Не заполняется НДФЛ

Здравствуйте! Начиная с отчета за 9 месяцев 2016 года вообще не заполняется 6-НДФЛ. Отчеты по взносам и регистр заполнены корректно. Кроме оклада ничего не начисляем. Перепровела все начисления и выплаты. Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем ошибка.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

история регистр налоговые Безымянный регистр ндфл регистрация регистрация

Размещено пользователем:
Author

7002sveta

Все комментарии (23)
  • Avatar

    7002sveta Май 24 2017 - 19:26

    Здравствуйте! Точно сказать, в чем причина – не могу. Ошибка в налоговой, но почему так получилось – ? Помогло перепроведение ведомостей с обновлением налога, во всяком случае, после все заполнилось.

  • Avatar

    7002sveta Май 23 2017 - 20:30

    Здравствуйте! Спасибо, вопрос решился.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 24 2017 - 10:23

      Если не сложно, уточните пожалуйста, в чем же была причина? что помогло?

  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 23 2017 - 11:26

    Здравствуйте!
    Уточните пожалуйста Ваш вопрос решился?
    Я могу закрыть обсуждение в этой ветке?

  • Avatar

    7002sveta Май 15 2017 - 22:11

    Здравствуйте! Да, Вы все поняли правильно. Спасибо за совет. Только я уже три раза перепровела весь 2016 год (благо кроме зарплаты ничего не было). Даже перезаполнила. Но попробую еще раз.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 16 2017 - 10:08

      Просто судя по скринам, которые Вы прислали, у Вас в базе с января 2016 года основной регистрацией является “МРИ ФНС России №17 по Московской области”. Соответственно и в регистрах учета НДФЛ за 2016 год сведения должны пройти именно по этой регистрации. А скрины говорят о том, что в этих регистрах указана другая Регистрация в налоговом органе.

      В данном случае я имею ввиду регистры «Учет доходов для исчисления НДФЛ», «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ».

      После того как Вы перепровели документы за 2016 год Вы заглядывали в регистры учета НДФЛ? Какая там Регистрация заполнилась?

      И ещё одно уточнение. Перепровести надо не только докмуенты, в которых происходило начисление дохода и исчисление НДФЛ, но и документы, в которых отражался факт удержания и перечисления НДФЛ, т.е. “Ведомости…”. При этом в ведомости перед перепроведением следует воспользоваться командой [Обновить налог], чтобы в колонку «НДФЛ к перечислению» заполнился НДФЛ учтенный по нужной «Регистрации в налоговом органе». Главное чтобы не изменилась сумма налога.

      Мы можем Ваш вопрос посмотреть вместе. Мы созвонимся, я удаленно подключусь и постараюсь помочь. Думаю, так быстрее получится решить вопрос.

  • Avatar

    7002sveta Май 12 2017 - 21:02

    Заполняется нарастающим итогом расчет за 6 месяцев (зарплата за 1-й и 2-й кварталы), а за 9 месяцев – формируется расчет, включающий начисления и выплаты за 3-й квартал (июньская зарплата не входит), за год – 3-й и 4-й квартал. Как будто за январь-июнь зарплата не выплачивалась.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 15 2017 - 10:30

      1. “Заполняется нарастающим итогом расчет за 6 месяцев (зарплата за 1-й и 2-й кварталы)” – речь идет о 1 разделе отчета 6-НДФЛ за полугодие? 1 раздел в этом отчете заполняется корректно. Я правильно понял?
      2. “а за 9 месяцев – формируется расчет, включающий начисления и выплаты за 3-й квартал (июньская зарплата не входит)” – а здесь Вы имеете ввиду, что в 1 разделе отчета за 9 месяцев попадают сведения о доходах и исчисленном НДФЛ только за 3 квартал, а не нарастающем итогом с начала года? Я правильно понял?
      3. “за год – 3-й и 4-й квартал” – в 1 разделе отчета за год попадают сведения о доходах и исчисленном НДФЛ только за 3 и 4 квартал, а не нарастающем итогом с начала года? Я правильно понял?

      Если я всё правильно понял, то у Вас в учете по-прежнему что-то напутано с регистрациями в налоговом органе. Вероятно доходы и исчисленный НДФЛ за 1 и 2 кварталы сидят на другом элементе справочника “Регистрация в налоговом органе”, нежели доходы и НДФЛ за 3 и 4 квартал, поэтому они и не попадают в отчет за 9 месяцев и за год. СТоит попробовать перепровести все документы за 2016 год, в которых происходили начисления. ЧТобы все доходы и НДФЛ сели на одну и ту же регистрацию.

      Перед перепроведением рекомендую сделать копию базы.

  • Avatar

    7002sveta Май 11 2017 - 22:17

    Здравствуйте! Сделала скрин и теперь вообще ничего не понимаю. Но у меня изменения: я по-новой начислила и выдала зарплату за 2016 год, теперь 6-НДФЛ за 9 месяцев и год заполняется, но второе полугодие идет с нуля! 1-й квартал 2017 года заполнился правильно, включая декабрьскую зарплату.

    история регистр

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 12 2017 - 11:29

      Видимо надо было перепровести документы за 2016 год, чтобы по регистрам прошла именно та “регистрация”, которая указана в сведениях об организации. Вероятно Вы её изменили уже после того, как были проведены документы за 2016 год.

      “теперь 6-НДФЛ за 9 месяцев и год заполняется, но второе полугодие идет с нуля” – не совсем понял, что Вы имеете ввиду под “идет с нуля”?

  • Avatar

    7002sveta Май 10 2017 - 19:11

    Здравствуйте!

    налоговые

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 11 2017 - 14:43

      Действительно много разных регистраций в этом справочнике((
      Получается, что в Настройках организации указан ИФНС с названием “… по Московской области”, а по регистрам почему-то проходит регистрация “… по МО”. Это очень странно.

      Давайте ещё посмотрим сам регистр сведений “История регистраций в налоговом органе”. Только откройте его также через “Все функции” и сделайте скрин содержимого этого регистра.

  • Avatar

    7002sveta Май 4 2017 - 23:19

    Перепутала

    регистр ндфл

  • Avatar

    7002sveta Май 4 2017 - 23:18

    Второй скрин

    регистрация

  • Avatar

    7002sveta Май 4 2017 - 23:17

    Здравствуйте!
    Сделала скрины и обнаружила, что налоговая в регистре и в сведениях об организации именуется по-разному (меняли для учета по другой системе налогообложения). Как исправить, не знаю. И что-то не очень получается скрин добавить :((

    регистрация

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 5 2017 - 11:50

      Странно. Давайте посмотрим сам справочник “Регистрации в налоговом органе”. Возможно там дубли какие-то созданы.
      Его можно открыть из Главного меню – Все функции – Справочники – Регистрации в налоговом органе. Пришлите скрин содержимого этого справочника.

      Безымянный

  • Avatar

    7002sveta Май 3 2017 - 23:37

    Здравствуйте!
    Вопрос не решился. Постараюсь прислать скрины завтра.

  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 2 2017 - 11:20

    Здравствуйте!
    Уточните пожалуйста Ваш вопрос решился?
    Я могу закрыть обсуждение в этой ветке?

  • Avatar

    7002sveta Апр 26 2017 - 22:20

    Здравствуйте! Программа 1 С ЗУП 3.1, учет ведется по одной организации (ИП), обособленных подразделений нет. Не заполняются ни 1, ни 2 разделы.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 27 2017 - 11:48

      Здравствуйте!
      Пришлите пожалуйста скрин содержимого регистра “Учет доходов для исчисления НДФЛ”, чтобы была видна колонка “Регистрация”.
      Также скрин сведений об организации из справочника “Организации”. Интересует история изменения сведений об организации, т.е. в форме со сведениями об организации на вкладке “Главное” нажмите ссылку “Изменить данные регистрации” и в открывшемся окне ссылку “История изменения регистрации” – скрин открывшейся формы как раз и нужен. Мне кажется ошибка кроется где-то здесь!

  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 25 2017 - 12:46

    Здравствуйте! Уточните пожалуйста по какой программе вопрос? 1С ЗУП 2.5 или 1С ЗУП 3.1 (3.0)?
    Также уточните не заполняется ни раздел 1, ни раздел2?
    И ещё в базе учет ведется по одной организации? Есть ли обособленные подразделения?