Здравствуйте! Начиная с отчета за 9 месяцев 2016 года вообще не заполняется 6-НДФЛ. Отчеты по взносам и регистр заполнены корректно. Кроме оклада ничего не начисляем. Перепровела все начисления и выплаты. Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем ошибка.
(Пока оценок нет)
Загрузка...
(Пока оценок нет) Загрузка...
7002sveta
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста Ваш вопрос решился?
Я могу закрыть обсуждение в этой ветке?
Здравствуйте! Да, Вы все поняли правильно. Спасибо за совет. Только я уже три раза перепровела весь 2016 год (благо кроме зарплаты ничего не было). Даже перезаполнила. Но попробую еще раз.
Просто судя по скринам, которые Вы прислали, у Вас в базе с января 2016 года основной регистрацией является «МРИ ФНС России №17 по Московской области». Соответственно и в регистрах учета НДФЛ за 2016 год сведения должны пройти именно по этой регистрации. А скрины говорят о том, что в этих регистрах указана другая Регистрация в налоговом органе.
В данном случае я имею ввиду регистры «Учет доходов для исчисления НДФЛ», «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ».
После того как Вы перепровели документы за 2016 год Вы заглядывали в регистры учета НДФЛ? Какая там Регистрация заполнилась?
И ещё одно уточнение. Перепровести надо не только докмуенты, в которых происходило начисление дохода и исчисление НДФЛ, но и документы, в которых отражался факт удержания и перечисления НДФЛ, т.е. «Ведомости…». При этом в ведомости перед перепроведением следует воспользоваться командой [Обновить налог], чтобы в колонку «НДФЛ к перечислению» заполнился НДФЛ учтенный по нужной «Регистрации в налоговом органе». Главное чтобы не изменилась сумма налога.
Мы можем Ваш вопрос посмотреть вместе. Мы созвонимся, я удаленно подключусь и постараюсь помочь. Думаю, так быстрее получится решить вопрос.
Заполняется нарастающим итогом расчет за 6 месяцев (зарплата за 1-й и 2-й кварталы), а за 9 месяцев — формируется расчет, включающий начисления и выплаты за 3-й квартал (июньская зарплата не входит), за год — 3-й и 4-й квартал. Как будто за январь-июнь зарплата не выплачивалась.
1. «Заполняется нарастающим итогом расчет за 6 месяцев (зарплата за 1-й и 2-й кварталы)» — речь идет о 1 разделе отчета 6-НДФЛ за полугодие? 1 раздел в этом отчете заполняется корректно. Я правильно понял?
2. «а за 9 месяцев – формируется расчет, включающий начисления и выплаты за 3-й квартал (июньская зарплата не входит)» — а здесь Вы имеете ввиду, что в 1 разделе отчета за 9 месяцев попадают сведения о доходах и исчисленном НДФЛ только за 3 квартал, а не нарастающем итогом с начала года? Я правильно понял?
3. «за год – 3-й и 4-й квартал» — в 1 разделе отчета за год попадают сведения о доходах и исчисленном НДФЛ только за 3 и 4 квартал, а не нарастающем итогом с начала года? Я правильно понял?
Если я всё правильно понял, то у Вас в учете по-прежнему что-то напутано с регистрациями в налоговом органе. Вероятно доходы и исчисленный НДФЛ за 1 и 2 кварталы сидят на другом элементе справочника «Регистрация в налоговом органе», нежели доходы и НДФЛ за 3 и 4 квартал, поэтому они и не попадают в отчет за 9 месяцев и за год. СТоит попробовать перепровести все документы за 2016 год, в которых происходили начисления. ЧТобы все доходы и НДФЛ сели на одну и ту же регистрацию.
Перед перепроведением рекомендую сделать копию базы.
Здравствуйте! Сделала скрин и теперь вообще ничего не понимаю. Но у меня изменения: я по-новой начислила и выдала зарплату за 2016 год, теперь 6-НДФЛ за 9 месяцев и год заполняется, но второе полугодие идет с нуля! 1-й квартал 2017 года заполнился правильно, включая декабрьскую зарплату.
Видимо надо было перепровести документы за 2016 год, чтобы по регистрам прошла именно та «регистрация», которая указана в сведениях об организации. Вероятно Вы её изменили уже после того, как были проведены документы за 2016 год.
«теперь 6-НДФЛ за 9 месяцев и год заполняется, но второе полугодие идет с нуля» — не совсем понял, что Вы имеете ввиду под «идет с нуля»?
Действительно много разных регистраций в этом справочнике((
Получается, что в Настройках организации указан ИФНС с названием «… по Московской области», а по регистрам почему-то проходит регистрация «… по МО». Это очень странно.
Давайте ещё посмотрим сам регистр сведений «История регистраций в налоговом органе». Только откройте его также через «Все функции» и сделайте скрин содержимого этого регистра.
Здравствуйте!
Сделала скрины и обнаружила, что налоговая в регистре и в сведениях об организации именуется по-разному (меняли для учета по другой системе налогообложения). Как исправить, не знаю. И что-то не очень получается скрин добавить :((
Странно. Давайте посмотрим сам справочник «Регистрации в налоговом органе». Возможно там дубли какие-то созданы.
Его можно открыть из Главного меню — Все функции — Справочники — Регистрации в налоговом органе. Пришлите скрин содержимого этого справочника.
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста Ваш вопрос решился?
Я могу закрыть обсуждение в этой ветке?
Здравствуйте! Программа 1 С ЗУП 3.1, учет ведется по одной организации (ИП), обособленных подразделений нет. Не заполняются ни 1, ни 2 разделы.
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста скрин содержимого регистра «Учет доходов для исчисления НДФЛ», чтобы была видна колонка «Регистрация».
Также скрин сведений об организации из справочника «Организации». Интересует история изменения сведений об организации, т.е. в форме со сведениями об организации на вкладке «Главное» нажмите ссылку «Изменить данные регистрации» и в открывшемся окне ссылку «История изменения регистрации» — скрин открывшейся формы как раз и нужен. Мне кажется ошибка кроется где-то здесь!
Здравствуйте! Уточните пожалуйста по какой программе вопрос? 1С ЗУП 2.5 или 1С ЗУП 3.1 (3.0)?
Также уточните не заполняется ни раздел 1, ни раздел2?
И ещё в базе учет ведется по одной организации? Есть ли обособленные подразделения?
7002sveta
Здравствуйте! Точно сказать, в чем причина — не могу. Ошибка в налоговой, но почему так получилось — ? Помогло перепроведение ведомостей с обновлением налога, во всяком случае, после все заполнилось.