[Сборник БУХ №12] Подробный разбор актуальных вопросов по 1С:8

Дорогой Коллега , доброе утро!

Высылаем Вам очередной сборник 
актуальных ответов на вопросы по работе
в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3. 
 

Также напоминаем, что 10 июля у нас пройдёт
следующий онлайн-семинаре по теме:
«Расчет по форме 6-НДФЛ на примерах в ЗУП 3»

Подробная программа онлайн-семинара по 6-НДФЛ здесь >>

 

---

Содержание сборника:

 

Вопрос №1: Расширение "Госконтракт" для 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ​    

Вопрос №2: Заполнение ГТД​  

Вопрос №3: Запрет редактирование документо  

Вопрос №4: Как отследить перемещение инвентаря на счете МЦ.04?​  

 
Вопрос №5: Адрес иностранного контрагента​ 

   
Вопрос №6: Как настроить Ведомость амортизации ОС с формированием остаточной стоимости на 1 число каждого месяца?

    
Вопрос №7: Отражение выплаты декретных расходником в 1С:Бухгалтерия 8.3​    

Вопрос №8: Платеж через систему "PayPal"​   

Вопрос №9: Важность точного определения месяца выплаты зарплаты

Вопрос №10: Как составить уточненную декларацию по НДС, если не была отражена реализация в прошлом периоде?

 

---

 

Вопрос №1: Расширение "Госконтракт" для 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ

После обновления 1С:Бухгалтерия 8.3 на редакцию 3.0.51 в счете-фактуре появился новый реквизит "Идентификатор госконтракта". Скажите, предполагается ли его автоматическое заполнение? Если да, то из каких реестров?

 

Ответ:

Реквизит "Идентификатор госконтракта" заполняется автоматически только для КОРП версии.

В обычной Бухгалтерии 8.3 стоит запрет на использование этого функционала, хотя необходимые объекты в конфигурации присутствуют: есть справочник "Государственные Контракты", ссылки на него прописаны в справочниках "Банковские счета" и "Договоры контрагентов".

Но они не работают.

Можно доработать конфигурацию самостоятельно, убрав запрет на установку константы "Используется гособоронзаказ" и отредактировав модуль менеджера в указанном объекте.

Но это потребует специальных навыков программирования и придется снимать программу с запрета редактирования, что приведет к невозможности автоматического обновления.

Поскольку вопросы по работе с государственным контрактом поднимаются на нашем сайте довольно часто, мы решили помочь нашим подписчикам, доработав конфигурацию типовой Бухгалтерии через Расширение конфигурации "Госконтракт":
 

Скачать расширение "Госконтракт" в архиве RAR >>

 

Приводим пошаговую инструкцию по подключению расширения конфигурации "Госконтракт" и пример автоматического заполнения данных "Идентификатор госконтракта" в документе "Счет-фактура выданный".

 

Пошаговая инструкция подключения расширения конфигурации "Госконтракт" для 1С:Бухгалтерия 8.3 ПРОФ (редакция не ниже 3.0.51, Платформа не ниже 8.3.10)

Шаг 1. Открыть настройку расширений конфигурации: раздел Администрирование – Настройки программы – Печатные формы, настройки и обработки – Расширения (рис. 1):

 

 

Рис. 1

 

Шаг 2. По кнопке [Добавить] загрузить расширение конфигурации "Госконтракт". На предупреждение безопасности программы ответить нажатием на кнопку [Продолжить] (рис. 2):

 

 

Рис. 2

 

Шаг 3. Снять галочку режима "Безопасный режим" и перезапустить сеанс программы (рис. 3):

 

 

Рис. 3

 

Шаг 4. На вкладке "Расчеты" установить флажок "Счета-фактуры по государственным заказам": раздел Главное – Настройки – Функциональность (рис. 4):

 

 

Рис. 4

 

Шаг 5. Открыть форму справочника "Государственные контракты": раздел Справочники – См. также (рис. 5):

 

 

Рис. 5

 

Шаг. 6. Нажать на кнопку [Используется гос. контракт]: подключается функционал для работы со справочником "Государственные контракты" (рис. 6):

 

 

Рис. 6

 

Если все выполнено правильно, на экране появится сообщение: "Установлен функционал Госконтракта: Да" (рис. 7):

 

 

Рис. 7

 

Все необходимые действия по настройке расширения конфигурации "Госконтракт" выполнены, можно приступать к практике.

