Как начислить проценты по займу в 1С 8.3

Добрый день!

Получили процентный займ от учредителя, который не является работником организации.

Как начислить проценты по займу в 1С 8.3? Каким документом удержать из дохода 13% т.е. справка и уплата 2 НДФЛ?

Какой код дохода должен попадать в справку 2 НДФЛ?

В справку 6 НДФЛ должно это все попадать?

И как сдать отчет по 2 НДФЛ в конце года?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Вам будет интересно

По суду списаны начисленные проценты по предоставленному займу физлица,как отразить в ЗУП3.0 Читать полностью
Как начислить премию уволенному сотруднику в 1С ЗУП 3.1 Читать полностью
Отражение НДФЛ с % по займу от физ. лица в 2 -НДФЛ и 6-НДФЛ Читать полностью
Дата публикации: Фев 2, 2017
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

katerina0715

Все комментарии (1)
  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 3 2017 - 09:47

    Добрый день!
    Ваш вопрос тянет на отдельный мастер-класс! :) У нас есть семинары на эту тему:
    https://profbuh8.ru/product/6-ndfl/#sem3
    https://profbuh8.ru/product/6-ndfl/#sem1
    Можно их приобрести, чтобы разобраться.
    ————-
    Кратко схема по процентному займу от учредителя такая (если учредитель не сотрудник организации):
    Организация-заемщик, выступая в роли налогового агента, начисляет и удерживает сумму НДФЛ с доходов физического лица.
    1. Поступление ден. средств (выписка): Дт51- Кт66.03 (если краткосрочный) и 67 (если долгосрочный)
    2. Начисление % (Операция, введенная вручную): Дт 091.02 Кт 66.04
    3. Перевод долга на физ. лицо (Корректировка долга)
    4. Начисление и удержание НДФЛ физ. лица (Операция, введенная вручную): Дт 76.09 Кт 68.01 и запись в налоговый регистр данных по НДФЛ по Операции учета НДФЛ
    5. Перечисление процентов учредителю (выписка): Дт 76.09 Кт 51
    6. Возврат займа (выписка): Дт 66/67 Кт 51
    ——-
    Все отлично отразится в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.
    Подробнее – смотрите наши семинары. Приглашаем!