Компенсация расходов сотруднику

Добрый день. 1с (3.0.51.16)Как в программе отразить возмещение расходов сотруднику в случае, когда деньги в под отчет не выдавались?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

29-08-2017 23-48-22



Размещено пользователем:
Author

m.nosowa2010

Все комментарии (7)
  • Avatar

    m.nosowa2010 Сен 1 2017 - 09:52

    Доброе утро. Необходима ваша консультация. Ситуация такая. В первом квартале отправили корреспонденцию, на почте выдали кассовый чек с , выделенной в том числе, суммой НДС. Оформила АО по дебиту сч 44.01 без НДС. Но насколько я теперь в курсе. НДС нужно было выделить и отразить на 91 сч. по статье расходы не принимаемые к НУ. (хотя суммы и небольшие) Теперь нужно подать уточненную декларацию по налогу на прибыль за 1 кв. Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию и, желательно, поподробнее.

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Сен 1 2017 - 14:57

      Добрый день, Маргарита.
      Это уже другой вопрос. Задайте его, пожалуйста, отдельно.

  • Avatar

    m.nosowa2010 Авг 30 2017 - 13:55

    Благодарю !

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Авг 30 2017 - 13:58

      Маргарита, всегда рады Вам помочь.

  • Avatar

    m.nosowa2010 Авг 30 2017 - 13:08

    Добрый день.
    Возвращусь к своему вопросу, Если воспользоваться документом не авансовым отчетом, а именно поступлением , то счет 73.03 придется ставить ручной проводкой, а можно ли , в качестве альтернативы, оформить бухгалтерскую справку и создать документ операция введенная вручную?

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Авг 30 2017 - 13:36

      Добрый день, Маргарита.
      Да, Вы всегда можете использовать документ Операция введенная вручную.

  • Avatar

    Татьяна Босых Профбух8 Авг 29 2017 - 19:31

    Добрый день, Маргарита.
    Как отражать расходы на покупку материальных ценностей для организации, если сотрудник израсхоловал собственные денежные средств, единого мнения нет. Данные расходы можно отразить:
    1. На счете 71 так как расходы подотчетного лица компенсируются согласно авансовому отчету с приложенными оправдательными документами. Прямого запрета на то, что бы сначала сотрудника потратил свои средства, а потом оформил авансовый отчетом, законодательство не содержит. Следовательно такие затраты можно отнести в расходы организации и компенсировать их работнику. При данном варианте оформляется документ:
    – Авансовый отчет
    – Выдача наличных или Списание с расчетного счета, Вид операции – Выдача подотчетному лицу.
    2. Так как расходы компенсируются после того как расходы были произведены деньги под отчет не выдаются. При таком варианте учета авансовый отчет не составляется. Для отражения расчетов используется счет 73. В программе операции оформляются следующими документами:
    – Выдача наличных или Списание с расчетного счета . Вид операции – Прочий расход, счет дебета -73.03;
    – Поступление (акт, накладная).

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных