Добрый день. 1с (3.0.51.16)Как в программе отразить возмещение расходов сотруднику в случае, когда деньги в под отчет не выдавались?
(Пока оценок нет)
Загрузка...
(Пока оценок нет) Загрузка...
m.nosowa2010
Добрый день, Маргарита.
Это уже другой вопрос. Задайте его, пожалуйста, отдельно.
Благодарю !
Маргарита, всегда рады Вам помочь.
Добрый день.
Возвращусь к своему вопросу, Если воспользоваться документом не авансовым отчетом, а именно поступлением , то счет 73.03 придется ставить ручной проводкой, а можно ли , в качестве альтернативы, оформить бухгалтерскую справку и создать документ операция введенная вручную?
Добрый день, Маргарита.
Да, Вы всегда можете использовать документ Операция введенная вручную.
Добрый день, Маргарита.
Как отражать расходы на покупку материальных ценностей для организации, если сотрудник израсхоловал собственные денежные средств, единого мнения нет. Данные расходы можно отразить:
1. На счете 71 так как расходы подотчетного лица компенсируются согласно авансовому отчету с приложенными оправдательными документами. Прямого запрета на то, что бы сначала сотрудника потратил свои средства, а потом оформил авансовый отчетом, законодательство не содержит. Следовательно такие затраты можно отнести в расходы организации и компенсировать их работнику. При данном варианте оформляется документ:
– Авансовый отчет
– Выдача наличных или Списание с расчетного счета, Вид операции – Выдача подотчетному лицу.
2. Так как расходы компенсируются после того как расходы были произведены деньги под отчет не выдаются. При таком варианте учета авансовый отчет не составляется. Для отражения расчетов используется счет 73. В программе операции оформляются следующими документами:
– Выдача наличных или Списание с расчетного счета . Вид операции – Прочий расход, счет дебета -73.03;
– Поступление (акт, накладная).
m.nosowa2010 Сен 1 2017 - 09:52
Доброе утро. Необходима ваша консультация. Ситуация такая. В первом квартале отправили корреспонденцию, на почте выдали кассовый чек с , выделенной в том числе, суммой НДС. Оформила АО по дебиту сч 44.01 без НДС. Но насколько я теперь в курсе. НДС нужно было выделить и отразить на 91 сч. по статье расходы не принимаемые к НУ. (хотя суммы и небольшие) Теперь нужно подать уточненную декларацию по налогу на прибыль за 1 кв. Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию и, желательно, поподробнее.