Как начислить проценты по займу в 1С 8.3

Курсы 1С 8.3 » Как начислить проценты по займу в 1С 8.3

Добрый день!

Получили процентный займ от учредителя, который не является работником организации.

Как начислить проценты по займу в 1С 8.3? Каким документом удержать из дохода 13% т.е. справка и уплата 2 НДФЛ?

Какой код дохода должен попадать в справку 2 НДФЛ?

В справку 6 НДФЛ должно это все попадать?

И как сдать отчет по 2 НДФЛ в конце года?

Дата публикации: Фев 2, 2017

Поделиться:

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

• 

  Ирина Шаврова Profbuh8.ru

  Добрый день!
  Ваш вопрос тянет на отдельный мастер-класс! У нас есть семинары на эту тему:
  https://profbuh8.ru/product/6-ndfl/#sem3
  https://profbuh8.ru/product/6-ndfl/#sem1
  Можно их приобрести, чтобы разобраться.
  ————-
  Кратко схема по процентному займу от учредителя такая (если учредитель не сотрудник организации):
  Организация-заемщик, выступая в роли налогового агента, начисляет и удерживает сумму НДФЛ с доходов физического лица.
  1. Поступление ден. средств (выписка): Дт51- Кт66.03 (если краткосрочный) и 67 (если долгосрочный)
  2. Начисление % (Операция, введенная вручную): Дт 091.02 Кт 66.04
  3. Перевод долга на физ. лицо (Корректировка долга)
  4. Начисление и удержание НДФЛ физ. лица (Операция, введенная вручную): Дт 76.09 Кт 68.01 и запись в налоговый регистр данных по НДФЛ по Операции учета НДФЛ
  5. Перечисление процентов учредителю (выписка): Дт 76.09 Кт 51
  6. Возврат займа (выписка): Дт 66/67 Кт 51
  ——-
  Все отлично отразится в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.
  Подробнее — смотрите наши семинары. Приглашаем!

  Фев 3 2017 - 09:47 Войдите, чтобы ответить