Добрый день!Вопрос следующий. В 2015 году был заключен договор с покупателем. Был он заключен на сумму 2000000 руб.Они по договору заплатили 865000,00-1-я часть аванса и следом сделали расторжение договора,где указали,что эта сумма является окончательной.Организация попросила дать им счет-фактуру на аванс,а потом на реализацию.
ФНС сказала, что у них не идет НДС наш и нашего покупателя и слезно попросили сдать Декларацию и указать там счет-фактуру на аванс. Т.О.получается, что возникла в один день аванс.сч-факт. и реализ-я.Прошло время и опять звонит ФНС и рассказывает, что у них не становится эта же счет-фактура.Что якобы я должна поставить аванс. счет-фактуру в Продаже под кодом 02 и снять ее в Покупке под кодом 21?Я сочла, что нужно снять в Продаже под кодом № 22?!Ни я ни инспектора не знают как здесь правильно…Если в один день выписана и счет-фактура на аванс и на реализацию-они не считают это нарушением…
Подскажите как правильно?И как и под каким кодом отражается снятие счет-фактуры на аванс и в какую книгу упадет?!У меня 1с делает все автоматически. А то меня совсем запутали.
Спасибо…
(Пока оценок нет)
Загрузка...
