По суду списаны начисленные проценты по предоставленному займу физлица,как отразить в ЗУП3.0

Физлицо предоставило займ нашей организации, ежемесячно начислялись проценты. За задержку выплаты тело займа и проценты, по суду они в полном объеме были списаны с рс организации. Как отразить в ЗУП 3.0 операцию начислены проценты, НЕ УДЕРЖАН налог 13% и Не перечислен в ИФНС.( т.к. по исполнительному листу было списание полной суммы начисленных % и налог не удержан) для отражения в 6 ндфл и 2 ндфл с признаком 1 и 2 в 2017 году.