Добрый день! Отпускные выплатила 05 июля, зарплату выплатила 12 июля за июнь, пересчитала отпуск с учетом июня. Сумма НДФЛ получилась излишне удержанная. Как отразить в 6-НДФЛ?
(Пока оценок нет)
Загрузка... (Пока оценок нет) Загрузка...
rh2kk
Добрый вечер, Александр. 12 июля получился отрицательный кусочек отпуска. Положительный доход 05 июля.
Здравствуйте, при начисления отрицательной частицы в документе отпуска обычно не исчисляется НДФЛ с минусом. Сам же отрицательно доход, получившийся в результате перерасчета, регистрируется документом отпуска. При проведении документа он уменьшит сумму дохода в строке 020 1 раздела 6-НДФЛ и попадает в квартал по первоначальной дате факт. получения дохода.
При начислении положительного дохода, который закроет сумму сторно на закладке НДФЛ, появится НДФЛ с минусом с отрицательного дохода. При проведении документа сумма налога с минусом попадет в первый раздел по первоначальной дате получения дохода.
Во 2 разделе 6-НДФЛ у Вас отразится итоговая выплата. Положительная сумма минус сторно отпуска в 130 строке. И НДФЛ удержанный с этой суммы.
Благодарю.
Александр Белоусов Profbuh8.ru Авг 14 2017 - 09:53
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста у Вас получился отрицательный кусочек отпуска ?
Если получился отрицательный кусочек, если ли положительный доход, который перекроет отрицательный суммы ?