6 НДФЛ в 1С неправильно заполняется

Добрый день!

1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.46.16)

Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации:

Заработная плата за декабрь выплачена 30.12.2016 и в этот же день перечислен НДФЛ. Дату выплаты зарплаты в документе “Начисление зарплаты” тоже всем работникам проставила 30.12.2016 г.

В соответствии с письмом Минфина РФ ФНС от 24 мая 2016 г. № БС-4-11/9194@ строки 100, 110, 120 раздела 2 отчета 6 НДФЛ заполняем так:

  • строка 100 31.12.2016
  • строка 110 30.12.2016
  • строка 120 09.07.2017

Однако, в программе 1С 8.3 в разделе 2 зарплата за декабрь не отражается, и в разделе 1 НДФЛ за декабрь показан как не удержанный, хотя суммы исчисленного и удержанного налога должны быть равны. Ну, и , соответственно, в регистрах НДФЛ у всех сотрудников НДФЛ за декабрь отражен, как не удержанный.

Почему 6 НДФЛ в 1С неправильно заполняется? Как исправить эту ситуацию?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Размещено пользователем:
Author

dmv77777

Все комментарии (1)
  • Avatar

    Татьяна Босых Профбух8 Янв 11 2017 - 08:28

    Добрый день
    Если зарплаты выплачена 30 декабря 2016 г., то срок перечисление налога будет 09.01.17 г., а это уже другой отчетный период. Согласно разъяснениям ФНС России (письмо ФНС от 24.10.2016 № БС-4-11/20126@) зарплата выплаченная 30 декабря будет отражаться во 2 разделе 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 г.
    Приглашаем Вас на наши семинары по отчетности за 2016 г. http://www.profbuh8.ru/otchetnost/otchet2016/

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных