Перерасчет отпуска и 6НДФЛ

Добрый день..
Работаем в ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.3.274)

1сентября рассчитали отпуск сотруднику за сентябрь – выплатили..Рассчитали з/пл за август и пересчитали отпуск (в том же документе) – он стал меньше на 89,88 руб. Рассчитали з/пл за сентябрь – выплатили – в отчет 6 НДФЛ сумма з/пл за сентябрь встала меньше на 89,88. З/пл за ноябрь – выплатили – отчет 6 НДФЛ – программа опять уменьшает з/пл на 89,88..Если смотреть отчет “Уплата налога в межрасчетный период”, то суммы по датам встают корректно и понятно, а вот 6НДФЛ – одни вопросы…Помогите разобраться..Предприятие большое и перерасчетов (отпуска и больничные) очень много..
спасибо..


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

р8 р16 р13 р8 р7 р6 р1 р3 р5



Размещено пользователем:
Author

tabrosimova

Все комментарии (9)
  • Avatar

    tabrosimova Ноя 23 2017 - 12:57

    Ответы на Ваши вопросы:
    1. отчет 6 НДФЛ
    стр 20 1 раздела – правильная
    стр 130 2 раздела – встает сумма 10091,86 – это з/пл за сентябрь 17499,54 – 7407,68(пересчитанный отпуск)

    сложив стр 130 за сентябрь мы не получаем сумму дохода по ведомости (разница 89,88)
    1,09,2017 стр 130 = 7497,56 – первоначальный отпуск
    15,10,2017 стр 130 = 10091,86 – з/пл за сентябрь без отпуска

    стр 140 2 раздела правильная – сумма НДФЛ по ведомости

    во вложенном файле р13.jpg
    – скрин документа Ведомость с выплатой зарплаты за Сентябрь (чтобы была видна в отдельном окне расшифровка суммы по этому сотруднику)
    – РН Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ

    Прикреплён файл р13

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Ноя 23 2017 - 20:51

      То есть получается, что ни в одной из 130 строк не учитывается тот факт, что доход по отпуску уменьшился. Ни в той группе строк, которая соответствует выплате отпускных, ни группе, соответствующей выплате сентябрьской зарплаты (а ведь именно при выплате этой зарплаты произошло уменьшение суммы к выплате за счет пересчета отпуска).
      Если я правильно понял ситуацию, то подтверждаю, в моей базе произошло тоже самое, когда я смоделировал ситуацию. в 130 строке это не учитывается.
      Поэтому варианта здесь 2:
      1. Оставить так, 130 строка не участвует в контрольных соотношениях и нет четких указаний на то, как именно она должна заполняться. Штрафы за 130 строку не предусмотрены.
      2. исправить 130 строку вручную

      И ещё одно уточнение. Подобной ситуации со 130 строкой не произойдет, если в данной ситуации (когда надо пересчитать отпуск) не выполнять пересчет исходного документа, а ввести документ-исправления.

      • Avatar

        tabrosimova Ноя 24 2017 - 08:58

        1. 1с не дает провести документ исправление..Мы же пересчитываем этот документ в одном периоде..Программа ругается “Неверно указан период: Период должен быть больше, чем в исправляемом документе (Сентябрь 2017 г.)”

        2. а почему неправильно заполняется 130 строка при выплате октябрьской з/пл в ноябре???

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Ноя 24 2017 - 15:47

          1. я имел ввиду, что исправить в следующем месяце. Ввести документ-исправления в одном и том же месяце пока нельзя, но разработчики в ЗУП 3.1.4 реализуют такую возможность. 3.1.4 должна выйти в самом конце ноября или в начале декабря.
          2. когда я моделировал ситуацию данный перерасчет отпуска никак не повлиял на 130 строки дальнейших месяцев. возможно тут причина в чем-то ещё. Чтобы понять надо смотреть конкретно Вашу базу.

  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Ноя 22 2017 - 21:26

    Здравствуйте!
    “в отчет 6 НДФЛ сумма з/пл за сентябрь встала меньше на 89,88″ – Вы имеете ввиду 130 строку 2 раздела или 020 строку 1 раздел 6-НДФЛ?
    Ещё пришлите пожалуйста скрин документа Ведомость с выплатой зарплаты за Сентябрь (чтобы была видна в отдельном окне расшифровка суммы по этому сотруднику).
    “З/пл за ноябрь – выплатили – отчет 6 НДФЛ – программа опять уменьшает з/пл на 89,88″ – то есть при выплате октября всё нормально, а при выплате ноября опять уменьшается на 89 руб.? Или Вы имели ввиду Октябрь?
    Пришлите также как и для Сентября скрин ведомости с выплатой зарплаты за тот месяц, который здесь имели ввиду.

    • Avatar

      tabrosimova Ноя 23 2017 - 13:09

      2 вопрос
      Зарплата за октябрь = 8453,50 – выплатили в ноябре..
      в отчете 6 НДФЛ стр 130 2 раздела = 8363,62 – меньше на 89,88

      ПОЧЕМУ???

      Прикреплён файл р16

      • Avatar

        tabrosimova Ноя 23 2017 - 13:10

        форма 6 НДФЛ с выплатой за октябрь

        Прикреплён файл р8

  • Avatar

    tabrosimova Ноя 22 2017 - 13:58

    еще продолжение картинок

    Прикреплён файл р8

  • Avatar

    tabrosimova Ноя 22 2017 - 13:57

    продолжение картинок

    Прикреплён файл р7

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных