Счет-фактура на аванс при оплате третьим лицом в 1С 8.3

Мы покупатель, третье лицо оплатило нашему поставщику товар и теперь требует от нас счет фактуру на аванс.

1С не дает возможности сформировать этот документ т.к. поступления денег нам не было и корректировка долга не дает возможности формирования такого документа.

Кто должен выдавать счет-фактура на аванс при оплате третьим лицом в 1С?

Если мы, то как практически это реализовать в 1С 8.3, чтобы все корректно отобразилось в Декларации?

Заранее бесконечно признательна за ответ


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...


Размещено пользователем:
Author

berejok

Все комментарии (3)
  • Avatar

    Александр Белоусов Окт 25 2016 - 13:57

    Ещё важный момент. При таком создании по дате док-та отражение начисления ндс попадёт в книгу продаж и сделает проводки.

  • Avatar

    Александр Белоусов Окт 25 2016 - 13:55

    Есть документ отражение начисления ндс.
    Им нужно делать. В кач-ве док-та основания нужно выбрать корректировку долга.
    На закладке товары, вид ценности – выбрать авансы полученные. Событие получен аванс.

    Заполнить справочно информацию о кол-ве товара, счет доходов и расходов 90.01.1, 90.02.1, справочная информация, никуда не пойдет. На закладке оплата заполнить реквизиты платежки.

    На главной странице поставите галочки формировать проводки, код вида операции нужый.
    Внизу док-та создать счёт-фактуру. В итоге сделает проводку Дт 76.АВ Кт 68.02 + запись в книге продаж.

    • Avatar

      berejok Окт 25 2016 - 14:03

      спасибо за оперативный ответ, попробую и напишу отчет

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных