бухгалтер в этой организации напутала с НДС. Последнее, с чем не могу разобраться-это с её операцией \”Списание НДС\”, где она вручную проставила проводки Д91.02К 68.02 (Не принято к зачету) на сумму 17542,37руб. В сентябре 2015г была реализация в Казахстан. В 1С в сентябре было проведено поступление доп. расходов (транспортные услуги от нашего поставщика (по условиям договора) напрямую в Казахстан-нашему покупателю) на сумму 115000,00, в т.ч. НДС 17542,37. В книгу покупок за 3 кв 2015г это поступление попало. ИФНС не приняла к вычету именно эту сумму. Списание НДС бухгалтер провела 25.01.2016г Д91.02К 68.02 (Не принято к зачету)
Кроме того, при уплате НДС в бюджет также 25.01.2016г были создана ручная проводка Д68.02 (Не принято к зачету)К51
Но эта сумма 17542,37 по концу периода не списалась на сч 91.09, а далее и на сч 99.01
Я понимаю, что проводка Д91.02К68.02 неверная. Как откорректировать правильно эту сумму?

spisanie-nds.doc
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 3 2017 - 12:55
  
  Добрый день, Ольга!
  Очень сложно помогать без базы, поэтому можем просто дать несколько советов.
  Как у вас было оформлено Списание НДС? Специальным документом Списание НДС или Операцией, введенной вручную?
  Я бы просто сделала документ Отражение начисление НДС на основании документа Поступление доп. расходов с галочкой доп. лист и указанием периода операции сентябрь 2015, чтобы потом подать уточненку.
  Он бы восстановил эту сумму и отразился бы в Книге Продаж за 3 кв. 2015 года в доп. листе.
  
  Вот как на скринах
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 3 2017 - 12:56
  
  Проводки Отражения начисления НДС
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 3 2017 - 13:01
  
  И восстановление принятого к вычету НДС в книге Продаж прошлого периода.
  —
  Если налоговая будет требовать уточненки в книге Покупок именно, то тогда Вам нужно будет сделать Операцию, введенную вручную – сторно по поступлению доп. расходов и выставлению в движениях НДС Покупки галочки доп. лист и корректируемый период.
  
  У нас есть отличный мастер-класс №5 на эту тему: Исправление ошибок и корректировки в учете. Нетленка!
  На все случаи жизни – приобретайте! Там даны подробные схемы исправления и забытых счетов фактур и исправления прошлых периодов и возратов и нюансов налогового учета.
  Только практика в программе идет 16 часов, представляете? А есть еще теория – первые две части. Но Вы можете сразу начинать с Части 3. Это решит Ваши проблемы!
  
  https://profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5
  - Ольга Зарипова Фев 6 2017 - 11:48
    
    Спасибо огромное! Помогли
ninapogorelova2012 Фев 3 2017 - 12:26

Здравствуйте! Создала две пустых базы и хотела скачать ранее скопированную базу, а программа при открытии в режиме конфигурации требует лицензию.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 3 2017 - 13:09
  
  Добрый день, скорее всего, у вас базовая конфигурация, поэтому пустую базу Вы должны создать из полного дистрибутива обновления. Это можно сделать с установочного диска, который дается при приобретении программы. Либо с сайта поддержки пользователей : http://www.users.v8.1c.ru
  Последний полный релиз для Бухгалтерия 3.0 от февраля 2014 года: 3.0.29.8
  
  Устанавливаете, создаете пустую базу из установленного дистрибутива, после этого можете загружать копию Вашей базовой базы.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 3 2017 - 13:10
  
  Добрый день! У Вас на компьютере вероятно установлена базовая версия программы. Если это так, то такое поведение программы нормально. Что можно сделать: 1) Создайте новую базу из шаблона информационной базы (см. рисунок). У меня установлены шаблоны для зарплаты, для бухгалтерии будет аналогично 2) Загрузите в эту базу свою ранее скопированную базу, но она должна быть тоже “базовая”
Марина Сергиенко Фев 3 2017 - 12:26

Доброго времени суток! С января компания с обособленными подразделениями работает на он-лайн кассах, подскажите каким образом осуществлять выгрузку данных по кассам в программу 1С:Предприятие КОРП.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 3 2017 - 13:06
  
  К сожалению, не подскажем Вам.
  Бухгалтерия КОРП работает с обособленными подразделениями и у нее функционал “заточен” на все операции по ним.
  
  Мы же консультируем по обычным Бухгалтерия 3.0 (базовая/ПРОФ), где работа с обособленными подразделениями ведется только по учету НДФЛ, ограниченно и в которой нет возможности отдельно рассчитываться с обособленными подразделениями и вести учет по ним.
  
  Поэтому Вам лучше обратиться с этим вопросом на горячую линию 1С или в фирму, у которой приобретали программу.
vip.nk1979 Фев 3 2017 - 10:02

Добрый день! Подскажите, пожалуйста списать в расходы с 10.09 счета МФУ и ноутбук на 44 счет, можно документом требование-накладная? Подойдет этот документ если у нас нет производства, мы оказываем услуги. По авансовому отчету на 10 счете повисли ноутбук и МФУ, вот их надо списать с 10.
- Татьяна Босых Профбух8 Фев 3 2017 - 18:35
  
  Добрый день.
  Если я Вас правильно поняла МФУ и ноутбук куплены для использования в работе. МФУ и ноутбук относятся к неамортизированным основным средствам. Поэтому их можно учитывать на счете 10.09. Для списания документ треблвание – накладная не подайдет. Так как Вы должны после пердачи в эксплуатацию учитывать такие материальные запасы в количественном учете. В программе для этого есть документ “Передача материалов в производство”. Раздел – Склад – Передача материалов в производство.
  На закладке “Инветарь и хозяйственные принадлежности” необходимо указать номенклатуру, материально ответственное лицо и способ отражения затрат.
  - Татьяна Босых Профбух8 Фев 3 2017 - 18:41
    
    После проведения документа сумма будет списана на указанный счет, на забалансовом счете МЦ04 материальные ценности будут числится.
    - vip.nk1979 Фев 6 2017 - 09:58
      
      Татьяна! А если висят на 10 счете просто канцтовары, картриджи их наверное сразу надо списать, они не должны учитываться в количественном учете? Каким документом малоценку (канцтовары, картриджи, тонеры) списать требование-накладная или тоже передача материалов в эксплуатацию?
      - Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 6 2017 - 10:19
        
        Наталья, эти моменты Вы оговариваете в своей учетной политике: количественный или суммовой учет. Картриджи вероятно у Вас расходные материалы и могут быть списаны документом “Требование-накладная”. Канцелярия – это очень широкое понятие, возможно что-то должно рассматриваться как инвентарь, тогда “Передача материалов в эксплуатацию”
        
        vip.nk1979 Фев 6 2017 - 11:11
        
        Елена, я вас правильно поняла, все, что можно списать сразу списываем документом (требование-накладная), а то, что должно висеть в количественном учете на забалансе, должны делать документом передача материалов в эксплуатацию?
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 6 2017 - 11:36
        
        Да, верно.
        
        vip.nk1979 Фев 6 2017 - 12:00
        
        Спасибо! Елена, и не важно занимается организация услугами или производством, мы будем заполнять документы по такому сценарию, как я написала выше.?
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 6 2017 - 12:09
        
        Да
  - vip.nk1979 Фев 6 2017 - 09:51
    
    Добрый день! Татьяна, у меня нет в разделе “склад”- документа передача материалов в производство? У нас УСН мы оказываем услуги, и в функциональности, мы в производстве галочку не ставили, у нас на панеле только стоит СКЛАД. и там нет такого документа(((передача материалов в производство? Как его найти?
    - vip.nk1979 Фев 6 2017 - 09:54
      
      Ура! Нашла, поставила галочку в СПЕЦОДЕЖДА и ИНВЕНТАРЬ и появился документ в разделе склад -передача материалов в эксплуатацию!!! СПАСИБО!!!!
      - vip.nk1979 Фев 6 2017 - 10:03
        
        Татьяна, только в колонке СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ РАСХОДОВ – мы пишем АМОРТИЗАЦИЯ (сч.44), но мы же эти ноутбук и МФЦ не амортизируем? Или мы таким способом списываем сразу всю амортизацию?
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 6 2017 - 10:14
        
        Добрый день! В данной ситуации “Способ начисления амортизации” определяет на какой счет затрат будет списана стоимость ноутбука и МФЦ
      - Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 6 2017 - 10:19
        
        Наталья, отлично!
        
        vip.nk1979 Фев 6 2017 - 11:12
        
        Спасибо!!!
vip.nk1979 Фев 3 2017 - 09:51

Добрый день! Подскажите, мы ООО на УСН получили в безвозмездное пользование ноутбуки и программное обеспечение от своего учредителя – директора, каким документом мы должны оприходывать эти МПЗ на забалансовый учет? Операцией вручную Дт 012 Кт 0 или еще что то можно попробовать?
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 6 2017 - 10:49
  
  Добрый день, Наталья!
  Ноутбуки корректнее отнести на счет 001, программное обеспечение следует поместить в качестве НМА на 012 счет только, если учредитель владеет исключительным правом на него. В другом случае ПО не будет считаться НМА, это его расход на покупку лицензии, и, скорее всего, у Вас в забалансовом учете никак не отразится. Однако, в доходах, как и доходы от безвозмездного пользования ноутбуками, стоимость пользования ПО включить придется (п. 8 ст. 250 НК РФ). Организации на УСН включают в доходы пользование имущественными правами на основании ст.346.15 НК РФ, а там есть отсыл к ст. 250 НК РФ. Постановка на забалансовый учет, Вы правы, осуществляется документом “Операция, введенная вручную”.
mar-gran Фев 2 2017 - 17:16

Помогите, пожалуйста, найти материал о порядке формирования документов при исправлении ошибки- дважды занесен документ прихода материалов и сч-ф. НДС сдан, сумма предъявлена, Прибыль и баланс- не сданы.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 2 2017 - 17:50
  
  Добрый день!
  Этот вопрос у нас подробно рассматривается в мастер-классе №5 Исправление ошибок и корректировки в учете: https://profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5
  Вариантов есть несколько.
  Мне больше нравится сформировать Операцию, введенную вручную – Создать – Сторно документа датой обнаружения ошибки.
  Поскольку НДС в бюджет Вы не доплатили, Вы должны подать уточненную декларацию. Чтобы информация о сторно отразилась в Доп. листе в движении НДС Покупки выставляется галочка Доп. лист и корректируемый период.
  Это краткий вариант ответа. Подробные схемы исправления Вы найдете в указанном мастер-классе. Рекомендуем.
  - mar-gran Фев 3 2017 - 14:13
    
    Простите, но ГДЕ можно увидеть это “в движении НДС Покупки”? На основании СТОРНО запись в книгу не делается, при Формировании записей в книге эта строка в документ не заполняется, и т.п.
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 3 2017 - 18:11
      
      Добрый вечер!Пройдите, пожалуйста, по ссылке – сторно документа Ольга Шерст рассматривает в этом бесплатном семинаре https://profbuh8.ru/2016/05/vyiyavlyaem-i-ispravlyaem-oshibki/
      Посмотрите ролик Ошибки по НДС часть1
svk Фев 2 2017 - 16:46

Добрый день.
При заполнении отчета РСВ-1 за год, 1С бухгалтерия 3.0 автоматически заполняет раздел 4 и стр.120 графы 3 и 8.
Однако, я эту сумму доначисления, разд.4 и корректировки перс.учета разд.6 уже сдала отчетом за 9 месяцев (была потеря права на применение пониженных тарифов при УСН).
Вопрос: Надо ли снова заполнять раздел 4 и стр.120 в РСВ-1 за год, если ПФР отчет за 9 мес. принял? Если не надо, то пожалуйста, скажите, как отключить в 1С бухгалтерия 3.0, что бы автоматически не формировались эти сведения?
- Татьяна Босых Профбух8 Фев 3 2017 - 10:14
  
  Добрый день.
  В стр.120 и в разделе 4 показываются суммы, которые были отражены в предыдущем расчете, так как Пенсионный фонд РФ рекомендует – строку 120 и раздел 4 заполнять нарастающим итогом с начала расчетного периода.
m.spirin Фев 2 2017 - 15:29

Добрый день.
Вопрос по учету заработной платы в 1С Бухгалтерия 8.3
В 2015 г. расходы на заработную плату учитывались у нас на счете 26
Начиная с 2016 г. расходы учитываются на счете 08.03
Была создана дополнительная строка через “История” в “Настройка учета зарплаты” с параметрами счет 08.03, действует с 01.01.2016 г.
Так же по нескольким сотрудникам заработную плату необходимо продолжать учитывать на 26 счете
Настройка сделана в справочнике Сотрудники-Выплата и учет зарплаты – создана доп.строка с датой, счетом учета.

Однако:
1) При перепроведении ведомости начисления заработной платы за любой месяц 2015 г. программа проводит все начисления через счет 08.03.
2) При начислении заработной платы в 2016 г. не учитывает сотрудников с индивидуальными настройками и так проводит их начисления через счет 08.03.

Помогите пожалуйста разобраться с данной проблемой
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 2 2017 - 16:35
  
  Добрый день, Максим!
  Я бы сделала так.
  Вот смотрите: в Оплате по окладу, что дают по умолчанию разработчики, я бы не заполняла поле отражение в бухгалтерском учете.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 2 2017 - 16:40
  
  Тогда все данные у меня гарантированно берутся из настроек сотрудников.
  Если у Вас до 2016 года у сотрудника будет стоять 26 счет, то проводиться начисление зарплаты будет по нему
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 2 2017 - 16:41
  
  С 2016 года Вы в карточке сотрудников зададите иное отражение в бухгалтерском учете с 01.01.2016
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 2 2017 - 16:42
  
  После этого уже проводки будут идти на счет 08.03, как Вы хотите.
  —
  Единственно, Вам придется Отражение в бухучете задать ВСЕМ сотрудникам.
  - m.spirin Фев 2 2017 - 17:03
    
    И все же.
    В параметрах учета – Настройка заработной платы я обязан указать счет учета з.п.
    Если я указываю актуальный счет на сегодняшний день, то в случае перепроводки ведомости начисления заработной платы за прошлый период он автоматически подставит новое значение счета, даже если ранее оно не было заполнено и мне все пересчитает на новый счет. И тогда мне снова необходимо заходить в начисление и чистить поле “способ отражения”.
    можно ли этого избежать и “заставить” программу видеть историю изменения параметров учета заработной платы?
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 2 2017 - 17:10
      
      Нет, если Вы там укажите счет, то будет браться именно он. Приоритет его выше, поскольку так заложили разработчики. Вы ведь понимаете, что приоритет отражения у начисления всегда выше, чем приоритет отражения у сотрудника.
      
      Я Вам указала работающий вариант и даже проверила его в тестовой базе данных
      Вашим способом нужного варианта не достичь, к сожалению.
Людмила Алексеевна Шевчук Фев 2 2017 - 14:50

Добрый день! Помогите, пожалуйста.
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.3)
В акте на оказание услуг и в сф, соответственно, несколько строк с разными наименованиями услуг.
В корректировочной сф остается только строка с исправлением.
Правильно ли будет предоставить контрагенту такую сф, ведь в ней сумма “итого” будет неполная.
Возможно ли, чтобы в корректировочной сф печатались все строки, в т.ч. и неизмененные?
Ростелеком нам присылает именно такие корректировочные сф, с полным перечнем оказанных услуг.
С уважением, Людмила.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 2 2017 - 15:55
  
  Людмила Алексеевна, добрый день!
  У Ростелекома, видимо, доработанная программа или не 1С вообще, потому что в 1С ввести корректировку поступления и соответственно корректировочную счет фактуру по согласованию сторон можно только с полным перечнем услуг. Мы не сможем удалить из этого перечня ничего. И я тоже с Вами согласна, что в такой счет-фактуре сумма “итого” будет неполная.
  —
  В 1С печатаются все строки, в том числе и неизмененные
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 2 2017 - 16:02
  
  О, нет! Прошу прощения.
  мы уже практически не работаем с 8.2, поэтому я прикрепила скрин и только сейчас посмотрела, что Вы правы. В самой форме документа все как надо – с полным перечнем позиций, их не удалить. Но вот печатаются только измененные позиции.
  
  А вот в 8.3 все нормально – по всем! Скрин прикрепляю.
  Связано это, видимо, с тем, что 8.2 находится на ограниченной поддержке у разработчиков, они предоставляют только отчетность, поэтому печатную форму точно менять не будут.
  
  Тут только через внешнюю печатную форму исправлять, но это потребует услуг программиста.
  Или переходить на Бухгалтерию 3.0.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 2 2017 - 16:02
  
  …
zbaranova Фев 2 2017 - 14:26

Как отразить в ЗУП 3.0 повышение оклада одному сотруднику?
- Ольга Горшенина Profbuh8.ru Фев 3 2017 - 12:36
  
  Здравствуйте!
  Это должно пройти как индексация или просто изменение (повышение) оклада?
  - zbaranova Фев 3 2017 - 13:29
    
    Простое повышение оклада одному работнику.
    - Ольга Горшенина Profbuh8.ru Фев 3 2017 - 15:43
      
      Для этих целей можно воспользоваться документом “Изменение оплаты труда” (раздел Зарплата – Изменение оплаты сотрудников)
      - zbaranova Фев 3 2017 - 15:50
        
        да, мы так сделали, но он не печатает приказ на изменение оклада…
        
        Ольга Горшенина Profbuh8.ru Фев 3 2017 - 16:07
        
        Здравствуйте!
        К сожалению, в этом документе не предусмотрена печатная форма. При необходимости Вы можете создать внешнюю печатную форму с помощью технического специалиста.
        Для изменения оклада можно еще воспользоваться документом “Кадровый перевод”, в котором предусмотрена печатная форма, но форма эта будет “Кадрового перевода”
        
        zbaranova Фев 3 2017 - 16:38
        
        понятно, форма кадрового перевода нам не подходит, потому что никто никого никуда не переводит… будем рисовать ручками…
        спасибо
mar-gran Фев 2 2017 - 14:16

ДЕНЬ ДОБРЫЙ!
Только подключилась, пытаюсь разобраться где-что. Не смогла найти на сайте (курс или что другое) где бы описывался порядок проведения документов по агентским договорам (комиссия и т.п.) Сейчас конкретно мне нужна инструкция по УСН + перевыставление и рег. сч-ф.
Подскажите, пожалуйста. Поиска по сайту тоже не нашла.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 2 2017 - 14:38
  
  Добрый день, Марина!
  В своем семинаре №4 по НДС Ольга рассматривала перевыставление сч.-ф и очень подробно все объясняла, там очень большой семинар более 9 часов. Поэтому Вы можете приобрести его и посмотреть.
  Из бесплатных материалов у нас есть такие статьи:
  https://profbuh8.ru/2016/05/posrednicheskie-operatsii-pri-usn-v-1s-8-3/
  —–
  https://profbuh8.ru/2016/07/komissionnaya-torgovlya-v-1s-buhgalteriya-8-3-uchet-u-komitenta-i-komissionera/
  https://profbuh8.ru/2016/07/otchet-komissionera-agenta-o-prodazhah-v-1s-buhgalteriya-8-3/
  https://profbuh8.ru/2016/07/otchet-komitentu-v-1s-buhgalteriya-8-3/
ovz Фев 2 2017 - 13:28

Добрый день.
Переходим с ЗУП 2.5 на 3.1, параллельно ведем учет в обеих базах. При расчете з/п за ноябрь 2016 у одного из сотрудников возникло расхождение в начислении НДФЛ на 1 рубль. Ошибка в ЗУП 3.1 – при выплате з/п программа плюсует НДФЛ, якобы недоудержанный при выплате больничного в межрасчет — хотя там, вроде бы, все в порядке. С чем может быть связана такая ошибка и как ее лучше исправить (с учетом того, что обнаружилась она в январе 2017)?
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 3 2017 - 19:17
  
  Здравствуйте!
  Уточните пожалуйста, а из какой программы происходила выгрузка сведений за Ноябрь в Бухгалтерскую программу? Из ЗУП 2.5 или из ЗУП 3? Также уточните в какой программе будет готовиться отчетность за 2016 год? в 2.5 или в 3.1?
  - ovz Фев 6 2017 - 07:11
    
    Параллельный учет в ЗУП 2.5. и ЗУП 3.1 ведется с октября 2016, сведения за ноябрь (одни и те же) вносились отдельно в каждую программу. Отчетность также формируем в обеих программах для того, чтобы сравнить и выявить возможные ошибки. По поводу ошибки, описанной выше – НДФЛ 1 рубль, излишне начисленный в ЗУП 3 при выплате з/п за ноябрь, сторнировался при выплате з/п за декабрь. Однако, если попробовать вручную удалить его из ноябрьской выплаты, он начислится в декабре и сторнируется в январе. В принципе, учет выровнялся, поэтому, наверное, вопрос можно снять, но если сможете объяснить, почему это произошло, буду очень благодарна))
    - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 6 2017 - 12:48
      
      “излишне начисленный в ЗУП 3 при выплате з/п за ноябрь, сторнировался при выплате з/п за декабрь” – то есть излишне ИСЧИСЛЕННЫЙ ноябрьский ндфл (1 руб) был сторнирован программой при ИСЧИСЛЕНИИ ндфл при расчете декабрьской зарплаты? И в результате при выплате Декабрьской зарплаты было удержано НДФЛ на 1 руб меньше. Я правильно понял?
      - ovz Фев 6 2017 - 12:57
        
        Дмитрий, все верно)) Поскольку с бухгалтерской программой пока синхронизирована ЗУП 2.5 (а в ней ничего подобного не происходило), то сотруднику этот рубль сразу был выплачен верно. А данные в 2.5 и 3.1 выровнялись после проведения декабрьских выплат.
        
        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 6 2017 - 13:20
        
        Тогда было проще просто пересчитать НДФЛ в ноябрьском документе “Начисление зарплаты” (по идеи раз он пересчитался в декабре, то и здесь после пересчета он стал бы на 1 руб. меньше) и обновить НДФЛ в ведомости за ноябрь. Вы ведь ЗУП 3 ведете параллельно ничего из неё в Бухгалтерию не выгружаете, отчетность за 2016 год сдавать из ЗУП 3 не будете, по сути просто подгоняете результаты в ЗУП 3 под уже рассчитанные результаты в ЗУП 2.5.
        
        С другой стороны если бы эта ситуация сложилась бы в реальной базе, т.е. Вы бы исчислили НДФЛ, удержали бы его при выплате зарплаты, перенесли бы все данные в бухгалтерскую программу и потом обнаружили бы, что по какой-то причине НДФЛ исчислился и, как следствие, удержался на 1 руб. меньше, то в этом случае мы бы не смогли просто зайти и пересчитать. Потому что все данные уже выгружены и зафиксированы в бухгалтерии. Мы бы просто дождались расчета НДФЛ в следующем месяце, где программа сама выравняет НДФЛ. По сути Вы это и увидели при Декабрьском расчете НДФЛ. Так что можно считать эту ситуацию тренировкой))
        
        А чтобы лучше ориентироваться с учетом НДФЛ в преддверии сдачи отчетности за 2016 год, очень рекомендую посетить семинар по этому вопросу, который состоится 13 февраля. Подробнее можете почитать здесь: https://profbuh8.ru/2017/02/sem-feb2017/
        
        ovz Фев 6 2017 - 13:48
        
        Дмитрий, спасибо, уже записана на этот семинар)) Весь фокус в том, что при отмене декабрьских документов и перерасчете НДФЛ в ноябрьском документе этот рубль НИКУДА НЕ ПРОПАДАЕТ (видимо, это движение плюс рубль/минус рубль зачем-то программе нужно)! Именно поэтому я изначально и задала здесь вопрос – хотела свести данные в 2.5 и 3.1. Потом, когда данные свелись сами, просто стало интересно, почему 3.1. так странно себя повела. Спасибо большое за помощь!
        
        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 6 2017 - 16:30
        
        НДФЛ рассчитывается в ЗУП нарастающим итогом с начала года. В ЗУП 2.5 у Вас данные о доходах и НДФЛ с начала года, а в ЗУП 3 Вы начали вести учет только с Октября. Возможно из-за этого и получается разница. Но это лишь догадка, чтобы ответить точнее надо поработать с Вашей базой. НЕ видя базу сложно ответить точно в этой ситуации.
Руслан Чекушко Фев 2 2017 - 12:51

Добрый день!
При вводе начальных остатков по счету 19 есть много дополнительных полей для заполнения (Оплата: без НДС, НДС Зачтено Предъявлено к вычету НДС предъявлено к вычету Включено в стоимость НДС включено в стоимость Реализация (0%) НДС (реализация по ставке 0%) Подтверждено (0%) НДС подтверждено (реализация по ставке 0%) Предъявлено к вычету (0%) НДС предъявлено (реализация по ставке 0%) Не подтверждено (0%) НДС не подтверждено (реализация по ставке 0%) Предъявлено к вычету, не подтверждено (0%) НДС предъявлено (не подтверждено, реализация по ставке 0%) Документ отгрузки % НДС (при неподтверждении 0%))
Расскажите пожалуйста, при каких условиях они заполняются и для чего они вообще нужны?
Спасибо
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 2 2017 - 13:06
  
  Руслан, добрый день! Это все продолжается история про Ваш “любимый” раздельный учет НДС. Что бы ответить на Ваш вопрос семинара будет недостаточно. На ИТС есть хорошее пособие, где подробно поясняется организация учета подсистемы НДС. Думаю, что Вам буде это интересно http://its.1c.ru/db/pubnds30#content:5:hdoc
  - Руслан Чекушко Фев 2 2017 - 14:25
    
    Честно сказать, я этот документ и штудирую. Но там к сожалению нет ни чего по поводу ввода начальных остатков. Хотелось бы тут как можно меньше ошибок сделать)
elena__ivanova Фев 2 2017 - 11:50

Добрый день,
подскажите как правильно отразить переоценку ОС, проведенная на 31.12 в декларации по налогу на имущество.
было сделано:
– изменение параметров амортизации на 31.12
– в ручной операции отражена корректировка первоначальной стоимости и амортизации

в декларации отражаются суммы на 1 число каждого месяца по первоначальной стоимости и только в декабре указывается переоцененная стоимость.
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 3 2017 - 16:12
  
  Добрый день, Елена!
  При проведении переоценки имущества следует руководствоваться ПБУ 6/01 и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету ОС, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.10.2003 N 91н. Согласно п.15 ПБУ 6/01 и п.43 Методических указаний однородные группы ОС можно переоценивать не чаще одного раза в год (на конец отчетного года).
  Налоговая база по налогу на имущество (по среднегодовой стоимости) считается, исходя из остаточной стоимости имущества (без учета имущества, налоговая база, в отношении которого, определяется как его кадастровая стоимость) на 1-е число каждого месяца отчетного периода и последнее число налогового периода (абз.2 п.4 ст.376 НК РФ).
  Если у Вас в декларации отражается все именно так, значит – все правильно.
  Перечисленные Вами действия также верны. Хочу только уточнить, для того, чтобы в налоговом учете при начислении амортизации учитывались постоянные разницы (переоценка не учитывается в целях расчета налога на прибыль), необходимо в документ “Операция, введенная вручную” добавить регистр сведений “Параметры амортизации (налоговый учет), куда следует внести сведения о сумме разницы, на которую изменяется стоимость ОС.
  Например, в организации потребовалось уменьшить стоимость автомобиля на 423400 руб. Сумма амортизации уменьшена на 77623,33 руб. (рис.1)
  
  Ris.11.docx
Лена Жужликова Фев 2 2017 - 10:26

Добрый день! Вопрос по программе УТ , ИП на УСН торговля. Как оприходовать товар выписанный вместе с упаковкой ( поддоны выписаны по отдельной цене) . Как оприходовать эту упаковку (она не продажная ), как списать ? Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо. жду ответа.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 2 2017 - 10:56
  
  Добрый день! В данном разделе, к сожалению, мы не ответим на вопросы по УТ. Здесь обсуждаются вопросы по программе 1С: Бухгалтерия. Напишите еще раз вопрос в этой ветке https://profbuh8.ru/free-vopros/voprosy-ut8/
ntu_2006 Фев 2 2017 - 08:24

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.46.16) Каким образом сформировать корректировку РСВ-1 за 3 квартал 2016г. в виду того, что в сентябре обнаружили неверное исчисление суммы больничного листа, изменение которого не влечет за собой изменение налогооблагаемой базы. (Сумма в октябре в разделе.2 стр.201 гр.4 получается отрицательной, а ПФР отрицательные суммы не принимает)
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 2 2017 - 23:54
  
  Добрый вечер, Райхан Давроновна!
  Если выявленная неточность не привела к занижению суммы взносов, Вы имеете право, но не обязаны подать уточненный расчет РСВ-1 (ч. 1 и ч. 2 ст. 17 Закона № 212-ФЗ). Таким образом, исправить такую ошибку можно в текущем квартале. Однако показать уменьшение не облагаемых выплат нужно не в октябре, а за прошлый период, т. е. в графе 3.
  Как это осуществить в программе.
  Если у Вас было начислено пособие по временной нетрудоспособности, которое сняли, то необходимо ввести документ «Операция, введенная вручную» с видом «Сторно документа» (рис.1)
  На его основании программа внесет изменения не только в бухгалтерские проводки, но и в соответствующие регистры накопления (рис.1).
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 2 2017 - 23:55
  
  Но для того, чтобы программа внесла изменения в данные для заполнения РСВ-1, нужно заполнить документ «Перерасчет страховых взносов». В данном случае нужно заполнить закладку «Сведения о доходах», так как мы сторнируем запись о пособии, на которое сотрудник, видимо, не имел права, страховые взносы не начислялись и не начисляются. (рис.2)
  Теперь можно составлять либо корректирующую РСВ-1 за 3 квартал, либо формировать РСВ-1 за 4 квартал уже без отражения снятой суммы пособия по стр.201 Раздела 2. Думаю, вопрос о том, в каком периоде показать корректировку, лучше заранее согласовать с Вашим УПФ.
ntu_2006 Фев 2 2017 - 07:08

Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.46.16) При камеральной проверке ФСС и ПФР выявилась излишне начисленная сумма за счет ФСС и уменьшение облагаемой базы по взносам. Какие документы оформить чтобы все это попало в РСВ-1
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 2 2017 - 17:53
  
  Добрый день, Райхан Давроновна!
  Если я правильно Вас поняла, то Вам сняли начисление пособия за счет ФСС и теперь выплата не является пособием, а относится к сумме, полностью облагаемой взносами. Или все-таки это пособие, но за счет организации?
  Фразу “уменьшение облагаемой базы по взносам” следует читать как “занижение облагаемой базы по взносам”? Для более точного ответа конкретнее раскройте Вашу ситуацию.
Людмила Фев 1 2017 - 22:20

Добрый вечер. В продолжение моего вопроса. С начислениями разобралась. Осталось понять зачем делает перерасчёт уволенным?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 2 2017 - 09:48
  
  Людмила, к сожалению не вижу я начало Вашего вопроса. Напишите еще раз, пожалуйста, это сообщение в ответ на предыдущее сообщение
Людмила Фев 1 2017 - 19:59

Здравствуйте. Обновили ЗУП 3,0 до 3,1. После обновления программа перестала начислять зар. плату и еще сделала перерасчёт уволенных сотрудников за 2016 г. Оплата по окладу начисляет, а по часовому тарифу нет. В чём “проблема”?
- Ольга Горшенина Profbuh8.ru Фев 2 2017 - 16:18
  
  Здравствуйте!
  1. Посмотрите какая у Вас формула задана для начисления, которое не рассчитывается и какой вид времени указан на закладке “Учет времени”.
  2. Попадают ли значения показателей, указанные в формуле начисления, в документ Начисление зарплаты и взносов
ganusenka Фев 1 2017 - 17:21

Здравствуйте! Организация приобрела сейф(проводки Д10,09-К60,01 на сумму 1863,56),который по техническим причинам не подошел и товар был возвращен продавцу операцией “возврат товаров поставщику”(проводки скрин № 2). Почему стоимость сейфа(1864 руб) попадает в базу по налогу на прибыль?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 1 2017 - 17:49
  
  Добрый день! Возврат товара поставщику, принятый ранее на учет, в целях налогообложения по НДС ФНС считает обратной реализацией (письмо ФНС от 05.07.2012 № АС-4-3/11044). В целях исчисления налога на прибыль важна причина возврата. Если возвращен товар ненадлежащего качества, то договор считается не исполненным, и проводки по реализации у поставщика и поступлению у покупателя просто сторнируются. Но вы вернули качественный товар, т.е.возникает обратная реализация. Общий подход Минфина и ФНС к ситуации, когда товары уже были приняты на учет, а право собственности перешло к покупателю, отражен в письме ФНС России от 05.07.2012 г. № АС-4-3/11044@.
sereg9 Фев 1 2017 - 17:08

Добрый вечер .
Компания на ОСНО приобретает ОС у банка с НДС по ст 154 п3. Через некоторое время продает данное ОС . По какой ставке и какую сумму НДС взять при реализации НДС
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 2 2017 - 08:54
  
  Добрый день, Сергей!
  Если я правильно поняла Ваш вопрос, Вы приобрели ОС у банка, и банк выдал Вам счет-фактуру, где НДС был посчитан по правилам п.3 ст.154 НК РФ. НДС Вы приняли к вычету. Если так, то реализация ОС облагается НДС в общем порядке, по ставке, предусмотренной для данной операции.
  п. 3 ст. 154 НК РФ применяется для операций реализации ОС, НДС у которых не был принят к вычету, а был учтен в стоимости ОС. К такому имуществу, в частности, может относиться:
  – имущество (основные средства), приобретаемое за счет средств целевого бюджетного финансирования и оплачиваемое с учетом НДС, который вычету не подлежит, а покрывается за счет соответствующего источника (дополнительно см. Письмо Минфина России от 01.04.2010 N 03-07-11/83);
  – безвозмездно полученное имущество, учитываемое организацией по стоимости, включающей суммы налога, уплаченные передающей стороной;
  – приобретенное имущество, используемое при осуществлении операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения);
  – основные средства, учитываемые на балансе налогоплательщика с учетом налога.
  Если у Вас ОС учитывалось на балансе без НДС, п.3 ст.154 для Вас в этом случае не применим.
Светлана Попова Фев 1 2017 - 16:44

Добрый вечер!
Хочу сказать спасибо за сегодняшнюю рассылку! Рассматриваемый вопрос о совмещении УСН(Д-Р) и ЕНВД для меня очень актуальный.
Но не совсем понятен материал после рис.19 до шага № 5. Может он относится к другому вопросу?
С уважением , Светлана.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 1 2017 - 17:35
  
  Светлана, добрый вечер! Вы правы – в процессе верстки допущена ошибка. Я отправлю Вам на почту исходный файл этого ответа
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 1 2017 - 17:38
  
  Светлана, файл отправила, смотрите
  - Светлана Попова Фев 1 2017 - 18:54
    
    Спасибо Вам, Елена!
    Всё получила , всё очень здорово и очень нужно!!!
vadstp Фев 1 2017 - 15:51

Добрый День! Ситуация следующая: Мой клиент – она же Генеральный директор с 28.07.2014 по 14.12.2014 была в отпуске по беременности и родам, затем по уходу за ребенком до 1,5 лет, затем до 3-х лет, но 30.12.16 снова пошла по беременности и родам. Вопрос: Средний заработок считать по з/п 2012,2013 гг., как и для первого отпуска по б.и р.? Она же после этого на работу не выходила, з/п не получала.
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 5 2017 - 20:53
  
  Здравствуйте!
  Средний заработок для расчета пособия по беременности и родам считается за два предшествующих рабочих года. Но если в этот период сотрудница находилась в отпуске по беременности и родам и (или) отпуске по уходу, то по заявлению работницы эти годы могут быть заменены, если такая замена приведет к увеличению среднего заработка.
  Более подробно вопросы учета отпуска по уходу и отпуска по беременности и родам рассматриваются здесь: https://profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-10-04.html и здесь: https://profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-11-01.html
olgashanaurova Фев 1 2017 - 15:48

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в программе 1С: Бухгалтерия версии 3.0 отразить безвозмездную передачу товара?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 1 2017 - 16:07
  
  Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, здесь https://profbuh8.ru/2016/01/poryadok-oformleniya-reklamnyih-rashodov-v-programme-1s/
  - olgashanaurova Фев 1 2017 - 17:09
    
    Спасибо!
ntu_2006 Фев 1 2017 - 14:06

Здравствуйте!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.46.16)
При камеральной проверке ФСС и ПФР выявилась излишне начисленная сумма за счет ФСС и уменьшение облагаемой базы по взносам.
Какие документы оформить чтобы все это попало в РССВ-1 (доначислить по предприятию и сторнировать больничные)
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 1 2017 - 14:30
  
  Добрый день! Напишите, пожалуйста, Вы начисляете зарплату и взносы в программе 1С: Бухгалтерия?
argument_list Фев 1 2017 - 13:46

Добрый день. Веду учет 1.С 8.3 редакция 3.0 (3.0.46.16). Сотрудник был уволен в январе 2017г. Но в феврале опять устраивается к нам на работу. Но при повторном приеме на работу программа увидела его, но присвоили новый табельный номер. Но из этого следует, что она видит его как другого человека. И при составлении отчетности будет видеть, как двух разных людей. Как справить с этой ситуацией, чтоб она прицепила его к тому же физлицу?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 1 2017 - 16:33
  
  Добрый день! Сотрудник уволен – он остается в справочнике Сотрудники. Что бы принять его снова на работу – нужно создать новый элемент справочника Сотрудники. При вводе ФИО в поле Полное имя должно появиться следующее диалоговое окно
  - Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 1 2017 - 16:45
    
    Если у Вас такое окно не появилось, или же Вы нажали кнопку “Нет, это – другой человек, то у Вас” действительно два сотрудника. Лучше удалить приказ о приеме, лишнего сотрудника ,физлицо, привязанное к нему. Потом еще раз делать приказ, но обязательно добиться появления этого сообщения
    - argument_list Фев 2 2017 - 11:04
      
      Я так его и добавила, но меня смущает, что у него появился новый табельный номер. При формировании отчетности программа увидит одного или двух разных людей, например, 2-НДФЛ?
      - Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 2 2017 - 11:08
        
        Людмила, добрый день! Я строила Ваш пример в своей базе – получился один сотрудник, табельный номер не изменился. Без Вашей базы сложно определить, что будет происходить. Не пожалейте 30 мин. времени, что бы проверить все ли в порядке: 1) сделайте копию базы 2) в копии начисляйте этому сотруднику зарплату за месяц вперед 3) сформируйте 2-НДФЛ.
Ирина Мироедова Фев 1 2017 - 08:22

Добрый день.Возникли трудности в такой ситуации.
Иностранному поставщику (третьи страны) сделали предоплату 50% от стоимости всей партии- 10000 евро в ноябре 2016 г. Поставка была в январе, но не всей партии а только части. Как мне в программе 1С 8.3 отразить зачет только 8000 евро.? Автоматически программа засчитывает всю предоплату.
Спасибо.
- Татьяна Босых Профбух8 Фев 2 2017 - 13:38
  
  Добрый день Ирина.
  При оформлении документа «Поступление (акты, накладные)” в поле “Расчеты” выбирите зачет аванса по документу. В открывшемся окне выбирите документ “Списания с расчетного счета”, которым была перчислена предоплата и укажите сумму, которую хотите зачесть. Смотрите скриншот.
bin1971 Янв 31 2017 - 23:32

Добрый день,
подскажите как вытащить в шапку отчета из раздела Еще – Связанные документы
ни никак не могу вытащить )))) файл прилагаю

svyazannyie-dokumentyi.doc
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 1 2017 - 11:05
  
  Добрый день, а зачем вытаскивать?
  Вот он – уже готовенький, дан разработчиками в шапке над списком документов.)))
  —
  Это просто кнопка, что в шапке формы списка, что в командах кн. ЕЩЕ. Сами документы Вы в шапку вытащить не сможете.
  - bin1971 Фев 1 2017 - 17:30
    
    мне нужна кнопка Связанные документы
    чтобы я на нее нажала и могла видеть документы
    
    как вытащить из ЕЩе эту кнопку
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 1 2017 - 17:54
      
      Добрый вечер! В списке документов “Счета покупателям” эта кнопка есть на панели команд
Владимир Ишутин Янв 31 2017 - 15:41

Добрый день! Вопрос такой. Как в ЗУП 2.5 отразить аренду автотранспорта у сотрудника, удержание НДФЛ, каким лучше документом: разовое начисление ( вводим как дополнительное начисление)или корректировка учета по НДФЛ и СВ.
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 1 2017 - 12:57
  
  Здравствуйте!
  Если он является штатным сотрудником, то можно документом “Разовое начисление”
ira.0412 Янв 31 2017 - 13:38

Добрый день! Вопрос: Приобретаем для руководителя путевку в санаторий. В счете указывают НДС.Смогу ли я его принять к учету? Какие налоги организации нужно еще заплатить? Спасибо
carina_sunny Янв 31 2017 - 10:04

ДД! Начислила з/п за январь 2017 года. Оплачиваю налоги по кнопке “Оплатить начисленные налоги и взносы” формируются платежки, взносы с основанием платеж за январь 17 года, а НДФЛ почему-то за декабрь 16??? Что не так?
И еще, порядок (нумерация) платежных поручений произвольная, как ее можно поменять? Можно его задать до формирования платежек?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 31 2017 - 12:17
  
  Добрый день! Были сложности с формированием платежных поручений, необходимо поставить последнее обновление 3.0.46.20. Посмотрите, нет ли у Ваз задолженности по НДФЛ за 2016г
  Поясните, пожалуйста, подробнее, что Вы имеете ввиду под произвольной нумерацией. В программе всем документам присваивается номер автоматически. Посмотрите, пожалуйста, нашу статью по перенумерации документов https://profbuh8.ru/2016/07/ispravlenie-numeratsii-v-1s/. Все эксперименты нужно проводить на копии базы!!!
  - carina_sunny Янв 31 2017 - 14:45
    
    Я имею в виду порядок сформированных платежек, сначала появляется список налогов к оплате с галочками, список сформирован в определенном порядке. У меня сначала НДФЛ, Соцстрах, ПФ, Медфонд, Травматизм. Нажала кнопку сформировать платежные поручения, они в таком же порядке сформировались. Но у меня банк-клиент и платежки я уже отправила в другом порядке, в общем другая нумерация платежек у меня. Можно ли на этапе списка налогов, задать их последовательность, а то мне теперь нумерацию придется менять, а это нехорошо. Думаю есть вариант такой (но может вы лучше подскажите): формировать по одной платежке в той последовательности которую надо, а в дальнейшем, сначала садить в программу, потом в банк клиент?
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 31 2017 - 15:15
      
      Добрый день, Елена!
      нашла это место в программном коде, просмотрела как идет заполнение платежей.
      Нет, не получится поменять. Порядок жестко фиксирован в алгоритме: по номеру счета идет упорядочивание.
      
      А в кн. ЕЩЕ – Изменить форму доступа к изменению этой последовательности разработчики нам не предоставили.
romanova.av Янв 30 2017 - 23:00

Доброго времени суток! ИП на УСН (15%). По договору лизинга приобрели ОС. Т.к. ОС числится на балансе лизингодателя, я его не оприходовала. Делаем платежи по графику, на которые получаем сч-фактуры на аванс (регистрирую их в программе 1с бухгалтерия 8.3). Проблема- в КУДИР не попадают суммы, оплаченные за лизинг по графику (п. 4 ст.346,16). Эти суммы попадут в кудир после выкупа оборудования или нужно вручную делать проводки и списать платежи в расходы? спасибо.
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 1 2017 - 15:08
  
  Добрый день, Анна!
  Лизинговые платежи должны попадать в КУДиР без каких-либо дополнительных ручных проводок. На основании документов Поступление услуг или на основании Списания с расчетного счета, в зависимости от того, какой из них создан позже.
  Судя по данным Вашего вопроса, Вам выписывают счета фактуры, которые Вы воспринимаете как счет-фактуру на аванс и не регистрируете документ “Поступление услуг”. Дело в том, что лизинговый платеж Вы можете регистрировать в расходах на основании одного только графика в договоре, акт приемки-передачи услуг не требуется (Письмо Минфина РФ от 04.04.2007 N 03-07-15/47)
  Разберем пример такого платежа:
  Шаг.1 Поступление услуг (рис.1)
  
  Risunok-1.docx
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 1 2017 - 16:14
  
  Если оплата произведена позже, то сумма оплаченных лизинговых услуг отразится в КУДиР после проведения банковской выписки (рис.2)
  
  Risunok2.docx
krilova_guseva Янв 30 2017 - 22:51

В январе физ лицу был выдан беспроцентный займ за январь , феврель, март были исчислен НДФЛ с мат выгоды удержан в апреле когда физлицо приняли на работу как отразить удержание в ЗУП 3,1 пробовала в документ начисление зарплаты но он его удерживает и начисляет 2-ой раз
- Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 31 2017 - 11:30
  
  Здравствуйте!
  Не могли бы Вы подробнее описать Вашу проблему на цифрах. Сейчас из описания не понятно что происходит и что начисляется 2-ой раз
  - krilova_guseva Фев 2 2017 - 20:37
    
    за январь , февраль , март с мат.выгоды начислен НДФЛ в сумме 4607 рублей налог не был удержан так физ лицо не являлся сотрудником. В апреле физлицо стало сотрудником и ему была начислена зарплата в сумме
    20 000 рублей
    - krilova_guseva Фев 2 2017 - 20:49
      
      извините что-то не дописалось
      за январь , февраль , март с мат.выгоды начислен НДФЛ в сумме 4607 рублей налог не был удержан так физ лицо не являлся сотрудником. В апреле физлицо стало сотрудником и ему была начислена зарплата в сумме 20 000 рублей исчислен НДФЛ в сумме 2 600 рублей в документе выплате отразился НДФЛ к удержанию за январь, февраль, март в сумме 4607 рублей и 2600 за апрель. И получается, что НДФЛ с точки зрения налогового учета НДФЛ удержан и при заполнении всех отчетов по НДФЛ получется все правильно. Но при форморовании расчетного листка и различных отчетов по зарплате сумма 4607 рублей указывается как задолженность за организацией. Если эту сумму провести через документ начисление зарплаты в начисление НДФЛ ,то задолженности за организацией нет, но НДФЛ в налоговых регистрах начисляется в сумме 4607 рублей второй раз.
      - Ольга Горшенина Profbuh8.ru Фев 6 2017 - 23:48
        
        Здравствуйте!
        Еще уточнения:
        1. Каким документом Вы начисляли физ.лицу мат.выгоду и рассчитывали НДФЛ в январе – марте?
        2. Выплату Вы не проводили в ЗУП за январь-март этому физ.лицу?
mosina Янв 30 2017 - 20:17

Добрый вечер! В курсе к моему сожалению не рассматривается вопрос раздельного учета НДС. Мы переходим с 1с бух7, на 1С8.3. Необходимо вести раздельный учёт по НДС (есть необлагаемые операции, экспорт с 0% ставкой ндс). В семерке естественно вёлся вручную. В учётной политике в 1с 8.3 выбираю раздельный учёт по НДС. Моментально в в воде остатков по ТМЦ появляется поле Партии и требует его заполнения, как быть? Номенклатура огромная более 1500 наименований вручную корректировать нереально. Что посоветуете, как начать использовать данную функцию программы?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 30 2017 - 23:47
  
  Добрый вечер! Только заполнять во вводе остатков и партии и способ учета НДС. Вручную – это действительно сложно. Процесс можно автоматизировать, для этого необходимо обратиться к программистам, которые смогут для Вас написать обработку по заполнению данных.
elena__ivanova Янв 30 2017 - 17:28

Добрый день,
Подскажите, как правильно отразить в 1с 8.3 переоценку ос
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 30 2017 - 18:01
  
  Добрый день! В программе 1С:Бухгалтерия для этого предназначен специальный документ «Изменение параметров начисления амортизации ОС», выбрать событие «Переоценка».
oa.evdokimova Янв 30 2017 - 17:09

Добрый день!
Бухгалтерия 3.0. Документ “Начисление зарплаты” делает в регистре “Начисление, Удержание” запись “НДФЛ к зачету в счет будущих платежей”. Откуда берется данная сумма и как это исправить?
Спасибо.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 30 2017 - 18:23
  
  Ольга, добрый вечер! Универсального инструмента для решения проблемы нет, нужно смотреть Вашу базу. Описывайте подробно Ваш пример, приведите скрины, можем попробовать построить в своей базе, воспроизвести эту запись в регистре
Любовь Губина Янв 30 2017 - 16:47

Подскажите, пожалуйста как поправить в программе следующее 29.08.2014г ввели поступление на сумму 109041,98, а по документу нужно 109041,48, теперь по сч 60 по этому контрагенту по кредиту висят 50 коп.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 30 2017 - 16:51
  
  Добрый день! Напишите, пожалуйста, на какой системе налогообложения Вы работаете, в какой программе.
  - Любовь Губина Янв 30 2017 - 18:16
    
    ОСНО. 1с8.3
    - Татьяна Босых Профбух8 Янв 31 2017 - 21:03
      
      Добрый день Любовь.
      Мы консультируем по работе с программным продуктом фирмы 1С, по данному вопросу я высказываю только свое мнение.
      Согласно п. 3 ПБУ 22/2010 ошибка признается существенной, если она может повлиять на экономические решения пользователей, которые принимаются на основе бухгалтерской отчетности.
      Поэтому, порядок исправления таких ошибок зависит от того, повлияла ошибка на финансовый результат отчетного года или нет.
      Ваши 50 копеек, ни каким образом на финансовый результат 2014 г. не повлияли. Считаю, что данную задолженность можно списать бухгалтерской справкой,в программе документом «Операции, введенные вручную» – Дт 60 Кт. 91.
      Конечно правила БУ требуют делать исправления с помощью сторно, но стоит ли делать в это в данной ситуации, решать Вам.
      Если Вы больше не работаете с данным контрагентом, то можно дождаться истечения срока исковой давности, то есть списать в августе 2017 г.
      Если решите делать по правилам бух. учета, через сторнирования неверной записи,пишите.
      Так же Вы можете обратиться за разъяснениями к аудиторам.
zav2704 Янв 30 2017 - 13:54

Как в программе отразить выход из ООО участника общества путем передачи доли участника Обществу?
- Татьяна Босых Профбух8 Фев 2 2017 - 03:55
  
  Добрый день.
  Для отражения выход из ООО участника общества путем передачи доли участника Обществу выполняются следующие действия:
  1. Для отражения переход к Обществу номинальной стоимости доли выходящего участника оформляется документом «Операции введенные вручную» проводки
  Дт 80.09 Участник-Кт 80.09 Общество
  2. Задолженность перед участником по выплате действительной стоимости доли так же оформляется документом «Операции введенные вручную» проводки
  Дт 81.09 Участник-Кт 75.02 Участник
  3. Выплата действительной стоимости доли оформляется Документ «Списание с расчетного счета» или «Выдача наличных».
  4. Если участники не будут выкупать долю, то выплаченную действительную стоимость доли списываем за счет Собственного капитала
  Дт 84.01-Кт 81.09 Участник
  Если доля будет выкупаться оставшимися участниками, то делаются проводки
  Дт 75.01 Участник Кт 81.09
Ольга Валентиновна Стойчива Янв 30 2017 - 13:51

День добрый. Я получила образцы п/п на страховые взносы с 2017 года. И вот уже битых три часа не могу сформировать платежки. У Вас в поле код – строка “22” стоит 0 а поле 101 у Вас стоит “14”. Однако банк требует, ЕСЛИ СТОИТ ” 14″ ТО В ПОЛЕ (22) НЕОБХОДИМО СТАВИТЬ УИН (как его можно поставить, если ИФНС присваивает каждому платежу свой УИН)
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 30 2017 - 14:19
  
  Ольга Валентиновна, Вы задаете очень правильный вопрос, с такой проблемой столкнулись уже многие налогоплательщики. При подготовки образцов платежных поручений мы руководствовались, нормативными документами и разъяснениями на тот момент времени. Однако по некоторым моментам не все ясно. Данную ситуацию мы освещали в прошлой новостной ленте, приведу Вам цитату: “Необходимо уточнить в своей налоговой правила заполнения платежек на уплату страховых взносов!!! Основной вопрос – как заполнять поле 101 «статус плательщика». Официальных разъяснений из Минфина РФ еще не поступило. Банки и некоторые инспекции требуют, чтобы статус стоял с кодом 01. Инспекции Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленской области и некоторых других рекомендуют код 14. Между тем, в Приказ Минфина РФ от 12.11.2013г. №107н соответствующие изменения еще не внесены, и там для страховых взносов предусмотрен код 08.” Налоговая инспекция говорит, что главное указать верный КБК, а остальные реквизиты – как пропускает банк. Но все же уточните этот момент в Вашей налоговой инспекции.
- Ольга Валентиновна Стойчива Янв 30 2017 - 16:37
  
  Огромное спасибо. Но вот Вам из сегодняшней практики: Ни код 01, ни 08 – БАНК не принимает.
  
  Дозвонилась с ИФНС – там ответ,…”читайте все на сайте… ”
  
  То ли банк не доработал свою программу, то ли как всегда.
  
  Мне улетать, хотела раньше заплатить страховые взносы – но по всей видимости будут пени, если не разберутся КАК МОЖНО СТАВИТЬ УИН – если это уникальный номер для каждого платежа
  - Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 30 2017 - 16:48
    
    Ольга Валентиновна, это беда! Думаю, что УИН точно Вам не нужен. Посмотрите еще на сайте ИТС сегодня выложили образцы заполнения ПП http://its.1c.ru/db/payorder#content:393:hdoc. Вот их ПП по страховым взносам
vip.nk1979 Янв 30 2017 - 12:44

Добрый день! в программе когда ввожу в спецификациях суммы, там после запятой только три знака, как сделать чтобы знаков было как минимум 6 после запятой?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 30 2017 - 12:57
  
  Добрый день, Наталья!
  Только программной доработкой в конфигурации. А значит – снимать конфигурацию с запрета редактирования. Это не вариант.)
  —
  Обычно, просто выбирают другую ед. измерения: не метр, а сантиметр, или миллиметр. Не тонна, а кг, или граммы и т.д.. Тогда все получается.
  - vip.nk1979 Янв 30 2017 - 16:01
    
    Ирина, у нас такая проблема, мы оприходовали товар еще в прошлом году дерево в М3 (метр кубический). 1 м3.
    Теперь из него должны делать маленькие делтали, соответственно в меньших цифрах, т.е. 0.000222 м3 на одну деталь. Но, программа не берет столько знаков после запятой. И директор предложил все перевести в см.3, т.е.222,222. Но, как я поменяю м на см? ведь у меня бук идет в м3 с прихода? Что делать?
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 30 2017 - 17:25
      
      Наталья, я согласна с Вашим директором.
      Это хороший вариант, перевести из м3 в см3. Можно создать документ Комплектация номенклатуры и из бук 1 м. сделать бук 100 см. И его использовать для производства деталей 222, 222.
      Или в самой спецификации детали, можно попробовать указать выход не одного изделия детали, а 100 шт. или 1000 шт., чтобы хватило двух знаков разрядности.
      Попробуйте оба варианта в копии базы.
      - vip.nk1979 Янв 31 2017 - 09:11
        
        Ирина, спасибо вам! Но, подскажите, как правильно заполнить документ комплектация номенклатуры? Там столько надо заполнить, боюсь что то неправильно заполнить(
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 31 2017 - 15:49
        
        Наташа, так мы же заполняем в курсе комплектацию: можно в комплектующих “Бук (м)” количество 1, а в комплекте “Бук (см)”, что у Вас уже есть, количество 100
        
        Так Вы переведете из метров в сантиметры. Но надо пробовать.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 31 2017 - 15:53
        
        Другой способ по спецификации: указать выход продукта не на единицу, а на 1000 штук, например
        
        Я не знаю технологическую карту производства детали у Вас, но часть ее могла бы выглядеть так
        
        vip.nk1979 Фев 1 2017 - 13:42
        
        Ирина, а можно так сделать: операция вручную “Корректировка счета 10″ (Дт 000 Кт 10.01.Бук обрезной – 1 м3 – 26713, и вторая проводка Дт 10.01. Бук обрезной (см3) – 1000000,00 см3 Кт – 000 – 26713.34. У меня тогда закроется 10.01 бук в м3, и откроется 10.01 в см3 в кол-ве 1000000,00см3.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 2 2017 - 11:22
        
        Добрый день, Наталья, счет 000 разработчики не рекомендуют использовать в учете. Только при введении остатков. И я думаю, что это не очень удачный вариант, потому что программа будет делать регл. операции закрытия месяца и рассчитывать корректировку стоимости номенклатуры и др. операции и у Вас получится, пожалуй, перекос в учете.
        —
        Комплектация удобна тем, что программа сама следит за приходом, списанием комплектующих в нужном размере при использовании комплекта (+ комплект, – комплектующие), правильно закрывает месяц.
        Это типовая операция, поэтому все связки по ней отрабатываются программой правильно.
        
        vip.nk1979 Фев 2 2017 - 16:46
        
        Спасибо!!! Посмотрю еще раз урок по комплектации)!
        Ирина, у меня такой вопрос: я делаю в продажах реализацию акт на услуги за январь, провожу и он у меня почему то встает в начале января 2016г? как бы подстраивается под тот акт номер 1 только 2016г? Т.е два акта один январь 2016, другой январь 2017г, но мне то надо, чтобы за январь 2017г, продолжался после декабрьского акта 2016г.) В чем причина?
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 2 2017 - 17:39
        
        Наташа, это так работает Платформа. В типовых документах задана периодичность нумерации: “в пределах года”. Поэтому каждый новый год нумерация начинается с начала.
        Это можно изменить ТОЛЬКО доработкой конфигурации, т.е. снятием ее с запрета редактирования.
        —
        Но, на самом деле, Вы можете начинать нумерацию не с 1, а выставлять свою:3, 4 или что Вам нужно и с этой начальной цифры будет продолжаться счет.
argument_list Янв 30 2017 - 10:45

Добрый день. Мы являемся вашими участниками и подписчиками. Помогите настроить программу 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.46.16).
У нас ООО розничная торговля медпрепаратами (Аптека), используем льготный страховой тариф как труд фармацевтов. Под эту льготу попадают только сами фармацевты, а обслуживающий персонал нет. Поэтому мне необходимо настроить программу Бухгалтерию, чтоб санитарки были по полному страховому тарифу, а фармацевты – пониженный.
Помогите, как правильно настроить программу.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 30 2017 - 11:32
  
  Добрый день, Людмила!
  Тариф фармацевтов аптечных организаций установлен в размере 20% в ПФР и 0% в ФСС РФ и ФФОМС (Федеральный закон от 03.12.2011 № 379-ФЗ). Этот тариф продлен до 2018 г. (Федеральный закон от 02.12.2013 № 333-ФЗ). В программе 1С реализация пониженного тарифа для фармацевтов осуществляется специальной настройкой:
  1. раздел Главное – Налоги и отчеты – Страховые взносы – Дополнительные взносы: Галочка Фармацевты.
  2. После этого самое главное: в должности устанавливаете галочку “Является фармацевтической должностью” и назначаете эту должность нужному сотруднику, по которому будет считаться пониженный тариф страховых взносов.
  3. Потом просто заполняете документ начисления зарплаты и проверяете налоги – все будет верно.
  
  Это схема, что реализована в редакции 3.0.
  В редакции 2.0 для расчета взносов для работников особых категорий требовалось переводить документ “Расчет налогов (взносов) с ФОТ” в режим корректировки и вручную ежемесячно указывать к какой категории относится тот или иной работник.
Любовь Губина Янв 29 2017 - 21:48

Добрый вечер! Подскажите :приняли сотрудника 20 декабря 2016, зарплату выплатили 10 января 2017, вычет ему не предоставили на детей , не принес справку 2ндфл с прошлой работы. В январе принес справку , на прошлой работе вычеты ему не предоставлялись. Вопрос : в январе 2017г предоставить ему вычет на детей и за декабрь 2016г и за январь 2017 или только за январь 2017г?
- Татьяна Босых Профбух8 Янв 31 2017 - 09:49
  
  Добрый день.
  
  Налоговый вычет предоставляется за каждый месяц налогового периода (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ, Письмо Минфина от 30.06.2014 N 03-04-05/31345). Вычет предоставляется нарастающим итого в течении налогового периода. Декабрь и Январь это два разных налоговых периода. Вычет пердоставляется по заявлению сотрудника. В данной ситуации Вы предоставляете вычет только за январь. Сотрудник за вычетом за декабрь может обратиться в налоговую инспекцию.
mlobankova Янв 29 2017 - 10:51

Здравствуйте. У меня 1с Бухгалтерия 8 релиз 3.0.46.18. Подскажите, пожалуйста, где в программе можно создать приказ о премировании работника? Раньше в старых версиях была возможность делать разовые начисления сотрудникам. Где, также можно в программе завести допник по премии (или прикрепить этот документ)?
- Татьяна Босых Профбух8 Янв 29 2017 - 14:02
  
  Добрый день.
  А Вы не путаете программу Бухгалтерия с программой ЗУП. В 1С: Бухгалтерия ни когда не было возможности создать приказ о премировании и возможности делать разовые начисления. В 1С: Бухгалтерия есть возможность автоматически начислять Больничный лист, Отпускные и делать удержания по исполнительному листу. Можно в справочник “Начисления” добавить необходимые вида начислений, например, Премия, но рассчитывать премию придется вручную. И в документ “Начисление зарплаты” заносить рассчитанную сумму.
Maria Янв 28 2017 - 21:21

Здравствуйте!

Остатки в базу 1С были перенесены 31.12.15г.
Далее, Компания на УСН перешла на ОСНО с 01.10.2016г.
Требуется внести остатки для НУ.
Это рекомендуется Разработчиками сделать так.
“Для ввода в программу «1С:Бухгалтерия» остатков по налоговому учету и разниц между оценкой остатков в НУ и в БУ используется документ «Ввод начальных остатков». Начальные остатки для НУ вводятся датой, предшествующей дате перехода на новый налоговый режим. В форме выбора режима ввода начальных остатков необходимо выключить признак «БУ».”

В нашем случае документ Ввод начальных остатков уже используется и более ранней датой.
Как лучше внести остатки по НУ в такой ситуации.

Спасибо!
- Татьяна Босых Профбух8 Янв 29 2017 - 05:26
  
  Добрый день Мария
  Так как документ Ввод начальных остатков уже использовался более ранней датой, Вы не сможете ввести остатки по НУ на 01.10.2016 г., используя этот документ. В данной ситуации необходимо воспользоваться документом “Операции, введенные вручную”.
  - Maria Янв 29 2017 - 08:47
    
    Здравствуйте! Да, спасибо – так и подумала :). Будем Бух справкой проводки и регистры вводить.
max-dizain Янв 28 2017 - 21:07

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если по итогам года в бюджет надо заплатить минимальный налог по УСН доходы минус расходы, вопрос какие реквизиты ставить в платежке, как на минимальный или как на налог по УСН на прибыль ? Заранее благодарна. С уважением, Ольга.
- Татьяна Босых Профбух8 Янв 29 2017 - 04:12
  
  С 2017 года изменились коды КБК. Минимальный налог надо платить по коду авансов обычного налога по объекту «доходы минус расходы» – 18210501021011000110 (приказ Минфина от 20 июня 2016 г. № 90н).