Рассмотрим как провести оприходование товара в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 в виде пошаговой инструкции. Изучим на примере как заполнить документ Товары (накладная), проводки по оприходованию товаров. Посмотрим как сделать проверку правильности оформления оприходования товаров в 1С 8.3.
Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я»
Как провести оприходование товара в 1С 8.3 – пошаговая инструкция
Товар – это определенная часть МПЗ организации, которая была приобретена у физических или юридических лиц, для последующей реализации без дополнительных затрат.
Например: организация ООО “Мегасервис” приобрела товары у поставщика ООО “Снабжение” на общую сумму 220 011,00 руб., в т.ч. НДС 18% – 33 561,00 руб.
Шаг 1. Заполнение документа Товары (накладная)
Для оприходования товаров в 1С 8.3 воспользуемся документом Товары (накладная): раздел Покупки – Поступление (акты, накладные) – Поступление – Товары (накладная):
Заполним верхнюю часть документа:
- В строчке Накладная № от указываем номер и дату документа поступления;
- В строчке Контрагент указываем поставщика;
- В строчке Договор указываем договор поставки:
- В строчке Вид договора нужно указать – С поставщиком:
Не правильное указание вида договора при заполнении документа может привести к ошибкам в учете. Подробнее об этом смотрите в следующем видео уроке:
Используя гиперссылку Расчеты, можно изменить счета расчетов с контрагентом в появившемся окне:
Как правильно указать корреспонденцию счетов расчетов с поставщиком в 1С 8.2 (8.3) смотрите в нашем видео уроке:
Если грузоотправитель и грузополучатель разные контрагенты, то используем гиперссылку Грузоотправитель и грузополучатель и заполним поля соответственно:
Используя гиперссылку НДС сверху можно указать, как будет рассчитываться НДС в табличной части:
Как правильно вводить входной НДС в документ поступления товаров и услуг в 1С 8.2 (8.3) смотрите в следующем видео:
Заполним табличную часть. Колонки заполняем, как показано на рисунке:
Шаг 2. Проводки по оприходованию товаров
Посмотрим результат проведения документа, его проводки:
Шаг 3. Зарегистрируем счет–фактуру от поставщика
Для регистрации заполним поля строчки Счета-фактуры № от и нажмем кнопку Зарегистрировать. Документ Счет-фактура полученный в 1С 8.3 формируется автоматически:
Используя гиперссылку Счет-фактура 147 от 12.05.2016г., посмотрим созданный документ. Поля счета-фактуры заполнены автоматически данными из документа Поступление товаров:
По проводкам документа видим, что НДС предъявлен к вычету:
Шаг 4. Проверка правильности оформления оприходования товаров в 1С 8.3
Для проверки правильности оформления оприходования товаров в 1С 8.3, воспользуемся отчетом Оборотно-сальдовая ведомость: раздел Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость:
Проверим сформированную стоимость товаров, используя отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41: раздел Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету:
Рекомендуем посмотреть на видео урок, где рассмотрены особенности оформления операций по поступлению и реализации товаров день в день в 1С 8.2 (8.3):
См. также:
- Товарно-транспортная накладная в 1С 8.3 Бухгалтерия
- Возврат от покупателя – проводки в 1С 8.3
- Возврат поставщику – проводки в 1С 8.3
- Как оприходовать 1С в 1С 8.3
- Перемещение товаров в 1С 8.3 между складами – пошаговая инструкция
- Списание товара и брака в 1С 8.3 Бухгалтерия
- Поступление товаров и услуг в 1С 8.3 – проводки с примерами
- Корректировка поступления и реализации в 1С 8.3 – пошаговая инструкция
- Возврат товара от покупателя в 1С 8.3 – инструкция и проводки
Поставьте вашу оценку этой статье: