Счет-фактура на аванс за прошлый период.

Добрый день! Помогите пожалуйста со следующей проблемой: при подготовке декларации по НДС за 3 квартал 2017 года, обнаружила, что не выставила счет- фактуру на аванс во втором квартале. отгрузки по данной предоплате во втором квартале не было. т.е. аванс переходящий в 3 квартал. как теперь исправлять ошибку, как выставить ту пропущенную авансовую счет-фактуру и в целом как действовать дальше!!!!


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

18-10-2017 23-30-04

Размещено пользователем:
Author

olesa565565

Все комментарии (6)
  • Avatar

    olesa565565 Окт 19 2017 - 18:41

    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, а в 1с 8.2 есть такая же возможность провести документ Отражение начисления НДС?

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Окт 19 2017 - 21:23

      Добрый вечер, Ольга.
      Мы консультируем по программе Бухгалтерия 3.0. У меня нет базы редакция 2.0.
      Знаю, что в Бухгалтерия ред. 2.0 есть документ Восстановление НДС. Находится он в меню Операции – Регламентные документы НДС.

      • Avatar

        olesa565565 Окт 19 2017 - 22:30

        я веду несколько организаций. по одной ещё работаем в 8.2. В базе 8.3, благодаря вам, у меня все получилось сделать. Еще раз СПАСИБО!!!Еще один аргумент для скорейшего перехода на 8.3!!!

        • Avatar

          Татьяна Босых Профбух8 Окт 20 2017 - 10:02

          Добрый день, Ольга.
          Всегда рады Вам помочь.
          Да, переходите на ред. Бухгалтерия 3.0.
          Удачи Вам.

  • Avatar

    olesa565565 Окт 19 2017 - 18:15

    Спасибо огромное!!!!

  • Avatar

    Татьяна Босых Профбух8 Окт 18 2017 - 19:34

    Добрый день, Ольга.
    Так как Вы не выпосали счет- фактуру на аванс, НДС с полученного аванса не отразился в Книге продаж. Следовательно Вы не доплатили НДС. Необходимо подать уточненную Декларацию по НДС за 3 квартал 2017 г.
    В программе необходимо оформить документ Отражение начисления НДС раздел тОперации – НДС – Отражение начисления НДС. В документе указать:
    На вкладке Главное
    • Дата – дата обноружения ошибки
    • Контрагент – Покупатель, от которого получена предоплата
    • Документ расчета – Поступление на расчетный счет (поступление предоплаты)
    • Формировать проводки – поставить флажок
    • Запись дополнительного листа за период – 30.06.2017 г.
    • Использовать документ расчетов как счет-фактуру – поставить флажок
    На вкладке Товары и услуги
    • Вид ценности – Авансы полученные;
    • Цена – Сумма предоплаты
    • -Счет учета – 62.02
    • Счет учета НДС – 76АВ
    Сформировать корректировочную Декларацию по НДС за 2 квартал 2017 г.
    Прежде, чем отправлять корректировочную Декларацию по НДС необходимо доплатить НДС в бюджет.

    18-10-2017 23-30-04