Пример работы с государственными контрактами

16.01.2017 г. организация ООО "Уютный дом" (продавец) заключила с ГБДОУ детский сад № 57 (покупатель) государственный контракт "Госконтракт № 4617" на поставку товаров.

03.07.2017 г. в рамках контракта продавцом покупателю поставлены (реализованы) товары и выписан счет-фактура на сумму 150 000 руб.

 

Пошаговая схема выполнения операций (рис. 8):

​

 

Рис. 8

 

Шаг 1.  Регистрация госконтракта.

1.1. Регистрация госконтракта в справочнике "Государственные контракты": раздел Справочники – См. также (рис. 9):

 

 

Рис. 9

 

1.2. Регистрация госконтракта в справочнике "Договоры": раздел Справочники – Покупки и Продажи). Указать государственный контракт "Контракт № 4617 от 16.01.2017 г." в договоре контрагента (рис. 10):

 

 

Рис. 10

 

Шаг 2. Реализация товара покупателю (рис. 11):

 

Рис. 11

 

Шаг 3.  Выставление счета-фактуры покупателю (рис. 12):

 

 

Рис. 12

 

Значение "Идентификатор госконтракта" заполнилось автоматически из договора контрагента. Мы справились с поставленной задачей!

 

ВНИМАНИЕ!

Расширение работает только для версий Бухгалтерия 8.3 ПРОФ (редакции не ниже 3.0.51, Платформы не ниже 8.3.10).
Бухгалтерия 8.3 базовая не поддерживает изменение конфигураций, поэтому в ней механизм расширений не работает.

Предлагаемое вашему вниманию расширение конфигурации "Госконтракт" работает только в режиме совместимости "8.3.9".
Там, где режим совместимости ниже, придется снимать конфигурацию с запрета редактирования.

В режиме совместимости "8.3.9" и выше в расширения добавляется работа с модулями объектов и менеджерами объектов, поэтому при значении "8.3.8" указанное расширение работать не будет.

Для Платформы 8.3.10.2299 Бухгалтерия ред. 3.0.51 режим совместимости имеет значение "8.3.8".
Но эта проблема решится в ближайшее время: режим совместимости в последующих релизах будет повышен.

 

Удаление расширения конфигурации "Госконтракт"

Шаг 1. Удаление расширения конфигурации по кнопке [Удалить] из списка расширений: раздел Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки – Расширения (рис. 22):

 

 

Рис. 22

 

Шаг 2. Перезапустить сеанс программы.

Шаг 3. По кнопке [Записать и закрыть] вернуть константу "Используется гособоронзаказ" в исходное состояние "Не используется" (Главное меню – Все Функции – Константы) (рис. 23):

 

 

Рис. 23

 

Рекомендуем перед установкой расширения в рабочей базе выполнить установку расширения на копии базы.

 

 

---

 

Вопрос №2: Заполнение ГТД

У меня такая ситуация. Оприходую товар и на основании заполняю ГТД. Автоматически не заполняется таможенная стоимость в ГТД, и неправильно рассчитываются авансовые платежи и НДС. Помогите пожалуйста!

 

Ответ:

Таможенной стоимости нет в программе 1С.

Бухгалтер берет ее самостоятельно в Таможенной декларации и переносит вручную в документ "ГТД по импорту".

Мы работаем с поставщиками товара по инвойсной стоимости, т.е. так, как предусмотрено в договоре и в спецификации к нему. Именно по этой инвойсной стоимости приходуем товары и по ней же будем рассчитываться с нашим иностранным контрагентом.

Таможенная стоимость нужна только для расчета НДС, таможенных пошлин и сборов, акцизов. Другими словами, таможенная стоимость – это база для расчетов платежей на таможне.

Существует 6 способов определения таможенной стоимости товаров:

• по стоимости сделки с ввозимыми товарами;
• по стоимости сделки с идентичными товарами;
• по стоимости сделки с однородными товарами;
• на основе вычитания стоимости;
• на основе сложения стоимости;
• резервный метод.

Определяется таможенная стоимость декларантом и подтверждается Таможней. При этом Таможня может выбрать на свое усмотрение любой из 6 приведенных выше методов, если не инспектор не согласен с расчетом декларанта.

Бухгалтер получает уже фактическую информацию по этому вопросу и берет таможенную стоимость из Таможенной декларации.

По этой причине в автоматическом режиме таможенная стоимость не рассчитывается в 1С. Это входящие данные из первичных документов.

 

---

 

​Вопрос №3: Запрет редактирование документов

Подскажите где в программе поставить дату запрета редактирования документов?

 

Ответ:

Это очень важный вопрос: при выставлении "Даты запрета редактирования" в программе – меньше будет возможности что-то испортить в закрытом месяце.
Дату запрета редактирования мы устанавливаем в разделе Администрирование – Поддержка и обслуживание – Регламентные операции – Управление итогами и агрегатами – Даты запрета редактирования.

Можно настроить общую дату запрета на всех пользователей, можно – разные даты по разным пользователям.
Подробнее в нашей статье на эту тему>>

 

---

 

Вопрос №4: Как отследить перемещение инвентаря на счете МЦ.04?

У счета МЦ.04 нет аналитики склад, но, тогда как отразить ситуацию, если за отчетный период хоз. инвентарь переносится из одного склада на другой, чтобы в ОСВ все выглядело красиво?

 

Ответ:

Для инвентаря и хоз. принадлежностей, которые до ввода в эксплуатацию были учтены на складе на счете 10.09, возврат на склад уже не предполагается.
В программе это не заложено. И связано это с тем, что при передаче в эксплуатацию у них полностью списана стоимость МПЗ в расходы, оставлен только учет МПЗ в эксплуатации по счету МЦ.04.
Как же тогда отследить его перемещение в этом случае?
В типовой конфигурации у счета МЦ.04 нет субконто "Склады". Возникает желание его добавить, но это будет уже четвертое субконто и программа не даст нам его сохранить.
Поэтому изменения перемещения по МЦ.04 обычно отслеживают вручную, но можно попробовать использовать другой способ: через добавление дополнительного реквизита в справочник "Номенклатура".

Пошаговая инструкция по добавлению дополнительного реквизита "Склад" в справочник "Номенклатура"

Шаг. 1. Раздел Администрирование – Общие настройки – Дополнительные реквизиты и сведения.

Выставить галочки "Дополнительные реквизиты и сведения" как показано на рис. 24:

 

 

Рис. 24

 

Шаг. 2. Гиперссылка "Дополнительные реквизиты": для справочника "Номенклатура" создать по кнопке [Создать] новый реквизит "Склад" с типом значения "Склад" (рис.25):

 

 

Рис. 25

 

Результат добавления в списке дополнительных реквизитов (рис. 26):

 

 

Рис. 26

 

Шаг. 3. В форме справочника "Номенклатура" заполнить дополнительный реквизит "Склад" (рис. 27):

 

 

Рис. 27

 

• Номенклатура.Склад (Номенклатура);
• Номенклатура.

 

 

Рис. 28

 

Таким образом, первичную информацию по инвентарю, переданному первоначально на склад, можно взять из аналитики "Склад" документа "Передача материалов в эксплуатацию", а по аналитике "Склад" самого инвентаря будет всегда актуальная информация по текущему складу (рис. 29):

 

 

Рис. 29

 

---

 

Вопрос №5: Адрес иностранного контрагента

Наша компания осуществляет ВЭД, контрагент из КНР, в карточке контрагента стоит страна регистрации – КИТАЙ. Хочу ввести адрес китайский, а там по умолчанию стоит РОССИЯ (не активна). Можно ли контрагенту ввести его адрес в стране его регистрации, а если да, то – как?

 

Ответ:

Уберите галочку "Только российские адреса в настройках контактной информации справочника "Контрагенты": раздел Администрирование – Общие настройки – Контактная информация – Виды Контактной информации – Контактная информация справочника "Контрагенты" – Юридический адрес (рис. 30)

 

 

Рис. 30

 

---

 

Вопрос №6: Как настроить Ведомость амортизации ОС с формированием остаточной стоимости на 1 число каждого месяца?

Как настроить отчет "Ведомость амортизации ОС" с формированием остаточной стоимости на 1 число каждого месяца задаваемого периода в Бухгалтерия 3.0?

 

Ответ:

К сожалению, в 1С:Бухгалтерия 3.0 нельзя типовыми способами настроить отчет "Ведомость по амортизации ОС" по месяцам. Но можно поработать с регистром налогового учета "Амортизация": раздел Отчеты – Налог на прибыль – Регистры налогового учета.
Отчет формируется отдельно по НУ и БУ (рис. 31):

 

 

Рис. 31

 

---

 

Вопрос №7: Отражение выплаты декретных расходником в 1С:Бухгалтерия 8.3

Подскажите, пожалуйста, выплачиваем декретные через кассу, какие в этом случае должны быть "Вид операции" и проводки, при условии, что учет кадров и начислений ведется в ЗУП 3.0, а потом синхронизируется с Бухгалтерия 3.0?

 

Ответ:

Очень хорошее уточнение, так как при обмене с ЗУП 3.0 своя последовательность операций, которая отражается своими документами.
Начисление отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет в Бухгалтерия 3.0 из ЗУП 3.0 переносится документом "Отражение зарплаты в бухучете".
При этом созданный документ "Ведомость в кассу" в ЗУП 3.0 на выплату отпуска по уходу до 1,5 лет отражается документом "Ведомость на выплату зарплаты" в Бухгалтерия 3.0.
На основании документа "Ведомость на выплату зарплаты" в Бухгалтерия 3.0 вы должны создать документ "Выдача наличных" (рис. 32):

 

 

Рис. 32

 

Проводки при этом будут стандартные при выплате через кассу:Дт 70 – Кт 50

 

---

 

 

Вопрос №8: Платеж через систему "PayPal"

На банковский счет через систему "PayPal" пришли 0,19 копеек. Это в целях проверки счета организации. Как правильно оприходовать эти копейки? Списать ручной проводкой на 91-йcчет?

 

Ответ:

Так как копейки при проверке банковского счета через систему "PayPal" предоставляются нам безвозмездно, то учитываем их по счету "91.01".
Проводку Дт 51 – Кт  91.01 можно оформить документом "Поступление на расчетный счет" – вид операции "Прочее поступление".
Если продаете в розницу, то тогда документ "Поступление на расчетный счет" – вид операции "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам".

 

---

 

Вопрос №9: Важность точного определения месяца выплаты зарплаты

У нас зарплата начислена 30.06.2017 за июнь. Выплата будет 04.07.2017 год. Можно ли в ведомости по выплате через банк поставить "месяц выплаты" – июнь, а не июль? А дату документа поставить 04.07.2017 год? Чем плохим это может грозить?

 

Ответ:

Месяц выплаты – это месяц ЗА КОТОРЫЙ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЗАРПЛАТА, а не месяц, в котором она выплачивается.

 

---

 

Вопрос №10: Как составить уточненную декларацию по НДС, если не была отражена реализация в прошлом периоде?

В 2016 году в 1С 8.3. был удален документ по реализации товара. На самом деле реализация была. Какие документы нужно создать в 1С 8.3, чтобы оформить доп. лист в Книге продаж и сдать уточненную декларацию за третий квартал 2016 года?

 

 

Ответ:

• Доп. лист: "Да";
• Корректируемый период: например, 05.09.2016 (будем считать, что забыта реализация за этот день).

 

 

Рис. 33

 

Данные именно из этого регистра накопления отобразятся в Книге Продаж за корректируемый период в доп. листе.

• добавить новую строку по выручке (можно скопировать первую строку проводок);
• в первой строке по выручке убрать сумму НУ Кт;
• в новой строке по выручке выставить дату реализации 05.09.2016 и проставить только сумму НУ Кт.

 

 

Рис. 34

 

ВНИМАНИЕ! Выполненные действия приведут к тому, что придется повторно выполнять операцию "Закрытие месяца", начиная с сентября 2016 г. Если период закрыт и перезакрывать прошлый период пользователь не хочет, то можно оставить проводку НУ датой 05.06.17, но тогда уточненную декларацию по налогу на прибыль придется заполнять вручную и проводку по доначислению налога на прибыль в этом случае так же нужно будет добавлять вручную.

 

---

Поставьте вашу оценку этой статье: