Отражение НДФЛ с % по займу от физ. лица в 2 -НДФЛ и 6-НДФЛ

Добрый день, подскажите, пожалуйста. Как правильно отразить начисление и удержание НДФЛ с % по займу от физ. лица (он же сотрудник), чтоб НДФЛ отразился и в регистре по НДФЛ и справке 2-НДФЛ. Проводки формирую вручную по начислению процентов и начислению НДФЛ. Проценты выплачиваю перечислением на лицевой счет сотрудника. В регламентном учете формирую через операцию учета НДФЛ- начисление дохода в виде процентом с кодом 1538. Что я делаю неправильно?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Размещено пользователем:
Author

gagulinaolga

Все комментарии (3)
  • Avatar

    gagulinaolga Июн 13 2017 - 14:50

    Спасибо большое, разобралась. И поняла, что в 1с бухгалтерия суммы с 66.04 лучше перекинуть на 76.05. Иначе в регистр по НДФЛ некорректно разносятся суммы НДФЛ.

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Июн 13 2017 - 15:30

      Ольга, так как Вы выдали займ сотруднику по счет 73.01 -“Расчеты по предоставленным займам”

  • Avatar

    Татьяна Босых Профбух8 Июн 13 2017 - 10:48

    Добрый день, Ольга.
    Доходы физического лица и НДФЛ с процентов для формирования отчетности по НДФЛ регистрируются в программе с помощью документа “Операция учета НДФЛ”. Раздел зарплата и кадры – Все документы по НДФЛ – Создать.
    У нас на сайте есть статья “Учет займов и процентов по ним в 1С 8.3 Бухгалтерия” https://profbuh8.ru/2016/08/uchet-zaymov-i-protsentov-po-nim-v-1s-8-3-buhgalteriya/
    Если после прочтения статьи останутся вопросы – пишите.

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных