Задать SOS-вопрос по работе в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3

Курсы 1С 8.3 » Профклуб Архив » Задать SOS-вопрос по работе в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3

Внимание! Данная страница будет закрыта с 20 МАРТА!

Все НОВЫЕ вопросы в Рамках ПРОФКЛУБа задавайте в новом специальном разделе здесь:

Все новые вопросы по 1С:Бухгалтерия 8 задавайте здесь →

Дорогой Коллега !

По многочисленным вашим просьбам мы открываем рубрику “SOS-вопрос” для подписчиков Профклуба Бухгалтерия 8.

Если у вас возникли вопросы в вашей бухгалтерской деятельности, необходимость в совете или профессиональной консультации, вы всегда можете обратиться сюда: вопросы этой рубрики, как и ответы на вопросы курса, являются ПРИОРИТЕТНЫМИ для кураторов.

PS. ПРОФБУХ на связи и техника при нем… ПРИЕМ!

Внимание! Данная страница будет закрыта с 20 МАРТА!

Все НОВЫЕ вопросы в Рамках ПРОФКЛУБа задавайте в новом специальном разделе здесь:

Все новые вопросы по 1С:Бухгалтерия 8 задавайте здесь →

Дата публикации: Дек 5, 2016

Поставьте вашу оценку этой статье:

(1 оценок, среднее: 2,00 из 5)

Загрузка...

Все комментарии (0)

Руслан Чекушко Янв 28 2017 - 15:07

Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Если включен раздельный учет НДС, то при вводе начальных остатков по 41 счету необходимо указать документ Партии (Документ расчетов с контрагентом) и заполнить вторую табличную часть данные по счетам-фактурам. Как на скриншоте. Вопрос, на что влияет табличная часть данные по счетам-фактурам? Какое количество строк там должно быть? Т.к. остаток вводится по одной строке, а данные по СФ может быть несколько строк.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 28 2017 - 18:29
  
  Добрый день! При ведении раздельного учета для нас важен способ учета НДС. Из одной и той же партии для части товаров могут быть назначены разные способы учета НДС. Если товар будет реализован по деятельности, облагаемой НДС, то способ учета устанавливается – Принимается к вычету, если часть товара из данной партии будут продано на экспорт, то для этой части устанавливается способ учета – Блокируется до подтверждения 0% и т.д.
  Очень подробно методика раздельного учета НДС описана в данной статье http://buh.ru/articles/documents/34953/
  - Руслан Чекушко Янв 28 2017 - 18:41
    
    Елена, добрый день! Прошу прощения, я наверно не совсем верно сформулировал вопрос. О самой методике ведения раздельного учета, я понял. У меня вопрос заключается в заполнении табличной части данные по счетам-фактурам полученным. При каких обстоятельствах там может быть более одной строки? И на что это может повлиять?
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 28 2017 - 18:57
      
      Руслан, я Вам и попыталась на примере пояснить когда по одному и тому же СФ приходится регистрировать несколько строк в нижней таблице. Посмотрите движения документа Ввод остатков – он не только регистрирует остатки товара на счете 41, но и вносит запись в регистр Раздельный учет НДС. Если я непонятно ответила, то попробуйте, пожалуйста, переформулировать Ваш вопрос, или приведите Ваш конкретный пример.
    - Руслан Чекушко Янв 28 2017 - 19:02
      
      У меня пример, следующий. Я произвел переход с 1С БУ 7.7 на БП 3, организация занимается экспортной торговлей. По 41 счету когда делал ввод начальных остатков в табличной части данные по счетам-фактурам полученным ввел только одну строку. Теперь думаю, на сколько правильным было это решение. Может быть нужно было по другому и там необходимо было несколько строк вводить?
      - Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 29 2017 - 08:48
        
        Руслан, Вам нужно проанализировать остатки товара, которые есть на счете 41. Для отправляемых на экспорт: сырьевых товаров и несырьевых товаров, приобретенных до 01.07.2016 г, выбирается способ учета – Блокируется до подтверждения 0%. Для несырьевых товаров, приобретенных после 01.07.2016 способ учета – принимается к вычету
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 29 2017 - 09:01
        
        Для анализа можно взять книги покупок и посмотреть, НДС по каким СФ был не принят к вычету
krilova_guseva Янв 28 2017 - 11:37

Учет зарплаты ведется ЗУП 3.1 нужно пересчетать по двум должностям пересчитать доп.взносы на тяжелые условия труда как лучше сделать? Как внести изменения в должности и шатное расписание для последующего перерасчета?
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 30 2017 - 18:53
  
  Здравствуйте!
  Этот вопрос очень подробно разбирался в рамках Сентябрьской встречи ПРОФКЛУБа: https://profbuh8.ru/2016/09/profklub-zup-zapis-29092016g/ (“Разбор вопросов участников ПрофКлуба ЗУП” – “Видео 1: Как отразить доначисление взносов по доптарифам в текущем месяце за прошлый период”)
  - krilova_guseva Фев 18 2017 - 16:24
    
    соглано проведенного примера перерасчет производится и в РСВ заполняется раздел 4 но не формируеся корректирующие сведения за корректируемые периоды
    - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 21 2017 - 00:17
      
      Опишите пожалуйста более подробно Вашу ситуацию. Может быть этот видео материал не совсем подходит под Вашу ситуацию.
      Какие взносы (какой класс условий труда) и в каком месяце по этим должностям были начислены? И по какому классу эти взносы надо пересчитать?
Татьяна Себелева Янв 28 2017 - 11:19

Здравствуйте!
Прошу Вас помочь разобраться с НДФЛ. По положению по оплате труда установлен размер суточных 1000 руб. В начислении ЗП я работнику добавляю разницу (1000 – 700рую) 300 руб и удерживаю НДФЛ, как отразить это в 1С бухгалтерия 3.0?
Подскажите пожалуйста как отразить аренду автотранспорта без экипажа у ген директора в 1С бухгалтерия версия 8.3? сумма 15 000 руб установлена договором аренды.
Спасибо.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 28 2017 - 12:06
  
  Добрый день, Татьяна!
  1) В программе можно описать новый вид расчета “Суточные сверх нормы” (Зарплата и кадры – Справочники и настройки – Начисления). Следует указать код дохода 4800, флажок “Доход в натуральной форме” (т.к. сотруднику доход не будет выплачен в зарплату), страховыми взносами облагается, не входит в базу районного коэффициента, настроить отражение в бухучете. В документе «Начисление зарплаты» вручную добавить строку с описанным начислением и указать сумму сверх нормативных суточных.
  2) Доходы, полученные физическим лицом от сдачи в аренду автотранспорта, облагаются НДФЛ (пп. 4 п. 1 ст. 208, п. 1 ст. 209 НК РФ).
  Арендатор является налоговым агентом по НДФЛ (см. письма Минфина России от 20.07.2012 № 03-04-05/3-889, ФНС России от 09.04.2012 № ЕД-4-3/5894@). Он должен удержать налог и перечислить его в бюджет не позднее дня, следующего за днем выплаты арендной платы или дня ее перечисления на счет физлица (п. 1 ст. 223, п.п. 4 и 6 ст. 226 НК РФ).
  В программе доход для целей НДФЛ от аренды автотранспорта регистрируется так же как и сверхнормативные суточные. Расходы на аренду можно провести или документом “Поступление (акт, накладная)” или “Операция”
  - Татьяна Себелева Янв 28 2017 - 21:02
    
    я провела как в 1ИТС:
    Доход, полученный физическим лицом по договору аренды транспортного средства, сумма исчисленного, удержанного и перечисленного в бюджет НДФЛ для целей отражения в отчетности по НДФЛ регистрируются в программе с помощью документа Операция учета НДФЛ. По зарегистрированным суммам данным документом не образуется задолженность организации перед получателями таких доходов, т.е. они не учитываются ни при заполнении ведомостей на выплату зарплаты, ни при формировании аналитических отчетов по зарплате.
    Раздел Зарплата и кадры – НДФЛ – Все документы по НДФЛ.
    Нажмите на кнопку Создать и выберите вид документа Операция учета НДФЛ.
    В поле Организация по умолчанию указывается организация, установленная в настройках пользователя. Если в информационной базе зарегистрировано более одной организации, необходимо выбрать ту организацию, с которой заключен договор аренды транспортного средства (рис. 2).
    В поле Дата укажите дату регистрации документа в информационной базе.
    Поле Номер не является активным для пользователя. Программа автоматически присвоит номер документу после его записи.
    В поле Сотрудник выберите физическое лицо, которому выплачивается арендная плата.
    В поле Дата операции укажите дату, которой необходимо зарегистрировать данные. В нашем примере оплата аренды осуществляется в последний день истекшего месяца аренды.
    На закладке Доходы (рис. 5) в табличной части регистрируется сумма полученного дохода.
    На закладке Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов (рис. 3) в табличной части регистрируется сумма исчисленного налога. Для этого нажмите на кнопку Добавить и укажите:
    в колонке Дата получения дохода – дату получения дохода. Арендная плата за февраль была перечислена 29.02.2016;
    в колонке Сумма – сумму исчисленного налога с дохода, полученного от предоставления в аренду транспортного средства;
    колонка Обособленное подразделение заполняется, если подразделение, в котором используется личный автомобиль физического лица, для целей НДФЛ считается обособленным;
    На закладке Удержано по всем ставкам (рис. 4) в табличной части регистрируется сумма удержанного налога. Для этого нажмите на кнопку Добавить и укажите:
    
    в колонке Дата получения дохода – дату получения дохода. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. В нашем примере арендная плата выплачена 29.02.2016;
    в колонке Ставка налогообложения – 13% (для нерезидента 30%);
    в колонке Ставка – ставку удержанного налога, в нашем примере – 13%;
    в колонке Сумма – сумму удержанного налога с дохода, полученного от предоставления в аренду транспортного средства;
    в колонке Срок перечисления – Не позднее следующего за выплатой дохода дня (для прочих доходов);
    в колонке Код дохода – код дохода 2400 “Доходы, полученные от предоставления в аренду или иного использования любых транспортных средств, включая морские, речные, воздушные суда и автомобильные транспортные средства, в связи с перевозками, а также штрафы и иные санкции за простой (задержку) таких транспортных средств в пунктах погрузки (выгрузки); доходы, полученные от предоставления в аренду или иного использования трубопроводов, линий электропередачи (ЛЭП), линий оптико-волоконной и (или) беспроводной связи, иных средств связи, включая компьютерные сети”, поскольку в нашем примере физическое лицо не зарегистрировано в качестве ИП, то доходы, полученные им от сдачи имущества в аренду, являются объектом налогообложения и формируют налоговую базу по НДФЛ (пп. 4 п. 1 ст. 208 НК РФ);
    в колонке Сумма выплаченного дохода – сумму фактически полученного дохода (без вычитания суммы удержанного налога). В нашем примере – 10 000 руб.;
    колонка Обособленное подразделение заполняется, если подразделение, в котором используется личный автомобиль физического лица, для целей НДФЛ считается обособленным;
    Проводки по начислению арендной платы и НДФЛ оформляются ручной операцией при помощи документа Операция (раздел Операции – Бухгалтерский учет – Операции, введенные вручную). Уплатить НДФЛ с арендной платы организация обязана не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода (п. 6 ст. 226 НК РФ). Обязанность начислять страховые взносы на оплату по договору аренды транспортного средства без экипажа физическому лицу у арендатора не появляется, поскольку предметом договора является передача в пользование имущества физического лица, а не оказание им услуг или выполнение работы. Такой вид услуг, как передача в аренду автомобиля (так же, как и любого другого имущества, кроме имущественного права на авторские произведения и т.п.), не является объектом обложения страховыми взносами (п. 4 ст. 420 НК РФ).
    Проводки в ручную:
    Дт.26Кр 76.05 – аренда авто 15 000
    Дт76.05 Кр 68.01 – НДФЛ 1950 руб
    этот НДФЛ 1950 уплачивает организация, но у оборотке по 76.05 он числится по Дт. как исправить? чтобы 76.05 закрылся на конец года?
    - Татьяна Босых Профбух8 Янв 29 2017 - 05:59
      
      Добрый день Татьяна.
      Я могу предположить, что Вы не верно отразили сумму в одной из проводок:
      Дт 26 Кт. 76.05 Начисление арендной платы
      или
      Дт 76.05 Кт. 50.01 Выплата арендной платы
      Проводки и суммы по по договору аренды транспортного средства должны быть такими:
      1) Дт 26 Кт. 76.05 15000 руб. (Начислена сумма арендной платы в т.ч. НДФЛ)
      2) Дт76.05 Кр 68.01 – НДФЛ 1950 руб (Удержан НДФЛ)
      3) Дт 76.05 Кт. 50.01 – 13050 руб. (Выплачена арендная плата за минусом НДФЛ)
  - Татьяна Себелева Янв 30 2017 - 10:50
    
    Здравствуйте!
    В начислениях января вышло, что с суточных сверх норм я должна удержать НДФЛ с сотрудников, но плательщиком ведь является компания ООО “Ромашка”, почему у меня сейчас в ведомости удерживается с работников НДФЛ с суточных со сверх норм? СПАСИБО
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 1 2017 - 16:17
      
      Добрый день! Согласно п. 3 ст. 217 НК РФ от НДФЛ освобождаются суточные в пределах 700 руб. за каждый день нахождения в командировке в РФ и 2500 руб. – за день в заграничной командировке. Сверхнормативные суточные – это доход сотрудника, облагаемый НДФЛ, поэтому НДФЛ удерживается с сотрудника
dmitriev2077 Янв 27 2017 - 22:43

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как мне поступить в обстоятельствах, изложенных в письме.
Заранее, большое спасибо.

Vopros-po-realiz.-TS.docx
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Фев 1 2017 - 13:53
  
  Добрый день, Сергей!
  1. Судя по вводным данным Вашего вопроса, стоимость приобретения Вашего автомобиля – 2000 руб. Следовательно, выкупаемый объект не соответствует критериям ст.256 НК РФ, п.4 ст.346.16. Таким образом, п.3 ст.346.16 к Вашему автомобилю не применим.
  2. Перерасчет налога также не производится.
  3. Продажа ОС в программе 1С осуществляется документом «Передача ОС» (рис.1). При этом имейте в виду, что вся сумма дохода от реализации ОС учитывается в доходах для целей налогообложения при УСН на основании ст. 346.15, 248 НК РФ. Остаточная стоимость в налоговом учете у Вас отсутствует.
4146121 Янв 27 2017 - 16:02

Вы по скрину № 1 обратите внимание, что открыта программа 1С и ваш курс и все.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 27 2017 - 16:20
  
  Не проблема курса. Так реагирует ПК.
  Смотрите, сколько студентов учится и все нормально. была бы проблема установки курса – это было бы у всех. Понимаете?
  Перезагрузите ПК и посмотрите – проблема осталась? Если нет, значит, не хватало памяти. Сколько ее у Вас? Больше 4 ГБ? Тогда нужно смотреть через Диспетчер задач как она распределяется.
Марьям Степанова Янв 27 2017 - 15:22

Здравствуйте, коллеги.
В организации на ОСНО весь 2016 г. учет по зарплате велся в ЗиУП, ред. 2,5. Когда-то в организации был большой штат, сейчас осталось 6 человек, зарплата без изысков (оклад). Хочу перевести с января 2017 г. учет по зарплате в 1С Бухгалтерию.

Вопрос: достаточно ли будет в параметрах учета поставить “галочку” о том, что учет будет вестись в 1С Бухгалтерия и проверить настройки начислений, кадровый состав. Или еще на что-то обратить внимание?

Второй вопрос: возможно ли обновление ЗиУП, ред. 2,5. до ред.3, или покупается редакция ЗУП 3.0
Заранее благодарю за ответ
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 27 2017 - 15:53
  
  Добрый день, Марьям,
  1. Если будете вести зарплату в самой Бухгалтерия 3.0, то да, главное, установить переключатель, что учет ведется в этой программе.
  Но учтите, что в Бухгалтерии упрощенный зарплатный учет, нет возможности вести табель, учитывать сменные графики, отпуска и больничные считаются только по основному типовому графику 40-часовой рабочей недели. Ручной учет будет значительным даже с учетом того, что у Вас 6 человек.
  
  2. за редакцию 3.0 1С ЗУП доплачивать не надо.
  Каждый, кто официально покупал свою программы может получить установочный файл (полный дистрибутив) редакции 3.0 у фирмы франчайзи, с которой Вы сотрудничаете. Если же Вы не пользуетесь услугами официальных партнеров 1С, то можете обратиться к любому представителю партнерской сети 1С в вашем городе и абсолютно бесплатно получить полный дистрибутив программы. При этом Вы должны предъявить регистрационную карточку, и, если у Вас версия программы ПРОФ действующую подписку ИТС. Для владельцев Базовой версии эта подписка не требуется. Только проверьте, чтобы Вам предоставили свежую версию дистрибутива. Если же Вам отказываются предоставлять бесплатно дистрибутив смело обращайтесь в службу поддержки webits-info@1c.ru и они свяжутся со своим несговорчивым партером и помогут решить вопрос. После этого создаете пустую базу ЗУП 3.0.
  
  Есть вариант вообще не обращаться к партнерам 1С. На ресурсе users.v8.1c.ru, где разработчики 1С публикуют обновления к своим программам, выложен полный дистрибутив ЗУП 3.0.
  Это самая первая версия программы от 13.09.2013. Вы можете скачать этот полный релиз, установить его и создать базу. После этого последовательно обновить конфигурацию до актуального релиза, скачивая обновления с users.v8.1c.ru
4146121 Янв 27 2017 - 15:19

У меня компьютер новый, памяти достаточно. Винтус 10, похоже не стыковка.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 27 2017 - 15:46
  
  Может быть, Валентина. Я не специалист по технике. Но что-то не отрабатывает по скорости нажатия мышкой, т.е. это как-то задерживается по прерыванию дольше, чем нужно, поэтому эффект, что нажимается много-много раз. Возможно, у Вас есть знакомый, что с компьютером на “ты” и он поможет сменить системные установки ПК. Или старайтесь, чтобы как можно меньше всего было открыто (и вкладок Интернет в том числе), когда Вы работаете с курсом.
vip.nk1979 Янв 27 2017 - 14:22

Добрый день! Подскажите, пожалуйста как в программе 1 С8.3 сделать так, чтобы отслеживать оплату по договорам и видеть приближающий платеж как со своей стороны, так и со стороны контрагентов?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 27 2017 - 15:07
  
  Добрый день, Наталья! (какая классная у вас аватарка!)
  Есть такие отчеты. Посмотрите в разделе Руководителю: Расчеты с покупателями и Расчеты с Поставщиками по срокам долга
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 27 2017 - 15:08
  
  И еще один отчетик есть, о нем обычно не упоминают, а зря. Тоже интересный – в продажах, это прямо по срокам оплаты, не задолженности:
  Раздел Продажи – отчет Продажи по контрагентам (по оплате)
  - vip.nk1979 Янв 30 2017 - 12:18
    
    Спасибо за аватарку))) Спасибо за ответ!!!!
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 30 2017 - 12:58
      
      Хорошего дня, Наталья!)))
  - vip.nk1979 Янв 30 2017 - 12:36
    
    Ирина, а как программа сама выбирает сроки задолженности поставщикам, у некоторых стоит от 8 до 15, а некоторые от 16 до 30 дней?
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 30 2017 - 13:18
      
      Наталья, это Вы про Отчет по долгу?
      Так и выбирает: есть общие данные по срокам оплаты и есть индивидуальные в договоре. Программа анализирует каждую отгрузку и проверяет все документы поступления на р/счет от покупателя. Сроки Вы можете выставить сами, как Вам удобно, в Настройках отчета: по неделям, по месяцам, по кварталам или как-то еще – это просто календарные дни, куда будет попадать долг последовательно с момента отгрузки и не поступления за него оплаты.
4146121 Янв 27 2017 - 13:39

новый скрин
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 27 2017 - 14:11
  
  У нас приложение курса требует достаточно много памяти для работы, если ее не хватает ПК, то Вам лучше смотреть курс онлайн.
4146121 Янв 27 2017 - 13:38

И еще один скрин
4146121 Янв 27 2017 - 13:38

Добрый день! Сегодня снова с программой проблема.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 27 2017 - 14:10
  
  Добрый день, Валентина!
  Это не курс, это Ваш компьютер тормозит. Вы можете смотреть наш курс с сайта, у нас все технические параметры для просмотра хорошие, а у Вас похоже, либо открыто много вкладок, либо изначально немного памяти. Закройте все лишнее, перезагрузите компьютер, если проблема повториться, то лучше смотреть курс с сайта: https://profbuh8.ru/2016/06/buh3-part1-main-osno/
Татьяна Пигарева Янв 27 2017 - 12:24

Здравствуйте. Вопрос по Бухгалтерии 8.3. Увольняем сотрудника в середине месяца, например 16.01.2017. Начисляем зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск, выплачиваем 16.01.2017г, НДФЛ перечисляем 17.01.2017г. В отчет 6-НДФЛ дата получения дохода по компенсации показывается правильно:16.01.2017, а по зарплате последний день месяца. Как правильно начислять зарплату в середине месяца, чтобы она корректно попала в 6-ндфл?
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Янв 31 2017 - 20:40
  
  Добрый день, Татьяна!
  Как ни странно, но такая распространенная задача не решается типовыми решениями программы. То есть документ “Начисление зарплаты” для начисления заработной платы за последний месяц и компенсации за неиспользованный отпуск в целях автоматического заполнения расчета 6-НДФЛ не подходит.
  Предлагаю воспользоваться документом “Операция, введенная вручную” для бухгалтерских проводок, а для заполнения налоговых регистров по НДФЛ и Страховым взносам – документы “Операция учета НДФЛ” и “Операция учета взносов” соответственно.
  Заполнение документа “Операция учета НДФЛ” производится на закладках: Доходы, исчислено по 13% (30%), кроме дивидендов, Удержано по всем ставкам, Перечислено по всем ставкам. (рис.1)
  В этом случае 2 раздел расчета 6-НДФЛ заполнится автоматически и корректно.
  
  Ris.1.docx
Алла Кривченко Янв 27 2017 - 12:24

Ответ на Ваш комментарий от Татьяна Босых Профбух8

Добрый день. Не достаточно информации для ответа на Ваш вопрос. Вышлите, пожалуйста, скрины отчета Справка «Постоянные и временные разницы» и оборотно- сальдовую ведомость по сч. 09, 77
Представляю ОСВ.
Елена Янв 27 2017 - 12:10

Добрый день!
Мне нужно срочно, прямо горю. Мы переходим из ОСНО на УСН доходы. Как сделать воссановление НДС по ОС? Уже после реформации баланса? И могу ли я сделать пока только одно восстановление без всего перехода?
Подскажите, может есть ответы на подобные вопросы или в МК УСН в каком разделе посмотреть.
Спасибо.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 27 2017 - 12:55
  
  Елена, добрый день! К сожалению ответов на данный вопрос у нас нет и мастер-класс только в процессе разработки. На самом деле все будет при переходе очень интересно – Вам придется перезакрывать Декабрь 2016 г. Выборочно одно восстановление сделать нельзя. Можно поступить следующим образом:
  1. Сделайте копию информационной базы и все операции проведите на копии.
  2. Закройте декабрь, проведите реформацию баланса
  3. Запустите помощник перехода на УСН : Операции – Изменение режима налогообложения – Помощник перехода на УСН
  4. Проанализируйте операции, которые выполнит помощник. Программа сформирует документ “Восстановление НДС” от 31.12.2016 и отразит восстановление в книге продаж. Вы можете повторить сами вручную движения этого документа в Вашей рабочей базе
Татьяна Недомолкина Янв 27 2017 - 11:24

Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли настроить печатные формы самостоятельно в 1с бухгалтерия 8,3 и как.
1. Печать акта услуг на одном листе 2 экз, т.е. на половину листа 1 акт.
2. Акт услуг как можно добавить в шапке акт оказанных услуг или акт выполненных работ.
3. В печатной форме счета убрать (оплатить на позднее и т.д.) и ссылку на договор.
Нам это нужно сделать так как мы работаем с муниципалитетами, а у них свои желания, и нам приходиться постоянно что то убирать, что то вставлять.
Было бы удобно сделать заготовки самим и сразу печатать как нужно клиентам.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 27 2017 - 11:43
  
  1. Печать акта на доном листе настраивается в параметрах страницы. Выводите на экран печатную форму, Главное меню – Файл – Параметры страницы. Устанавливаете число экземпляров на страницу – 2
  - Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 27 2017 - 11:56
    
    В программе есть возможность менять макеты печатных форм: Администрирование – Отчеты и обработки – Макеты печатных форм.
    Можно в макете счета “Счет-заказ” скрыть ненужные строки: Основание и Оплатить не позднее.
    Но с моей точки зрения, правка макета – не очень хорошая идея.
    Если контрагенту нужно будет выписать Счет в котором есть и договор и срок оплаты, то придется еще раз переправлять макет. Я бы Вам рекомендовала обратиться к программистам, что бы Вам разработали внешние печатные формы для данных документов, содержащие только нужные реквизиты. Тогда, выписывая счет или акт, вы сами сможете выбирать какой из форм для печати воспользоваться: встроенной или внешней
Татьяна Пигарева Янв 27 2017 - 10:39

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность в 1С бухгалтерии 8.3 сделать так, чтобы табель учета рабочего времени заполнялся корректно для сотрудников, которые приняты на 0,5 ставки (4 часа, а не 8). При приеме на работу нет возможности выбрать на какую ставку принят работник (0,5 или 1), поэтому выбираем совместительство и ставим оклад не полностью, а какой он получается исходя из 0,5 ставки. Рассчитывает тогда правильно, а в табеле ставит 8 часов.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 27 2017 - 11:15
  
  Татьяна, добрый день! К сожалению, такой возможности в программе нет. Табель нужно корректировать вручную. В программе 1С: Бухгалтерия реализованы только простейшие возможности по начислению зарплаты и ведению кадрового учета
Татьяна Пигарева Янв 27 2017 - 10:32

Здравствуйте. Индексируем зарплату в 1С бухгалтерия 8.3. Не нашла галочки “индексация зарплаты” в кадровых переводах. Где ее найти?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 27 2017 - 11:40
  
  Татьяна, индексация зарплаты не отрабатывается автоматически в программе 1С: Бухгалтерия.
Pavlyukiri Янв 27 2017 - 08:00

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, предусмотрено ли в 1С:Бухгалтерия 8.2, 8.3 формирование журналов-ордеров, например, №2, №4, №5, №7? Если да, то каким образом можно осуществлять ведение и контроль, а также распечатку данных журналов в бюджетной организации?
Спасибо.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 27 2017 - 08:46
  
  Доброе утро! Типовая программа 1С: Бухгалтерия 8.2 не поддерживает ведение учета бюджетных организаций – ее механизмы совершенно не предназначены для бюджетного учета. Бюджетные организации работают с программами “1С: Бухгалтерия государственного учреждения”, именно в ней Вы можете формировать нужные Вам ордера
max-dizain Янв 27 2017 - 00:47

Зравствуйте!
У меня такой вопрос: при заполнении раздела 1.2 декларации по налогу на прибыль при УСН надо заполнять авансовые платежи, если фактически начилен и уплачен налог по итогам года , а авансовые платежи не уплачивались?
Заранее благодарна.
С уважением, Ольга.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 27 2017 - 07:25
  
  Доброе утро! Форма и порядок заполнения декларации утверждены приказом ФНС от 26.02.2016 г. №ММВ-7-3. Согласно данного приказа в разделе 1.2 указываются именно начисленные платежи, без учета того были они уплачены или нет. Данный порядок заполнения реализован в программе 1С: Бухгалтерия.
Екатерина Зиновьева Янв 26 2017 - 18:43

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли на УСН принять в расходы – расходы на приобретение товарного знака, стоимостью менее 40 тыс. С одной стороны данные расходы есть в перечне п.1,пп.20, ст346.16 НК РФ. С другой стороны нельзя принять, т.к. НМА стоимостью менее 40 тыс. не является амортизируемым имуществом. Как правильно?
- Татьяна Босых Профбух8 Янв 27 2017 - 18:26
  
  Добрый день.
  Мы консультируем по вопросам работы с программным продуктом фирмы 1С. По вопросам бухгалтерского учета я высказываю лишь свое мнения. Вы можете проконсультироваться у аудиторов.
  В п. 1 ст. 256 НК РФ дано определение амортизируемого имущества. Согласно данной статье амортизируемым имуществом признается имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности, используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.
  П. 4 ст. 346.16 НК РФ ссылается именно на определение амортизируемого имущества в целях гл. 25 НК РФ (а не на определение НМА). Перечень расходов, учитываемых в целях налогообложения при применении УСН, является закрытым, организация не может признать расход на приобретение товарного знак стоимостью менее 100 000 руб. Такие же разъяснения дает Минфина России (Письма от 25.05.2009 N 03-03-06/2/105, от 27.02.2009 N 03-03-06/1/99, от 13.11.2007 N 03-03-06/2/211)
Lorik1265 Янв 26 2017 - 18:31

Здравствуйте. Хотела выяснить есть ли в 1 с стандартные операции по вводу пеней и штрафов. Например, нам организация выставила пени за просрочку платежа. В корреспонденции счетов не нашла проводку. Есть только такая: ” 91.01 – 76,05 Включение в прочие расходы, не относящиеся к основным видам деятельности, услуг прочих поставщиков и подрядчиков по договору в руб.” ЕЕ выбирать?
И мы тоже будем выставлять своим заказчикам пени за просрочку платежа по договору аренды тогда 62 91 ? и, не могу найти как это сделать в программе
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Янв 27 2017 - 11:19
  
  Добрый день, Лариса!
  В начале прошлого года в новостной ленте разбирался пример по начислению пеней своим заказчикам. Теперь есть специальный документ “Начисление пеней”, которым можно проводить данные операции, посмотрите здесь: https://profbuh8.ru/2016/03/2016-05/. Выставленные поставщиками пени отражаются документом “Операция, введенная вручную”, как это сделать можно посмотреть в статье: https://profbuh8.ru/2016/08/otrazhenie-peney-i-shtrafov-v-1s-8-3-buhgalteriya/. Обращаю Ваше внимание, что Ваш случай (пени за нарушение сроков договора с поставщиком) разобран в третьем по счету примере. Проводка, указанная Вами верна.
kulagina_m Янв 26 2017 - 15:27

Помогите, пожалуйста, с моим вопросом. В организации работает иностранный гражданин, работает по должности в соответствии с патентом, имеет статус временного пребывающего, в конце года он пересек границу с Россией, ездил на Украину. С января у него ндфл должен быть 30%.Как мне грамотно провести операции в программе бухгалтерия 8.3, чтобы при начислении з.платы ндфл был 30% и отчет по 6ндфл формировался правильно? Подскажите, пожалуйста, очень беспокоит этот вопрос!
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 26 2017 - 15:50
  
  Добрый день, не дублируйте, пожалуйста, вопросы, мы их видим.
  В вашем случае нужно точно знать как изменился у него статус налогоплательщика.
  В программе, что бы изменит статус физического лица: Раздел Справочники – Зарплата и кадры – Физические лица. В карточке сотрудника проходите по ссылке Налог на доходы, выбираете нужный статус и указываете дату, с которой он начнет действовать – 01.01.2017.
  - kulagina_m Янв 26 2017 - 17:23
    
    Елена, я извиняюсь. Пробовала так, как Вы советуете, выбором вида и установкой даты. При начислении з.пл., (статус не резидент, работающий по патенту, временно пребывающий), ндфл устанавливается тот же, 13%.
    - kulagina_m Янв 26 2017 - 17:25
      
      Или ндфл иностранца, работающего по патенту составляет 13%, как программе устанавливает, не смотря, на то, что он пересекает границу ?
      - Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 26 2017 - 18:20
        
        Могу привести Вам только цитату:” к доходам от трудовой деятельности этих иностранных лиц применяется ставка 13 процентов (независимо от того, являются ли они резидентами РФ, см. п. 3 ст. 224 НК РФ).”
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 26 2017 - 18:07
      
      Марина, ставка 30 % будет в том случае, если указать статус “Нерезидент”. Если выбрать “Нерезединт, работающий по найму на основании патента”, то ставка будет 13% – у Вас он с таким статусом и должен был быть зарегистрирован в программе еще в прошлом году.
krilova_guseva Янв 26 2017 - 14:42

Физлицу бл выдан займ по договору беспроцентного займа начислялся НДФЛ с матвыгоды но не удерживался в апреле сотрудника принили на работу НДФЛ с зарплаты удержали но в программе для бух учета он не отражается так как если проводить его через документ начисление в закладке НДФЛ он начисляется второй раз каким образом это лучше сделать
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 26 2017 - 14:56
  
  Добрый день, Екатерина! Не совсем понятен Ваш вопрос. Опишите, пожалуйста, более подробно. В какие операции (даты и суммы) Вы проводили, что было введено в программу 1С: Бухгалтерия, какими документами это в программе было оформлено
Елена Бекмурзина Янв 26 2017 - 14:38

подскажите, пожалуйста, как провести в зуп 8.3 подарки сотрудникам за 16г
- Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 30 2017 - 10:38
  
  Вы задали вопрос повторно. На него дан ответ по ссылке – https://profbuh8.ru/2017/01/vashi-voprosyi/comment-page-1/#comment-271857
larissa_p08 Янв 26 2017 - 12:55

Здравствуйте. Наверно это технический вопрос. Прохожу обучение Хозяйственные операции. Смотреть видеоурок, выдает окно активировать обучение, активирую, говорит ошибка!
- Максим Башкиров Profbuh8.ru Янв 26 2017 - 15:15
  
  Добрый день.
  Была проблема на сервере шифрования. Попробуйте сейчас. сейчас должно быть все хорошо
  С уважением, Максим
  - searesoucer2016 Янв 27 2017 - 01:32
    
    Добрый день, аналогичная проблема. И она не решается уже второй день. Прошу помочь.
    - Максим Башкиров Profbuh8.ru Янв 27 2017 - 16:21
      
      Добрый вечер.
      У нас с вами большая разница во времени. Напишите проблема еще осталась?
Алла Кривченко Янв 26 2017 - 10:58

Добрый день!
При предыдущем главбухе ОНО и ОНА отраженны на счетах 09,77, но не соответствуют в учете ВР по основным средствам. Справка «Постоянные и временные разницы» формируется корректно и позволяет определить какова величина 09 и 77 счетов должна быть на конец отчетного периода 31.12.2016г.
По итогу нужно скорректировать/отразить увеличение счетов 09 и 07 , т.е соответсвенно Дт 09 и Кт 07.
Вопрос: как правильно сделать это в программе 1С БП ( бух.справкой или иначе) и в корреспонденции с какими счетами учета.
Спасибо.
- Татьяна Босых Профбух8 Янв 26 2017 - 21:34
  
  Добрый день.
  Не достаточно информации для ответа на Ваш вопрос.
  Вышлите, пожалуйста, скрины отчета Справка «Постоянные и временные разницы» и оборотно- сальдовую ведомость по сч. 09, 77
  - Алла Кривченко Янв 27 2017 - 15:22
    
    Добрый день! Посылаю ОСВ 09,77 сч. и справку . Еще рекомендации аудиторов , какими проводками сделать корректировки. Но бухг. справкой не получается. Подскажите каким документом в 1с это можно сделать, чтобы дальше все автоматически правильно начислялось?
    Спасибо.
    Посылаю ОСВ 09,77 сч. и справку но выдает ошибку постоянно
    - Татьяна Босых Профбух8 Янв 27 2017 - 17:22
      
      Добрый день.
      Вы не смогли прикрепить файлы?
  - Алла Кривченко Янв 27 2017 - 15:24
    
    Подскажите, как правильно отправить ОСВ в екселе?
    - Татьяна Босых Профбух8 Янв 27 2017 - 17:21
      
      Добрый день.
      Что бы отправить файл Вам необходимо в поле вопроса написать хотя бы одно слово. Затем под словами Прикрепить с комментарием нажать “Выберите файл” выберите необходимый файл после этого отправить комментарий. Смотрите скрин
      - Алла Кривченко Янв 31 2017 - 10:15
        
        при отправке ексел файла выдается :
        ERROR: File you upload must be valid file type (jpg, gif, png, pdf, doc, docx, ppt, pptx, pps, ppsx, odt, xls, xlsx, rar, zip, mp4, mov, avi, mpg), and under 8MB!
        
        Татьяна Босых Профбух8 Янв 31 2017 - 10:27
        
        Добрый день Алла.
        Передала Ваш вопрос в техподдержку.
        
        Максим Башкиров Profbuh8.ru Янв 31 2017 - 11:25
        
        Алла, добрый день.
        Ваш файл оказался больше 8 Мб. Запакуйте его и пришлите нам архив
        С уважением, Максим
Galina0502 Янв 26 2017 - 09:22

Здравствуйте! Работаю в программе бухгалтерия предприятия 3.0 При формировании отчета 6 НДФЛ в строку 100 при выплате заработной платы проставляется дата выплаты заработной платы. На ваших семинарах говорилось, что в этой строке должна стоять дата последнего дня месяца.Исправлять ли в отчете даты?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 26 2017 - 09:42
  
  Добрый день!
  В строку 100 формы 6-НДФЛ попадают доходы по дате получения дохода: для зарплаты это последний день месяца, для больничных и отпускных – день выплаты дохода и т.д.
  У нас есть хорошая памятка по датам, посмотрите ее и проанализируйте свои данные
  https://profbuh8.ru/2016/03/pamyatka-nfdl/
  Мы очень подробно останавливаемся на 6-НДФЛ в нашем курсе по Бухгалтерии 3.0. У нас даже есть отдельная глава 6-НДФЛ, где Ольга Шерст очень подробно рассказывает как идет заполнение и как проверять эту отчетность.
  Очень обидно, что Вы отказались от этого курса.
  —————-
  На наших семинарах Елена Грянина подробно дает настройки проверки регистров Расчеты с бюджетом налоплательщиков агентов с налогоплательщиками по НДС и Расчеты с бюджетом налоговых агентов с налогоплательщиками.
  Вы можете построить отчете по этим регистрам и посмотреть какими регистраторами фиксируется “неправильная” дата.
suryadnova Янв 26 2017 - 09:09

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, почему выдает ошибку, прилагаю фото раб.стола

foto.docx
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 26 2017 - 09:36
  
  Добрый день!
  В этой рубрике задают вопросы только по Бухгалтерии 3.0, а не ЗУП
  Если Вы участник ПРОФКлуба, то Вам нужно задать свой вопрос кураторам ЗУП здесь: https://profbuh8.ru/2015/10/zup3-klub-open/#comments
  В противном случае вопрос задается в этом месте: https://profbuh8.ru/free-vopros/
na4atova Янв 26 2017 - 08:50

Добрый день !Ведем учет в программе бухгалтерия предприятия 3,0. Использую обработку списание материалов, которая дана в курсе . В программе веду 2 организации , директора разные , но почему то в той и другой организации подставляется 1 директор? как исправить?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 26 2017 - 09:30
  
  Добрый день!
  Вы ведете в одной базе две организации, обработка писалась для типового варианта использования программы: в базе одна организация. Изменила обработку и выслала Вам на email. Обновите по кн. Загрузить из файла в форме настройки внешней формы акт на списание.
  - na4atova Янв 26 2017 - 10:06
    
    Добрый день! Спасибо огромное за обработку . А можно ли его подгрузить во внешние обработки и отчеты так чтобы его можно было вывести на печать с требования накладной.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 26 2017 - 10:11
      
      Нет, это не печатная форма.
      Мы обсуждали этот момент с Ольгой Шерст и решили оставить именно так, поскольку Вы должны вводить перед печатью членов комиссии, а это можно сделать именно в форме Обработки, а не печатной формы. Без членов комиссии – можно было бы, но тогда бы Вы их вписывали в пустографки вручную.
      Нам показалось это некорректным.
    - na4atova Янв 26 2017 - 10:19
      
      Еще хотелось уточнить в акте должен же присутствовать председатель комиссии, а там только члены комиссии?
      - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 26 2017 - 10:26
        
        Акт на списание имеет произвольную форму, обязательно отобразить в нем:
        – данные о дате и месте составления;
        – список лиц, состоящих в комиссии по списанию материальных ценностей;
        – перечень списываемых материалов;
        – количество, списываемых материалов;
        – указание причины по которой списываются материалы;
        – указание общей стоимости, списываемых материалов (пропись).
        
        Мы взяли общий вариант просто с членами комиссии, не выделяя председателя.
Maria Янв 26 2017 - 01:50

Здравствуйте!

Корректировка реализации в сторону уменьшения в следующем налоговом периоде.
Реализация продукции, 43 счет.

Подскажите, пожалуйста, как происходит корректировка с/с и счета 90.02.1 в данном случае.
При корректировке реализации с товаром и 41 счетом в документе Корректировка реализации есть проводка Д 90.02.1 К 41 красное сторно. При корректировке реализации 43 счета такой проводки нет.

Бухгалтерия предприятия 8.2.

Спасибо!

И большое спасибо за такую возможность задать вопрос для студентов курсов.
Лилия Веремеенко Янв 25 2017 - 16:21

Добрый день.
Вопрос по валютным операциям. Договор оказания услуг с покупателем в одной валюте -фунты, а оплата ими производится в другой -доллары. В программе продажа становится нормально, курс.разницы и продажа валюты считаются. Но поступления в долларах не закрывают реализацию, а определяются как аванс. Программа допускает поступления в рублях, но нам это не подходит. И получается и дебетовое и кредитовое сальдо. Подскажите пожалуйста как отразить всё правильно.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 30 2017 - 18:13
  
  Добрый вечер, Лилия!
  Да, все верно: “поступления в долларах не закрывают реализацию, а определяются как аванс”. Потому что программа ищет полного соответствия, т.е. по контрагенту и ДОГОВОРУ, чтобы идентифицировать оплату за конкретную поставку. У Вас поставка в договоре (фунтах), а оплата – в договоре (долларах). Вот поэтому так и получается.
  —
  Вы выбрали очень неприятный вариант работы для себя. Самое простое было бы переоформить договор с покупателем по новому договору – в долларах, в которых он платит.
  Попробуйте взаимозачет по документу корректировки долга по разным договорам: в фунтах и долларах. Но это нужно попробовать в копии базы. Будут еще регл. операции на остаток курсовых разниц. Вам будет очень неудобно работать с зачетом по двум валютам, если, по идее, можно обойтись одной. Пока других вариантов, кроме ручных правок, в этой ситуации я не вижу.
krilova_guseva Янв 25 2017 - 15:55

отчет оператора Платон невозможно создать релиз 46,19 в разделе покупки его нет нашла через “Все функции” на кнопке создать документ не создается
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 26 2017 - 10:18
  
  Добрый день!
  Вам нужно выставить константу, что ведется учет в системе Платон. Можете это сделать через Все функции – Константы – Ведется учет платежей в “Платон”.
  После этого перезапустите программу: выйдите и снова зайдите.
ilyna2004 Янв 25 2017 - 15:37

Проверяю свою программу по программе обучения 1С бухгалтерия8.3 . Обратила внимание , что у меня в программе и у Вас разные стоят счета расчетов при создании в справочнике нового элемента Номенклатуры. Я заполняла по образцу с 1 С Бухгалтерии 8.2 . Прикрепляю скриншот. Спасибо.

Vopros.doc
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 25 2017 - 16:07
  
  Добрый день, Елена!
  Настройки счетов учета номеклатуры зависят от вида номенклатуры. Для спецодежды мы используем счет 10.10, у Вас в скрине стоит строчка для товара – 41.01.
  —
  В 3.0 принцип создания записей в регистр другой. Обратите внимание, что мы создаем записи не по папке номенклатуры, а по ВИДУ номенклатуры. В задании по справочникам есть ответы на вопросы по заполнению регистра счета учета номенклатуры в 3.0
  Посмотрите их внимательно.
Оксана Мезенцева Янв 25 2017 - 15:05

Добрый день. Очень нужна помощь. Налоговая требует внести изменения в Декларацию, но я не знаю как. Мы работаем на ОСНО и у нас заключен агентский договор на покупку товара в Китае с ООО на УСН. Они за наши деньги закупают товар и оплачивают все пошлины,налоги и расходы, но Товар завозят от своего имени. Поэтому в ГТД как импортеры стоят они. Т.к. они на УСН, с/ф на товар не перевыставляют и в декларацию по НДС никакие данные по этим сделкам не попадают. Поэтому, когда мы подаем декларацию, налоговая база при коде 20 ищет в Таможенной базе нас как импортера, но нас там нет. А при указании кода 01 база сверяется с данными, которые должны быть поданы агентом. А там ничего. Получается несовпадение данных. Мотивация агента: Письмо Минфина от 02.07.15г. №03-07-08/38192.

Kniga-pokupok.pdf
- Татьяна Босых Профбух8 Янв 26 2017 - 10:34
  
  Добрый день.
  В Вашем случае книга покупок заполняется следующим образом: регистрируете таможенную декларацию или ее копию, полученную от агента
  – в графе 3 книги покупок укажите реквизиты декларации;
  – в графе 7 укажите реквизиты платежного поручения, по которому агент перечислил таможенный НДС .Запросите копию платежного поручения у агента (письмо Минфина России от 29 декабря 2014 г. № 03-07-08/68143).
  – в графе 9 укажите наименование иностранного поставщика товаров.
  – графа 10 «ИНН/КПП продавца» не заполняйте.
  – в графах 11 и 12 данные посредника указывать не нужно, так как товары реализует иностранный поставщик, который не составляет счета-фактуры. Значит и посредник не перевыставляет счета-фактуры.
  -графе 13 реквизиты декларации указывать не нужно, так как эту графу заполняют компании, которые приобретают товары у российских поставщиков
  Чиновники рекомендуют запросить у таможни подтверждение уплаты налога (письмо Минфина России от 11 июня 2015 г. № 03-07-08/33992). Попросите посредник получил этот документ (приложение № 1 к приказу № 1 ФТС России от 23 декабря 2010 г. № 2554).
ilyna2004 Янв 25 2017 - 13:53

Веду учет в С бухгалтерии 8,3. Общественная физкультурно-спортивная организация. На расчетный счет поступают денежные средства от физических лиц с назначением платежа Благотворительная помощь. При оформлении документа поступление на расчетный счет , какой вид операции нужно выбрать и на какой счет расчетов в внести данную проводку, чтобы правильно отражались операции , а так же декларация и баланс правильно формировался.
- Татьяна Босых Профбух8 Янв 26 2017 - 07:26
  
  Добрый день.
  Деньги, полученные на благотворительность, учитываются по кредиту счета 86.
  Поступление денег на расчетный счет оформляется документом «Поступление на расчетный счет» с видом операции – «Прочее поступление», счет расчетов – 86
  Некоммерческая организация должна подтвердить целевой характер использования, полученных денег (Федеральные законы от 12.01.96 № 7-ФЗ, от 11.08.95 № 135-ФЗ)
  Расход полученных средств, до получения отчета о целевом использовании, учитывается на счете 76.
  После получения отчета о целевом использовании оформляется документ «Операции, введенные вручную» с проводкой
  Дт 86 Кт 76 — отражено использование средств, полученных на благотворительность
  - ilyna2004 Янв 26 2017 - 12:18
    
    Спасибо Татьяна за помощь, а в декларацию по налогу на прибыль лист 7 , должны ли входить эти суммы благотворительной помощи, как целевое использование имущества.( Я думаю код 130 или 140) Если да, то просто в ручную заполняются или есть какой то способ заполнения в программе .
    - Татьяна Босых Профбух8 Янв 26 2017 - 17:22
      
      Добрый день
      Так как Лист 07 декларации по налогу на прибыль – это отчет о целевом использовании имущества, полученного в рамках благотворительной деятельности. Целевые средства, которые необходимо отражать в данном листе, перечислены в пунктах 1 и 2 статьи 251 Налогового кодекса РФ.
      Есть специальная конфигурация для некоммерческих организаций: “1С Бухгалтерия некоммерческой организации” http://solutions.1c.ru/catalog/vdgb-nko/features. Но я, к сожалению, с ней не знакома. Думаю, что в ней Лис 7 должен заполняться автоматически. В 1С: Бухгалтерия Вам придется заполнять его в ручную.
krilova_guseva Янв 25 2017 - 13:45

При печати книги доходов и книга продаж не выводиться внизу ответсвенное лицо для подписи
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 25 2017 - 14:05
  
  Добрый день, Екатерина!
  Вы настраивали регистр сведений Ответственные лица?
  гл. меню – Все функции – регистры сведений – Ответственные лица.
  —
  Обратите внимание еще на колонку “Действует с…”
  - krilova_guseva Янв 25 2017 - 16:06
    
    в этом регистре все лица проставлены даты все нормально мне кажется это что-то в самойй печатной фоме не чего выходят эти строки
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 25 2017 - 16:15
      
      А что же Вы пишите КУДиР, если у Вас Книга Продаж, Вы не скажете? По секрету?
      —
      На 3.0.46.18 все работает.
      Все-таки проверяйте регистр сведений Ответсвенные лица и дату Действует с…
      - krilova_guseva Янв 26 2017 - 09:11
        
        В других базах у меня такой проблемы не возникает и если бы была проблема в ответсвенных лицах то в графах просто не было ФИО и должности но в данном случае отсутствуют сами графы Руководитель, индивидуальный предприниматель , реквизиты свидетельства
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 26 2017 - 09:52
        
        Добрый день!
        Покажите Ваш регистр сведений Ответственные лица.
sl0varik Янв 25 2017 - 13:18

Здравствуйте!
На 66.03 счету отражена задолженность предприятия (размером в 100.000 тыс. рублей ) перед кредитором (учредителем со 100% УК). Стороны договорились о погашении части долга товаром (в размере 70.000), остальную часть долга (30.000) кредитор прощает предприятию.
Подскажите пожалуйста как отразить данные факты в 1С 8.3 ?
- Татьяна Босых Профбух8 Янв 25 2017 - 20:44
  
  Добрый день.
  1. Операции получения и возврата займа в денежной форме не являются реализацией, следовательно, не облагаются НДС (пп. 1 п. 2 ст. 146, пп. 1 п. 3 ст. 39 НК РФ, письмо Минфина России от 22.06.2010 N 03-07-07/40).
  Если между сторонами подписывается соглашение о предоставлении отступного, согласно которому кредитору передается товар, то необходимо начислить НДС на дату передачи товаров (пп. 1 п. 1 ст. 146, пп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ).
  Налоговая база по НДС определяется в порядке, установленном п. 1 ст. 154 НК РФ. Должник должен выписать счет-фактуру.
  Для отражения данной операции воспользуйтесь документом «Реализация, акт, накладная», укажите счет расчетов с контрагентом 66.03
  
  2. Если прощение долга происходит между взаимозависимыми лицами, у должника сумма пущенного долга не учитывается в качестве внереализационного дохода (абз. 2 подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ). К сожалению, налоговые органы часто придерживаются иного мнения, считая, что прощение долга в таких случаях будет безвозмездной передачей имущественных прав. РФ. Но, судебная практика по данному вопросу складывается в пользу налогоплательщиков. (Постановление ФАС Центрального округа от 27 января 2015 г. по делу № А23-1634/2014, ФАС Московского округа в постановлении от 17 августа 2012 г. по делу № А41-43249/11).
  В программе факт прощения долга отражается операцией «Операции, введенные вручную».
  Проводки Дт 66.03 Кт 91.01
  Важно правильно выбрать субконто (статью) из справочника «Прочие доходы и расходы». В
  • Вид статьи – « Прочие внереализационные доходы (расходы)»
  • Снять флажок – «Принимается к налоговому учету»
  Смотрите скриншот.
  - sl0varik Мар 7 2017 - 11:43
    
    Здравствуйте!
    Спасибо за ответ. Если я правильно понимаю то передача имущества (товара) в счет займа признается реализацией и следовательно у должника возникает доход, который подлежит налогообложению, а при проведении документа “реализация” дохода не возникает. Подскажите пжс. как тогда отразить доход от данной операции ?
    - sl0varik Мар 7 2017 - 12:27
      
      УСН 15%
      - Татьяна Босых Профбух8 Мар 9 2017 - 17:36
        
        Добрый день.
        На дату передачи отступного в налоговом учете возникает доход в размере погашаемого отступным долга.
        Вы также можете включить в расходы покупную стоимость переданного имущества, если имущество оплачено.
        Я из скриншотов вижу, что стоимость передаваемого имущества включается в расходы (вкладка “Расходы при УСН”). Так же вижу, что и вкладка “Книга учета доходов и расходов (раздел I) то же заполнена. К сожалению я не вижу отраженных сумм в этих вкладках. Если покупная стоимость передаваемого имущества равна долгу, то дохода не будет. Но в КУДиР сумма долга (из вкладка “Книга учета доходов и расходов (раздел I)) и сумма расхода (из вкладки”Расходы при УСН”). Вы можите сформировать КУДиР и проверить. Если не увидите данных по документу реализации, то вышлите пожалуйста скриншот вкладка “Книга учета доходов и расходов (раздел I), вкладки”Расходы при УСН”, что бы была видна сумма.
Mary120885 Янв 25 2017 - 12:04

Подскажите пожалуйста можно ли в 1 С 8.3 Бухгалтерия или в 1 С ЗУП 8.3 сформировать акт сверки с работником по его задолженности в виде займа с процентами? Отражается на сч. 73.01 в программе.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 25 2017 - 14:38
  
  Добрый день, Мария!
  Можно попробовать через Универсальный отчет: регистр бухгалтерии – Журнал проводок – Остатки и обороты. Это единственный вариант, типового отчета нет в 1С.
  
  Вот как это может выглядеть (см. скрин)
  * Поскольку у меня в базе нет 73 счета, то я сделала без отбора по 73 счету – для всех счетов, а вы можете установить отбор по нему на закладке Отбор в Настройке.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 25 2017 - 14:39
  
  1. Группировка
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 25 2017 - 14:39
  
  2. Показатели
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 25 2017 - 14:40
  
  3. Отбор по 73 счету (когда будете делать, выставите галочку)
suryadnova Янв 25 2017 - 10:43

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, не нашла в курсе и в семинаре по НДС, про вычет с аванса поставщику за ОС, которое поступит в следующем квартале. Счет-фактура есть, в договоре пункт об авансе есть и платежка, но по ОС вычет должен применяться после принятия к учету ОС. Какие Ваши рекомендации?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 25 2017 - 11:43
  
  Добрый день! В 2016 г. Минфин в ряде писем высказал мнение о том, что «входной» НДС к вычету можно принять сразу после принятия объекта на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» (Письма Минфина от 04.07.2016 г. №03-07-11/38824, от 18.11.2016 г. N 03-07-11/67999). Мы писали об этом в новостных лентах https://profbuh8.ru/2017/01/vyipusk-02-obzor-pravok-v-nk-po-nds-i-pro-perenos-vyicheta-v-1s-po-poluchennomu-schetu-fakture-po-nds/
Mary120885 Янв 25 2017 - 10:36

Добрый день.

Мы начисляем авансы по земельному налогу, но почему-то автоматически проводки по начислению налога не формируются. Регламентная операция ежеквартально отражается, но пустая. Земля используется для строительства, пока объект не зарегистрирован. В августе 2016 года срок стройки превысил 3 года (таким образом у нас появляется по одному земельному участку два коэффициента, это как можно настроить автоматически?).

Registratsiya-zemelnogo-uchastka.doc
- Mary120885 Янв 25 2017 - 12:01
  
  Так же при регистрации не активно окошко “Начало проектирования”. Наши IT специалисты сказали, что для участков зарегистрированных после 2011 года, данное окошко всегда не активно. Возможно дело именно в заполнении данной информации. На вебинаре по земельному налогу Ольга Шерст указала на то, что оно должно заполняться. Почему оно может быть не активно?
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Янв 25 2017 - 22:16
  
  Добрый день, Мария!
  Обратите внимание на сведения, заполненные по ссылке “Порядок уплаты”, Доступна из раздела “Справочники” – Земельный налог- порядок уплаты. Посмотрите, чтобы были проставлены:
  – галочка уплачиваются авансы
  – стоял верный налоговый орган для отчета по этому земельному участку (рис.1)
  - Mary120885 Янв 26 2017 - 10:18
    
    Спасибо. Ошибку нашли, все теперь начисляется.
Галина Бурлак Янв 25 2017 - 10:03

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно в программе 1С БУХ отразить приобретение “системы главбух” чтобы они попали в КДиР (налоговый учет) и как её списывать по бухучету, потому что если я это делаю ч/з 97, то у меня не попадает в КДиР. Спасибо.
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Янв 27 2017 - 10:49
  
  Добрый день, Галина! Расходы на покупку информационно-справочной системы, к которым относится “Система Главбух” может быть учтена в расходах для УСН на основании п.п. 19 п.1 ст. 346.16 НК РФ. Посмотрите ещё письмо Минфина по этому поводу от от 19.01.2016 N 03-11-06/2/1520.
  Поскольку Вы учитываете программу на счете 97 “Расходы будущих периодов, предположу, что в договоре прописан срок пользования системой. В программе отражение расходов на СПС при принятии на 97 счет происходит равномерно как в бухгалтерском учете, так и налоговом. Если Вы правильно оформили документ “Поступление услуг”, то в КУДиР расходы отразятся после закрытия месяца регламентной операцией “Списание расходов будущих периодов”. Важно задать график списания данного актива: по месяцам или календарным дням и установить период пользования программой (указано в договоре) (рис.1)
Мухамед Одижев Янв 25 2017 - 09:26

У меня в отчете по НДС в книге продаж за 4 квартал не прикрепляется продажи за 3 квартал, что мне нужно сделать
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 25 2017 - 17:37
  
  Мухамед, в Книге Продаж за 4 квартал не должно быть продаж за 3 квартал. Если Вы говорите о Доп. листе, то нужно смотреть как Вы вносили исправления в учет.
  Есть специальные документы по корректировкам – корректировка реализации.
  Вот наши статьи, возможно, они Вам помогут:
  https://profbuh8.ru/2016/05/oshibki-po-nds-v-1s-8-3/
  https://profbuh8.ru/2016/08/korrektirovki-postupleniya-i-realizatsii-v-1s-8-3/
  https://profbuh8.ru/2016/07/formirovanie-zapisey-v-knige-prodazh-v-1s-8-3/
  
  Еще у нас есть отдельный мастер-класс по НДС: https://profbuh8.ru/new-mk2015/#mk6
  И по исправлениям ошибок в учете: https://profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5
boondarevakaterina Янв 25 2017 - 09:10

Добрый день! Помогите! Ввиду того, что документ “Корректировка долга” не является регистратором регистра накопления «НДСсАвансов», никакие суммы, отраженные в нем не попадают в таблицу на вкладке «Вычет НДС с полученных авансов», документа «Формирование записей книги покупок».
Прошу дать разъяснения по данному вопросу, либо рекомендации по действиям пользователей, так как в нашей организации очень часто происходят ситуации, в которых движения документа «Корректировка долга» должны влиять на заполнение таблицы «Вычет НДС с полученных авансов», документа «Формирование записей книги покупок».
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 25 2017 - 09:52
  
  Екатерина, добрый день! Опишите все же подробнее пример ситуации: даты, документы, проводки, что за корректировки приходится Вам делать. Что бы можно было построить пример по Вашим условиям и дать какие-то рекомендации
  - boondarevakaterina Янв 26 2017 - 09:37
    
    В связи с сезонным характером работы нашего предприятия у нас оплата поставщикам проходит через третьих лиц, в программе оплату проводим через документ «корректировка долга», закрывается проводкой Д 60 «поставщик» К 62 «покупатель».
    При вводе полученного счета-фактуры на выданные авансы предлагается документ основание только списание с расчетного счета, а у нас документ основание «корректировка долга».
    Как при проведении счета фактуры полученного на выданный аванс определить документ основания «Корректировка долга»?
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 29 2017 - 12:11
      
      Добрый день! Попробуйте для проведения операций вместо документа “Корректировка долга” использовать документ “Операция”. По Кт сч 60.02 указывается покупатель, договор и создается новый документ “Документ расчетов с контрагентом”. Если через помощника по учету НДС запустить обработку “Регистрация счетов-фактур на аванс”, то будет автоматически зарегистрирован документ “Счет-фактура выданный на аванс” на основании документа “Документ расчетов с контрагентом”. После того, как для покупателя будет произведена реализация и выписан счет-фактура на реализацию, в документе “Формирование записей книги покупок” придется вручную внести строку на закладке “Полученные авансы”, что бы зарегистрировать вычет по НДС
      - boondarevakaterina Янв 30 2017 - 07:04
        
        Спасибо за ответ, но я у вас спрашивала про счет-фактуру полученный на выданный аванс, а не выданный.
        “Как при проведении счета фактуры полученного на выданный аванс определить документ основания «Корректировка долга»?”
        В версии 2.5 эта возможность была реализована. В этом месяце мы перешли на 3-ку.- Неужели в новой версии такие операции придется проводить вручную?
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 11 2017 - 20:14
        
        Добрый вечер! К сожалению мне сложно предположить какие виды операции вы используете в документе “Корректировка долга”, а Вы не описываете это подробно. Возможно Вам будет полезна следующая информация: Документ “Счет-фактура полученный на аванс” будет зарегистрирован на основании документа “Корректировка долга” в том случае, если выбрать вид операции “Перенос задолженности” – Перенести “Авансы поставщику”.
olesa19 Янв 24 2017 - 21:32

Здравствуйте!
ООО на ЕНВД. Как правильно выдать через кассу дивиденды учредителю? Какими проводками и документами это оформить в 1С?
- Татьяна Босых Профбух8 Янв 25 2017 - 16:40
  
  Добрый день
  1. Начисление дивидендов, на основании протокола собрания учредителе, оформляется с помощью операции «Операции, введенные вручную»:
  • участнику, который не является сотрудником организации – Дт 84.01 Кт 75.02;
  • участнику, который является сотрудником организации – Дт 84.01 Кт 70
  2. Удержание НДФЛ с дивидендов:
  • Дт 75.02 Кт 68.01 участнику, который не является сотрудником организации;
  • Дт 70 Кт 68.01 участнику, который является сотрудником организации
  3. Выплата дивидендов в 1С 8.3 производится через кассу или платежным поручением:
  • Для выплаты дивиденды через кассу предприятия создается документ «Выдача наличных» с видом операции «Прочий расход». Дт 70 Кт 50 или Дт 75.02 Кт 50
  • Для выплаты дивиденды через банк создается документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Прочее списание». Дт 75.02 Кт 51 или Дт 70 Кт 51
  У нас есть статья на эту тему: http://www.profbuh8.ru/2016/08/dividendyi-v-1s-8-3-buhgalteriya/
igor7702 Янв 24 2017 - 15:39

Выполняю задание 1-5 пункт 1.

Не удается найти Главное – настройки – параметры учета.

Использую ПО Бух Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.46.11)

Какая версия ПО Бух, использована в курсе?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 24 2017 - 16:02
  
  Добрый день, Игорь Юрьевич!
  Вы должны делать задания по Рабочей тетрадке – там внесены все изменения согласно текущему релизу.
  Там указано, что сейчас настройки параметров находятся в разделе Администрирования и заполняются иначе, чем в уроке. Как – все очень подробно отображено со скринами.
  - igor7702 Янв 24 2017 - 17:20
    
    Как найти рабочую тетрадку? Она на сайте или в авторизованном курсе? Какой путь до нее?
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 24 2017 - 17:41
      
      Рабочую тетрадь получают студенты при прохождении курса Ольги Шерст по Бухгалтерия 3.0 на интерфейсе ТАКСИ.
nvkreneva2014 Янв 24 2017 - 14:52

Добрый день! подскажите, где можно скачать новый классификатор ОКОФ в формате html, для загрузки в программу. На сайтах есть форматы xls, pdf.
Заранее благодарю.
Надежда.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 24 2017 - 16:26
  
  Добрый вечер, Надежда!
  вы можете посмотреть ответ на Ваш вопрос здесь: https://profbuh8.ru/2017/01/novyiy-spravochnik-okof/comment-page-1/#comment-270870
Лена Жужликова Янв 24 2017 - 12:49

Добрый день! Подскажите пожалуйста как в программе УТ оформить уплату госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции. Каким документом и какие статьи. Спасибо, жду ответа.
- Роман Мартыненко Profbuh8.ru Фев 13 2017 - 14:24
  
  Любым документом, который может регистрировать “поступление” затрат (Авансовый отчет, Поступление товаров и услуг, Расходный кассовый ордер и др.) Статью затрат и способ отнесения на затраты вы определяете самостоятельно, в зависимости от требуемой вам аналитики учёта затрат.
np-akkor Янв 24 2017 - 12:46

Добрый день! Подскажите пожалуйста, что у меня не так с НДФЛ за октябрь 2016 года? И почему нет вычета, именно в октябре, хотя заявление на вычет проверила все нормально до 31.12.2016 г.?
- np-akkor Янв 24 2017 - 12:46
  
  Еще скрин.
  - np-akkor Янв 24 2017 - 12:47
    
    Еще один. Заранее благодарю.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 24 2017 - 12:56
  
  Добрый день, скорее всего, Вы делали этот документ после начисления зарплаты за октябрь и там уже вычет за октябрь взялся. По хорошему, Вы должны были распровести зарплату, заполнить и провести Отпуск, после этого заново заполнить и провести зарплату и т.д.. Проверьте начисление НДФЛ по Карточке учета НДФЛ и все станет понятно.
  - np-akkor Янв 24 2017 - 13:05
    
    Та это и есть зарплата за октябрь, я 28 октября провела отпуск, потом 31 зарплату. Попробую по карточке проверить.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 24 2017 - 13:13
      
      Да, все будет верно.
      Я не видела последний скрин. Обратите внимание, что там у Вас три записи по сотруднице, по какой-то из них вычеты принялись – пробегитесь курсором по строчкам с ней. А вот почему у Вас идут + и – две строки нужно смотреть в базе. Это не ошибка, но в 6-НДФЛ вылезет
      - np-akkor Янв 24 2017 - 13:16
        
        Так в этом и вопрос что за + и -, по цифрам начислено и перечислено все правильно. По курсу зарплату прошла еще раз, а у меня всегда какие-нибудь выкрутасы…
        
        np-akkor Янв 24 2017 - 13:30
        
        По строчкам пробежалась, ничего нет.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 24 2017 - 13:42
        
        Тогда приводите Карточку Учета НДФЛ – там будет показан документ выплаты.
        Там же сверите и НДФЛ, просмотрите доходы и вычеты.
        У Вас разные сроки по датам получения дохода, нужно посмотреть откуда они идут.
        Обычно в этом случае строят по регистру Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ отчет в Универсальном отчете и смотрят документы, которыми сделан приход и расход в регистр.
        
        np-akkor Янв 24 2017 - 15:04
        
        Регистр просмотрела, не понятно откуда взялась дата получения дохода 12 октября, все начисления просмотрела. Уже думаю все удалить и начислять по новому, может глюк в программе.
        
        np-akkor Янв 24 2017 - 15:22
        
        И в универсальном так же.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 24 2017 - 16:03
        
        По этому УО Вы ничего не увидите. Надо настроить иначе:
        Группировка: Физлицо
        Показатели: добавить Дату получения дохода и регистратор
        
        np-akkor Янв 24 2017 - 17:16
        
        И опять я попадаю в начисление зарплаты, но в НДФЛ я же дату не выбираю, она проставляется автоматически…
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 24 2017 - 17:53
        
        У Вас потерялись показатели остатков, так не увидеть к чему относится приход и расход. Но дата проставляется в зависимости от даты получения дохода: для зарплаты – это последний день месяца, для отпуска – дата выплаты отпускных и т.д.
        У нас на сайте есть “Памятка (таблица) “Расчет и уплата НДФЛ налоговыми агентами в 2016 году”.
        http://www.profbuh8.ru/2016/03/pamyatka-nfdl/
        
        Так же у нас регулярно проводятся семинары по отчетности в том числе и по НДФЛ.
        Семинар №1. «Отчетность по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 г » http://www.profbuh8.ru/product/otchet-oct2016/#s2
        
        Что у Вас прошло 25 октября и 12 октября Вы должны знать. У меня нет Вашей базы, но какие-то корректировки налицо.
        Программа не покажет эти даты просто так. Поэтому нужно исправлять эти несоответствия. Ищите. У Вас база.
carina_sunny Янв 24 2017 - 09:59

ДД! У меня есть работники не на окладе. Оплачивается им количество выходов в месяц по установленному тарифу. Когда делаю документ “Начисление зарплаты” у этих работников не указывается количество отработанных дней и часов в месяце. Мы считаем, что если они вышли все положенные выхода по графику, то они отработали полный месяц. Как отсутствие данных о количестве отработанных часов и дней скажется на автоматическом расчете больничных и отпусков в программе Бух.3.0.?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 24 2017 - 10:14
  
  Добрый день, Елена!
  К сожалению, Бухгалтерия работает с днями только в типовом начисление Оплата по окладу. Если Вы присваиваете свое начисление, которое создаете сами, то дни в документе начисления вам придется проставлять также самостоятельно. Вручную. Или дорабатывать заполнение этого документа, поставив такую задачу перед программистом. Если дни в документе начисления зарплаты будут корректно заполнены, то регистр данных по оплате работникам будет заполнен корректно. Больничные листы и отпускные считаются исходя из основного графика 40-часовой рабочей недели, поэтому если есть какие-то отклонения – Вы также правите все вручную.
  —
  Вряд ли разработчики будут дорабатывать этот момент в программе. Им это просто невыгодно – иначе не будут покупать ЗУП. Если у Вас такие ситуации в порядке вещей, то стоит задуматься о приобретении ЗУП, хотя бы базовой. Тогда все вопросы с отражением начисленй, графиков, оплаты и расчетов снимутся.
  - carina_sunny Янв 26 2017 - 10:35
    
    ДД, Ирина! А если я поставлю им вид начисление Оклад, но сумму скорректирую, на ту которая начислена, так сказать оклад будет меняться от месяца к месяцу. И пусть программа считает, что это полный заработок за месяц? У меня всего 7 человек в штате, и мне это удобнее будет. А если больничный или отпуск, программа будет знать сколько дней больничного, а сколько рабочих, а сумму з/п я опять вручную внесу? Возможно такое? Меня больше волнует, не может ли это повлиять на что-то еще?
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 26 2017 - 10:40
      
      У Вас только один выход, если не покупать ЗУП – этот.)
      Поэтому работайте с ним, я пока не вижу, на что это может повлиять, вроде, не должно. Вы ведь можете и Кадровым переводом вполне законно ежемесячно назначать новый оклад и не править его ручками… и программа должна это “съесть”.
      
      Но – не пробовали. Хотя думаю, должно получиться.
      - carina_sunny Янв 26 2017 - 16:13
        
        Спасибо
carina_sunny Янв 24 2017 - 07:23

Можно ли в Бух 3.0 отразить нахождение работника в неоплачиваемом отпуске (административном)?
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 24 2017 - 07:57
  
  Доброе утро! К сожалению в программе 1С Бухгалтерия данная возможность не реализована. В документе “Начисление зарплаты” вручную необходимо вносить правки, в отчете РСВ-1 стаж корректировать вручную
Марина Шевченко Янв 24 2017 - 00:38

Курс по 1С:БУХ 8 ред. 3, часть 2 – скачала (даже дважды!), но как то получилось криво и ничего не открывается.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 24 2017 - 08:19
  
  Марина, доброе утро! Напишите, пожалуйста, что конкретно не открывается: архив с курсом или . У нас записана подробная видеоинструкции как скачать и запустить часть 2. https://profbuh8.ru/2016/02/buh-red-3-part2-download/
  Пока решаете вопрос со скачиванием, Вы можете смотреть видео непосредственно с сайта https://profbuh8.ru/2016/06/buh3-part2-main-osno/ для этого у Вас в личном кабинете есть ссылка “Смотреть курс-справочник Онлайн >>”
4146121 Янв 23 2017 - 17:54

скрин второй
4146121 Янв 23 2017 - 17:53

Еще один скрин
4146121 Янв 23 2017 - 17:52

Добрый вечер!
При изучении курса и составлении декларации по НДС сч 19.09 в оборотной ведомости отсутствует,хотя проводки были.Почему?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 23 2017 - 19:25
  
  Добрый вечер, Валентина!
  Тут все дело в том, что ОСВ умеет работать с только данными “за период”. Поэтому там, где на начало месяца и на конец месяца данных нет, а обороты схлопываются за период – данные в отчет не попадают. Это даже не потому, что разработчики что-то упустили, а такова технология работы с запросами по бухгалтерским регистрам.
  А вот оборотно-сальдовая ведомость по счету 19.09 нам данные покажет, но опять-таки, если выберем настройку не “за период”, а “по дням”.
  Тогда программа отдельно рассмотрит поступление, расход, остаток на конец периода – регистраторы будут разные у каждого события, что не позволит аналитики “схлопнуться”.
kulagina_m Янв 23 2017 - 17:03

Добрый день.Помогите, пожалуйста, с моим вопросом. В организации работает иностранный гражданин, работает по должности в соответствии с патентом, имеет статус временного пребывающего, в конце года он пересек границу с Россией, ездил на Украину. С января у него ндфл должен быть 30%.Как мне грамотно провести операции в программе бухгалтерия 8.3, чтобы при начислении зар.платы ндфл был 30% и отчет по 6-ндфл формировался правильно? Подскажите, пожалуйста, очень беспокоит этот вопрос!
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 23 2017 - 19:54
  
  Добрый день, Марина!
  Посмотрите нашу статью: “Уменьшение НДФЛ иностранца на стоимость патента в 1С 8.3 Бухгалтерия”
  https://profbuh8.ru/2016/09/umenshenie-ndfl-inostrantsa-na-stoimost-patenta-v-1s-8-3/
  Там очень подробно мы расписали как оформлять такого сотрудника, начислять авансовый платеж, зачитывать авансы в начислении зарплаты и формировать 6-НДФЛ.
  - kulagina_m Янв 26 2017 - 15:42
    
    Ирина, у меня вопрос несколько иной, ндфл должен по нему исчисляться в 30%? Или патент дает право сразу учитывать 13%? Или после получения уведомления из ифнс? Повторяю, он пересекал границу в конце года, вернулся в январе.Или условия у него будут прежними, ндфл должен исчисляться 13%?
    - kulagina_m Янв 26 2017 - 15:43
      
      И работник работает по трудовому договору, договор с ним не расторгался.
      - Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 26 2017 - 15:53
        
        Марина, я написала Вам где следует внести изменения в программе. Но по поводу того, какой статус у него конкретно нужно сейчас поставить – не имею права что-то советовать, не зная конкретных Ваших особенностей
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 26 2017 - 16:02
      
      Марина, мы даем консультации по работе с программой 1С: Бухгалтерия. И в данном случае на эти вопросы квалифицированно мы не сможем ответить.
      Могу Вам порекомендовать статью на сайте ИТС http://its.1c.ru/db/taxndfl#content:607:hdoc
      Думаю, что Вам лучше проконсультироваться в Вашей налоговой инспекции
      - kulagina_m Янв 26 2017 - 17:36
        
        Я уже просматривала эту ссылку. В налоговой сказали, что иностранец, работающий на патенте сразу идет на 13% (практически до словно). У работника жене на работе сказали, что у нее ндфл при пересечении границы в 2017 станет 30%.Меня это смущает, программа не правильно настроена или неправильная информация по поводу ндфл 30%? По-этому, задаю вопрос здесь.
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 26 2017 - 18:19
        
        Марина, вот именно это меня то же смущает. Программа настроена правильно. Согласно п. 2 ст. 207 НК РФ налоговым резидентом (НДФЛ 13%) является физическое лицо, которое находится в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Если иностранец выехал из России, то он теряет статус резидента и НДФЛ платит 30%, еще и делается перерасчет http://its.1c.ru/db/taxndfl#content:611:hdoc.
        Но у Вас другая ситуация – у Вас сотрудник Нерезидент, работающий по патенту. В статье на которую я отправляла Вам ссылку написано: “к доходам от трудовой деятельности этих иностранных лиц применяется ставка 13 процентов (независимо от того, являются ли они резидентами РФ, см. п. 3 ст. 224 НК РФ).” Но Вы утверждаете, что ставка должна быть 30%. Поэтому со статусом Вашего сотрудника Вам придется определиться самостоятельно
buhgran Янв 23 2017 - 15:50

Дважды задавал вопросы в этой рубрике. Появлялось окошко “Ваше сообщение принято, ответ будет выслан на почту”. Ни ответа, ни привета. К кому обращаться, кто твой куратор – ничего непонятно. Похоже, заплаченные вам деньги можно считать безвозвратными затратами…
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 23 2017 - 15:56
  
  Вы не меняли логин?
  Я не вижу в отборе по Вашему логину, что от Вас были вопросы , кроме этого. Поэтому задайте вопрос снова, я отпишусь, если он пройдет нормально.
  Но ответ Вы можете сразу не получить – сейчас очень большая загруженность кураторов вопросами. Обычно, мы пишем при распределении вопросов, когда постараемся дать ответ.
  - buhgran Янв 23 2017 - 16:30
    
    Логин не меняли. На вопрос появлялось сообщение, что он принят.
    Учет расчетов с покупателем ведется в разрезе договоров. Покупатель прислал документ о переносе авансов с одного договора на другой. Этот перенос в программе был сделан документом “корректировка долга” – “перенос задолженности”. Записи в книгу продаж и покупок на основании этого документа не делаются. Каким образом внести записи в книги покупок и продаж, связанные с переносом задолженности ?
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 23 2017 - 17:41
      
      Только записью в регистры НДС Книги Покупки и НДС Книги Продажи. С ними можно работать через документ Операция, введенная вручную – Создать – операция – кн. ЕЩЕ – Выбор регистров – Регистры накопления…
      Я люблю работать напрямую с регистрами, когда нет типовых решений в конфигурации.
      
      Но вообще-то для этих целей можно использовать документ Отражение начисления НДС раздела Операции. Тоже пишет в регистр накопления НДС Продажи. Выставите в поле документ основания оформленную корректировку долга.
      На закладке товары, вид ценности – выберите авансы полученные. Событие получен аванс.
      Заполнить справочно информацию о количестве товара, счет доходов и расходов – это справочная информация, никуда не пойдет. На закладке оплата заполнить реквизиты платежки.
      На главной странице поставите галочки формировать проводки, выставите нужный код вида операции.
      Создайте счёт-фактуру по гиперссылке в форме документа.
      В итоге документ сделает проводку Дт 76.АВ Кт 68.02 И запись в Книге Продаж
      
      Мы в каком-то ответе моделировали этим способом – получалось. Еще можно попробовать через документ Формирование записей Книги Продаж со сторно неправильной записи и вводом новой. Или напрямую писать в регистры через Операцию введенную вручную.
      - buhgran Янв 23 2017 - 19:21
        
        Речь идет о вычете с полученных и закрытых авансов. Создан документ “Отражение НДС к вычету ” на основании счета-фактуры, выданного в свое время на аванс полученный, с записью в книгу покупок и проводками. По суммам формируется правильно, но в оборотке по 76 АВ предъявленная по этому документу висит красным, потому что у нее нет субконто, привязанного к 76 АВ. Экспресс-проверка пишет, “Обнаружены расхождения сумм НДС, начисленных при зачете авансов и отраженных на счете 76.АВ бухгалтерского учета, с суммами по регистру «НДС с покупки»”. Как исправить эту ошибку, какой дополнительной ручной записью?
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 23 2017 - 19:37
        
        Экспресс-проверка отрабатывает по типовым операциям. Мы используем не типовую правку, поэтому я бы не всегда принимала выдаваемые ошибки Экспресс-проверки к сведению. Она и по непринятию НДС к вычету пишет об ошибке, несмотря на то, что мы можем принять НДС к вычету в течении 3-х лет.
        Главный у нас критерий проверки – как все ложится в Книгу Продаж и Покупок и в конечном счете – в Декларацию по НДС. Поэтому, если там все правильно, то я считаю, что можно оставить – будут вопросы – представите информацию почему так, а не иначе.
        Если хотите, чтобы все было один-в-один, то делайте Операцию, введенную вручную – сторно документа старого с неправильным договором и создавайте новый правильный документ после этого или вводите в сторно после строчки с “-” строчку с “+” с правильным договором.
        —
        Методики исправления таких ошибок нам разработчики не предоставили, поэтому мы должны так скорректировать регистры, чтобы вся отчетность у нас показывалась верно. как – это наш выбор. И возможностей у нас тут немного.)
        
        buhgran Янв 23 2017 - 19:49
        
        Я не могу делать сторно в прошлом году, тем более, что на тот момент расхождений между исполнителем работ и их получателем не было. Это не ошибка, более того, программа предусматривает именно перенос задолженности – его можно выбрать в списке документа “корректировка долга”. И именно по выданному на полученный аванс формируется отражение НДС к вычету. Все вполне стандартно. Нестыковка лишь в том, что в Отражении нет привязки к тому поступлению на счет, по которому учитывается НДС в счете-фактуре на аванс полученный, хотя в Отражении есть графа “Документ оплаты”. Но 1С почему-то не дает ее заполнить. если бы эта графа могла быть заполнена, вопрос бы снялся. А оставлять незакрытые хвосты по имеющемуся субконто и отсутствующему, на счете 76 АВ,- тоже неправильно, они никогда и никуда не уйдут. Должно же быть какое-то решение ?
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 23 2017 - 19:59
        
        Нет, конечно, сторно Вы делаете месяцем обнаружения. Вы же уже отчитались по прошлому году, поэтому хотя сумму в бюджет Вы заплатили правильно, но договор Вы меняете задним числом, поэтому в этом случае можно сделать уточненку. Это Вам решать.
        
        Согласно НК: “В случае, когда данные первичной декларации не уменьшили сумму налога, налогоплательщик имеет право, но не обязан подавать уточненную декларацию“.
        В сторно Вы можете выставить галочку доп. лист и корректируемый период и все отразится в Дополнительном листе за отчетный период.
        
        Как это делать очень подробно рассмотрено в мастер-классе №5 Ольги Шерст “Исправление ошибок и корректировки в учете ” https://profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5
        Кстати, сегодня вышло обновление мастер-класса. В части 3 Практика Вы увидите как это делает Ольга.
        
        buhgran Янв 23 2017 - 20:03
        
        Спасибо, но это не ошибка. И исправлять ее нет необходимости. В программе есть инструменты для отражения подобных операций, и мой вопрос был о том, как ими правильно воспользоваться. Ответ не засчитан. Если у вас есть связь с разработчиками, просьба передать вопрос им.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 23 2017 - 20:10
        
        Я Вам написала как можно ввести документ оплаты через корректировку движений НДС Продажи.
        Что касается ответов, то мы их не считаем. Мы по мере сил и возможностей помогаем Вам, если можем помочь.
        Мы не представители разработчиков и работаем тоже с тем, что они дают. Напишите им об этой ситуации и пришлите ответ нам – интересно будет получить их ответ.
        Мы тогда разместим его в общем Вопроснике.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 23 2017 - 20:07
        
        Если вопрос только в том, чтобы заполнить Документ оплаты, то можно выставить Ручную корректировку в проводках по Регистру накопления НДС Продажи и проставить ЛЮБОЙ документ поступления на р\счет. В типовом решении Вы это сделать не сможете, потому что программа отбирает в эту закладку только документы этого контрагента с выставленным договором
        
        buhgran Янв 24 2017 - 16:06
        
        В моем случае – при переносе задолженности – в приведенном Вами документе нет возможности выбрать ни “поступление на счет”, ни “счет-фактура на полученный аванс”.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 24 2017 - 16:15
        
        Наталия, я привожу Вам свое решение – у меня все показано, как я делаю и что рекомендую. Вашей базы у меня нет.
        ———-
        Если хотите, в рамках индивидуальной консультации я посмотрю Вашу базу и – уверена – найду решение.
        но это будет уже платная услуга.
        
        buhgran Янв 24 2017 - 16:22
        
        Ирина, Ваш пример рассматривает другую ситуацию. Вопрос задается по конкретному поводу -переброска аванса с одного на другой, причем налоговое ведомство не разрешает делать это самовольно и в любой момент. А в ответе, если я правильно понимаю – реализация на полученный аванс. Ситуации не совпадают, поэтому не совпадает и решение.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 24 2017 - 16:24
        
        Вот поэтому я и говорю, что нужна Ваша база.
        
        buhgran Янв 24 2017 - 16:31
        
        База абсолютно стандартная. Если Вы сделаете в своей получение аванса (в прошлом году) на договор А, а реализацию (в этом году) на договор Б, и в этом же году сделаете документ (корректировка долга- перенос задолженности), то у Вас возникнет тот же вопрос – ка правильно предъявить НДС с полученного в прошлом году аванса. Вполне жизненная ситуация, о ней я спрашиваю. Документы по оформлению есть в программе, проблема лишь в субконто: НДС по авансу привязан в 76АВ к посткплению на счет, а в отражении НДС – без всякого субконто. Поэтому свернуто 76АВ закрывается, а развернуто – висит непогашенным по дебету и красным по кредиту.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 24 2017 - 16:36
        
        Понятно. Но в таком случае – это вопрос к разработчикам. Если нет возможности ввести субконто, то тут и мы ничего не сможем сделать. Тоже работаем с тем, что есть. Вы можете обратиться к разработчикам напрямую по этому поводу. Другого способа, кроме того, что я Вам описала – я не вижу. Может быть, они Вам предложат что-то еще.
BelovV1978 Янв 23 2017 - 13:51

Добрый день, можете мне разъяснить при начислении аванса по зарплате нужно в этот же день оплатить все налоги: ПФ, ФСС, НДФЛ? Или оплата происходит в день выплаты основной зарплаты?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 23 2017 - 14:37
  
  Добрый день, Ирина!
  С авансов налоги по зарплате не платятся. Платите с уже после начисления зарплаты, за исключением НДФЛ – тут есть нюансы.
  !”НК обязывает работодателя — налогового агента удерживать НДФЛ из доходов работников при их фактической выплате, а затем перечислять налог в бюджет (п. 4 ст. 226 НК РФ). Но датой фактического получения дохода по зарплате (и аванса, и оставшейся части зарплаты), признается последний день месяца, за который этот доход был начислен (п. 2 ст. 223 НК РФ). Следовательно, в последний день месяца должен быть исчислен НДФЛ с полной суммы зарплаты. А удержан налог должен быть при выплате второй части зарплаты (п. 6 ст. 226 НК РФ). Именно такой позиции придерживаются Минфин и ФНС (Письма Минфина от 03.07.2013 № 03-04-05/25494, ФНС от 26.05.2014 № БС-4-11/10126@). Значит, в соответствии с позицией контролирующих органов, НДФЛ с аванса удерживать не надо”.
  По НДФЛ нужно знать, что по некоторым видам дохода, например, по отпуску и больничным – оплатить налог нужно не позднее последнего дня месяца выплаты дохода, по другим доходам – на следующий день после выплаты.
  —-
  Мы приглашаем Вас на курс по Бухгалтерия 3.0 на интерфейсе ТАКСИ – там эти вопросы мы рассматриваем подробно в разделе 8 Кадры и Заработная плата части 1 и Форма 6-НДФЛ части 2.
  Тест-драйв курса: https://profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html
Elena Aristarhova Янв 23 2017 - 13:47

Добрый день! Только что была на семинаре по Земле.Задавала вопрос: как в 1С занести данные по земле чтобы считался налог автоматически. У нас земля под индивидуальное жилищное строительство и в отчете во 2 разделе по строке 040 надо указывать период строительства 1 и тогда идет по-другому начисление налога. Ольга сказала что в регистрации земельных участков надо ставить галочку земельный участок приобретен на условиях жилищного строительства. я так сделала, но налог при закрытии месяца не берет в расчет эти данные по-прежнему считает налог без учета периода строительства.
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Янв 24 2017 - 15:52
  
  Добрый день, Елена!
  Думаю, Вы забыли перепровести документы закрытия месяца за период. При появлении новых данных программа делает автоматический пересчет налога только при перепроведении регламентной операции “Расчет земельного налога” Попробуйте, все должно получиться.
krilova_guseva Янв 23 2017 - 10:48

Нужно отразить корректировочный счет-фактуру от октября 2016 за период 2015 года база ведется с 01.01.2016г. из-за отсутствия данных 2015г. не можем отразить правильно в декларации как ввести данные за 2015г.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 23 2017 - 15:44
  
  Добрый день, Екатерина!
  Вам нужно ввести Документ расчетов с контрагентом как Основание в корректировочную реализацию, например, как на крине
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 23 2017 - 15:44
  
  Выбираете основание – Документ расчетов с контрагентом
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 23 2017 - 15:48
  
  Создаете расчетный документ с Вашим контрагентом (в форме по кн. Сформировать новый документ) и заполняете его нужными сведениями.
  - krilova_guseva Янв 23 2017 - 21:42
    
    документ расчетов контрагентов не создает счет-фактуру а без нее непроводится корректировка
    - krilova_guseva Янв 23 2017 - 21:45
      
      Перед добавлением корректировочного счета-фактуры создайте исходный счет-фактуру для документа-основания в строке 1 списка “Документы-основания счета-фактуры”
      - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 23 2017 - 21:56
        
        Вы ведете учет с 2016 года, документов за 2015 год у Вас нет.
        Все “прошлые” документы в этом случае – это вводимые документы расчетов с контрагентами. Вы цитируете справку для учета, где учет имеет данные за прошлые года. Тогда корректировочная счет-фактура создается на основании исходной.
        Но это не Ваш случай.
      - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 23 2017 - 22:16
        
        Смоделировала эту ситуацию – все понятно о чем Вы.
        Вот смотрите, если идти по этому документу, то формируется нужное движение в регистр накопления НДС Продажи. Это 100% попадет и в Книгу Продаж и Декларацию. Если Вам нужно дать корректировочную счет-фактуру покупателю, то тогда лучше использовать документ Отражение начисления НДС.
        
        Вот заполняем его (по документу расчетов с контрагентом)
      - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 23 2017 - 22:19
        
        По этому документу сформируется нужная проводка в регистр НДС Продажи и можно будет сформировать счет-фактуру.
        
        Обратите внимание, что счет-фактура не формирует проводок, кроме справочной информации в регистр сведений Журнал учета счетов-фактур. Результат одинаковый в этих двух вариантах по отчетности.
        Выбирайте из них, что Вам нужно.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 23 2017 - 21:52
      
      Не нужно создавать счет-фактуру. В основание положите именно созданный документ расчетов с контрагентом.
      - krilova_guseva Янв 24 2017 - 13:27
        
        В книгу попадает но неправильно указывает счет-фактуру так как он дает ее выписать в корректировке реализации
        
        krilova_guseva Янв 24 2017 - 13:40
        
        Ирина спасибо я нашла что у меня было неправильно Ирина если можно ответьте на мой вопрос по декларации НДС если я как-то каряво задала вопрос вы спросите я уточню на цифрах
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 24 2017 - 13:44
        
        Я рада, что получилось.
        —
        По другим вопросам отвечают другие кураторы. У нас очень много поступает сейчас вопросов – мы работаем даже после работы, дома. Но на все ответить на можем физически. Ждите своей очередь: кураторы разобрали вопросы, когда смогут – обязательно ответят.
        
        krilova_guseva Янв 24 2017 - 13:56
        
        Ирина спасибо по декларации нашла ответ на свой вопрос сама если интересно эти разницы в декларации программа правильно отражает так как это зачет НДС с авансв по к0торым прошел зачет не по реализаии а по их возврату покупателю
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 24 2017 - 13:57
        
        Отлично!
Лена Жужликова Янв 21 2017 - 16:10

Добрый день! Подскажите пожалуйста как в программе УТ оформить расходы по аренде помещения. Спасибо, жду ответа. Огромное спасибо за предыдущие ответы.
- Роман Мартыненко Profbuh8.ru Янв 23 2017 - 09:29
  
  Способов несколько, но самыми “используемыми” видами документов для регистрации расходов являются “Поступление товаров и услуг” и “Поступление услуг и прочих активов”. В каждом из них вы указываете необходимую статью затрат и соответствующую аналитику. Разница только в том, что в случае применения документа “Поступление товаров и услуг” вам потребуется указать дополнительно элемент справочника “Номенклатура” для отражения сумм затрат.
Любовь Губина Янв 20 2017 - 22:02

Здравствуйте! Мы купили бензагенератор за 70000 в декабре 2016г. Могу я списать его сразу в бухгалтерском учете. или нужно амортизировать , налоговом я так понимаю можно сразу как малооценка. Мы на ОСНО. Еще вопрос .если в 2014г я покупала Курс БУХ 3.0, он обновляется автоматически с учетом всех изменений, мне хочется про основные средства посмотреть . как все в программе проводится.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 21 2017 - 11:06
  
  Добрый день, Любовь!
  В налоговом учете применяется новая редакция пункта 1 статьи 257 НК РФ, согласно которой основными средствами признаются средства труда первоначальной стоимостью свыше 100 тысяч рублей. Соответственно, более дешевые объекты не относятся к ОС, и их стоимость списывается в текущие расходы.
  Правила бухучета разрешают отражать основные средства, первоначальная стоимость которых не превышает установленного лимита, в составе материально-производственных запасов. Величина лимита составляет 40 тысяч рублей (п. 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»). Это значит, что объекты до 40 тысяч рублей можно принять к учету одним из двух способов: либо как основные средства, либо как МПЗ. Что же касается имущества стоимостью 40 тысяч рублей и более, то для него выбора нет — оно в любом случае отражается в качестве основного средства.
  
  Посмотрите нашу статью на эту тему:
  https://profbuh8.ru/2016/07/prinyatie-k-uchetu-osnovnyih-sredstv-os-v-1s-8-3/
  —
  За два с половиной года разработчики очень изменили программу и сам учет в Бухгалтерия 3.0.
  Мы не поддерживаем сейчас старый курс Бухгалтерия 3.0 (классика), а выпустили в 2015-м году новый курс Бухгалтерия 3.0 на интерфейсе ТАКСИ.
  
  Есть ли какие-то льготы в приобретении нового курса тем, кто проходил старый курс можно узнать у менеджеров, написав на email
  mail@profbuh8.ru (+7 495 988 92 58)
vita143vita Янв 20 2017 - 20:50

Здравствуйте! ООО на ОСНО. Работа в 1С 8.3 БП. Вопрос. По просьбе Заказчика наша организация оформляет доставку товара (электрооборудования) к месту монтажа. Поскольку мы не осуществляем транспортные перевозки, то заключили договор на доставку автомобилем по адресу Заказчика с организацией-перевозчиком. Хотелось бы уточнить, при принятии к учету в нашей организации доставку нужно оформить на статью затрат транспортные расходы или все-таки прочие расходы. Спасибо.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 21 2017 - 10:35
  
  Добрый день, Виктория!
  В этом случае Вы используете счет 44.01 – Прочие расходы. Транспортные затраты не распределяются по формуле среднего процента, а списываются единовременно.
  Подробнее об этом в нашем мастер-классе №1 “Ася правда о доходах и расходах. Теория и Практика”:
  https://profbuh8.ru/new-mk2015/#mk1
  Приглашаем!
Людмила Янова Янв 20 2017 - 18:26

Добрый вечер! Подскажите , пожалуйста, фирма находится на УСН 6% ( ведется в 1С 8.2) производство. Директор решил не открывать еще одну фирму на ОСН , а единичные отгрузки , кому нужен НДС , проводить на фирме , которая на УСН. С октября 2016г. отгружено по 8 документам. Как безболезненно настроить программу, что бы можно было сформировать отчет по НДС и какие там дрлжны быть разделы?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 21 2017 - 11:24
  
  Добрый день, Людмила,
  Если Вы выставляете сч\ф с НДС, для Вас это означает, что весь указанный в сч\ф НДС Вы заплатите в бюджет, значит, Вам нужно будет либо увеличить стоимость на сумму НДС, что невыгодно покупателю, либо вычленять его из той стоимости, которая есть сейчас, что невыгодно Вам. Кроме того, придется отчитываться за эти операции перед налоговой.
  ——–
  Специально настраивать ничего не нужно. Когда Вы оформите сч\ф выданный покупателю, она сделает движение в регистре НДС Продажи. Будет заполняться Книга продаж. Придется отчитываться по НДС.
  
  Мы приглашаем Вас на наш курс по Бухгалтерии 3.0 на интерфейсе ТАКСИ (УСН) для того, чтобы научится правильно вводить операции учета и формировать Отчетность.
  Тест-драйв курса: https://profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-usn/blok2.html
Elena Aristarhova Янв 20 2017 - 17:29

Добрый день! подскажите при вводе первоначальных остатков по 71 счету 1С подтягивает выбор документ расчета с контрагентом. А мне это не надо, мне нужно просто ввести остаток, но без выбранного документа не проводится. Может я что-то не так понимаю. Спасибо.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 21 2017 - 11:33
  
  Добрый день, Елена,
  Это правильное поведение программы. Документ расчета с контрагентом используется для указания документа и его реквизитов при вводе начальных остатков. Поскольку расчеты в Бухгалтерии Предприятия ведутся по документам расчетов, то такой документ нужен для отражения документов которых нет в базе. Вам нужно ввести такой документ, или пригласить программиста, чтобы он изменил Вам типовой код.
alla99180 Янв 19 2017 - 15:10

Здравствуйте, помогите, пожалуйста! Посредническая деятельность. Агент на УСН, закупка услуг от своего имени. Перевыставляем, счета фактуры принципалу, надо ли перевыставлять с/ф авансовые? И они пришли позже отгрузочных, принципалу я уже отчиталась, сбивается нумерация. А второй вопрос, документы почтой, значит за декабрь я их вообще получу после 20, когда отчитаюсь уже. То, что документы дек 2016г, Они и станут в журнал полученных, в 2016, а выданные в январь 2017, так как отчет комитенту будет за январь.
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 21 2017 - 22:38
  
  Алевтина, добрый вечер! Мы консультируем по работе с программой 1С: Бухгалтерия, по Вашему вопросу я высказываю собственное мнение.
  Агент обязан перевыставить авансовый счет-фактуру в адрес принципала. Именно на их основании принципал может принять НДС к вычету после перечисления аванса. Принять НДС к вычету на основании авансового СФ – это право, а не обязанность налогоплательщика. Обсудите с главным бухгалтером организации-принципала сложившуюся ситуацию, т.к. именно он является наиболее заинтересованным лицом в данном вопрос. К сожалению я не знаю Вашей специфик работы, но в настоящее время существует техническая возможность очень быстро обмениваться документами с контрагентом. В программе 1С Бухгалтерия реализованы сервисы 1С-Такском и 1С-ЭДО предназначенные для обмена электронными счетами-фактурами и другими документами непосредственно из программы. Все происходит нажатием одной кнопки и документ в течение 5 мин передается контрагенту. Вы можете посмотреть более подробно о сервисах здесь: https://portal.1c.ru/applications
olesa19 Янв 19 2017 - 12:37

Здравствуйте!
Подскажите, отчет о среднесписочной численности, если есть обособленные подразделения, подается в головную инспекцию или по месту нахождения подразделений?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 19 2017 - 12:53
  
  Добрый день, Олеся, организации, открывшие обособленные подразделения, должны отчитаться о среднесписочной численности в ИФНС по местонахождению головного офиса. В отчете необходимо указать сведения обо всех сотрудниках компании, включая филиалы. Подавать сведения по каждому из подразделений в отдельности не нужно (письмо Минфина России от 14.02.12 № 03-02-07/1-38).
  ——————-
  У нас есть хорошая статья на эту тему. Посмотрите:
  https://profbuh8.ru/2016/05/srednespisochnaya-chislennost-v-1s-8-3-8-2/
4146121 Янв 19 2017 - 12:19

Спасибо. Нашла ошибку. Статья затрат ФСС-Прочие. И все получилось. большое спасибо за подсказку где искать.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 19 2017 - 12:25
  
  Я рада, Валентина. Тогда идем дальше!
4146121 Янв 19 2017 - 12:02

скрин 4
4146121 Янв 19 2017 - 12:02

скрин 3
4146121 Янв 19 2017 - 12:01

Скрин по ст. затрат
4146121 Янв 19 2017 - 12:00

Статьи затрат
4146121 Янв 19 2017 - 11:17

еще скрин
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 19 2017 - 11:34
  
  Хорошо. Теперь откройте раздел Зарплата и кадры – Начисления Оплата по окладу
4146121 Янв 19 2017 - 11:15

скрин
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 19 2017 - 11:29
  
  Хорошо. Строчку со статьей затрат Материальные расходы (спецодежда) можно убрать. Получается масло масляное.) Предыдущая строчка с материальными расходами включает все статьи, можно отдельно спецодежду не выделять.
4146121 Янв 19 2017 - 11:11

Добрый день! Направляю скрины.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 19 2017 - 11:24
  
  Хорошо. Теперь проверьте в статьях затрат Вид расхода:
  Взносы в ФСС от НС и ПЗ – Прочие расходы
  Страховые взносы – Страховые взносы
Любовь Машкова Янв 19 2017 - 10:50

Добрый день! За сентябрь 2016 перечислили сумму по НДФЛ больше, чем по расчету. ИФНС написали письма о возврате излишне уплаченной суммы. ИФНС не отвечает. Инспектор в разговоре сказала, что ИФНС не возвращает суммы по НДФЛ. Скажите, пожалуйста, как теперь оформлять 6 НДФЛ за 2016 год
Спасибо.
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 19 2017 - 23:07
  
  Здравствуйте!
  В 6-НДФЛ не отражается перечисленный НДФЛ, поэтому заполнение этого отчета не зависит от того сколько перечислено НДФЛ в бюджет.
  Подробно вопрос заполнения 6-НДФЛ в 1С рассматривается здесь: https://profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-16-07.html
krilova_guseva Янв 18 2017 - 19:44

Добрый вечер ! При вводе остатков в БУХ 3,0 на 31.12.2016г. по счету 70 проводка формируется сводно без сотрудников какие настройки нужно поправить, зарплата ведется в этой программе
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 18 2017 - 20:08
  
  Добрый вечер, Екатерина! Проверьте, пожалуйста, настройки плана счетов:
  Раздел Администрирование – Настройки программы – Параметры учета – ссылка Учет расчетов с персоналом. Должен стоять флаг По каждому работнику.
  В этом случае у счета 70 добавляется субконто “Работники организации”.
  ______________________________________________________________________
  !!!! Сначала проведите эксперимент по переключению настроек обязательно на резервной копии базы
Татьяна Пигарева Янв 18 2017 - 17:46

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста,с НДС. Оприходовали товар, получили счет-фактуру. В счете-фактуре галочку отразить вычет датой поступления не ставили. Вычет отражали в двух периодах частичными суммами. Заявлен вычет полностью. Но, в регистре Вычет НДС при приобретенным ценностям этот счет-фактура появился: Не отражены в книге покупок. На 19 счете этой суммы нет, в книги покупок она попала. Как отрегулировать регистр,чтобы в дальнейшем этот счет-фактура не появлялся в формировании записей книги покупок как не отраженный НДС. Спасибо.

k-voprosu.docx
- Татьяна Пигарева Янв 18 2017 - 17:46
  
  вычет был отражен формированием записей в книге покупок.
- Татьяна Пигарева Янв 23 2017 - 11:47
  
  А ответ будет?
  - Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 23 2017 - 12:48
    
    Татьяна, добрый день! Обязательно напишу Вам в течение дня.
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 23 2017 - 19:37
      
      Татьяна, добрый вечер! Если говорить о механизме работы с частичными вычетами, то порядок работы с ними Вы описываете правильно. И программа именно так его отрабатывает, никаких правок делать не нужно. Ваш рисунок, который Вы мне отправили, у меня отображается очень мелко, поэтому я сразу не обратила внимание на следующий момент:
      Документ Поступление (акт, накладная) у Вас от 10.06.2015 г, а счет-фактура полученный зарегистрирован только 30.06.2016 г. – разница в год. Это ошибка в программе или Вы действительно получили счет-фактуру только через год? Далее часть вычета Вы принимаете 31.12.2015 г, но счета-фактуры еще у Вас не было.
      Эти документы проведены верно или Вы делаете в программе какие-то корректировки?
      Пока я могу только сказать, что в данной ситуации программа не может корректно обработать сложившуюся ситуацию. Давайте попробуем разобраться с ней: 1) Напишите, как все же должно быть правильно? 2) Какие у Вас движения документов по БУ, НУ и по регистрам? Приведите, пожалуйста скрины
      - Татьяна Пигарева Янв 27 2017 - 12:28
        
        Спасибо за ответ. Дело в том,что это не мой период работы. И не хотелось бы перепроводить чужой закрытый период. Подскажите пожалуйста, если можно, в каком регистре можно откорректировать данные счета-фактуры,чтобы он больше не появлялся в формировании книги покупок?
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 27 2017 - 12:57
        
        Татьяна, добрый день! Вся сложность заключается в том, что в своей базе я не могу воспроизвести Вашу “путаницу”, что бы увидеть какой регистр можно поправить. Попробую что-нибудь придумать
        
        Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 11 2017 - 19:34
        
        Добрый вечер!
        При проведении документа “Поступление (акт, накладная)” вносится запись в регистр накопления “НДС предъявленный” – Приход
        При формировании записей в книги покупок программа делает движения по регистру НДС предъявленный” – Расход. Если у Вас счет-фактура попадает в документ “Формирование записей книги покупок”, то данный регистр не закрыт. 1) Откройте регистр накопления “НДС предъявленный” и включите отбор по полю Счет-фактура, указав в нем Ваш документ-поступление и проанализировать записи 2) Можно принудительно внести запись в регистр накопления документом “Операция, введенная вручную” по аналогии с записями, которые сделаны документами “Формирование записей книги покупок” (Расход, Событие – НДС предъявлен к вычету и т.д.). После корректировки данный документ не попадает в следующем периоде в Книгу покупок. Все эксперименты следует проводить на копии базы.
Лена Жужликова Янв 18 2017 - 11:57

Добрый день! Подскажите пожалуйста как в программе УТ оформить оплату налогов и взносов. Спасибо, жду ответа.
- Роман Мартыненко Profbuh8.ru Янв 19 2017 - 11:16
  
  Документом “Списание безналичных денежных средств” с видом операции “Перечисление налога”
4146121 Янв 18 2017 - 11:37

Добрый день! В феврале справка-расчет по налоговому учету отличается от бухг.учета. Себестоимость на 5 руб, расчеты с копейками. Почему?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 19 2017 - 10:09
  
  Да, если Вы делали перепроведение документов и перезакрытие месяцев (обязательно сначала отмена, потом закрытие по новой), тогда показывайте скрин Перечня прямых расходов и скрин раздела Зарплата и кадры – Настройки зарплаты – Статьи затрат по страховым взносам.
4146121 Янв 18 2017 - 10:31

Добрый день!
Сделала поправку в прямых затратах, перезакрыла месяц январь, но получилась такая ситуация.Что еще надо сделать?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 19 2017 - 10:07
  
  Добрый день, Валентина!
  Без базы сказать сложно – у нас первый такой случай за все годы. Но очевидно, что ошибка идет из документа отчет производства за смену при списании материалов: у Вас количество списывается не целым. Посмотрите, что у Вас стоит по количеству на закладке Материалы – целые числа? Что в проводках – нет? А это уже ошибки в настройках учетной политики или параметров учета.
  Давайте начнем с учетной политики, выкладывайте все скрины и по всем закладкам, будем проверять.
chernayaag Янв 18 2017 - 08:07

Добрый день! Подскажите пожалуйста, у нас очень много контрагентов, и проверить правильность “схлопывания” 62 счета по каждому заказчику не реально, а можно ли это провести сразу по всем контрагентам, иногда после закрытия периода выявляются такие неприятности что задолженность висит и по дебиту и по кредиту? Спасибо
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 18 2017 - 19:30
  
  Добрый день! К сожалению в данной процедуре никакая автоматизация не реализована, и видимо это невозможно. Только бухгалтер может принять решение правильно ли отражены расчеты по контрагенту.
  Это большая и системная работа, которая должна проводиться регулярно до закрытия периода.
  Ольга Шерст на всех семинарах показывает удобный способ анализа расчетов с контрагентами – это отчет “Анализ субконто”.
  В одной из новостных лент мы писали про анализ задолженности, какие инструменты 1С позволяют ее упростить. Привожу Вам ссылку https://profbuh8.ru/2016/09/vyipusk-32-obzor-pisem-minfina-i-novyie-vozmozhnosti-v-1s-buhgalteriya-8/ – смотрите Часть 3
4146121 Янв 17 2017 - 22:00

в начислении Оплата по окладу проверьте: не должно быть заполнено поле Отражение в БУ. Скрин на этот вопрос не был прикреплен.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 17 2017 - 22:05
  
  Посмотрите внимательней: https://profbuh8.ru/2016/12/sos-buh8/comment-page-2/#comment-270038
  Скрин прикреплен. Дублирую.
4146121 Янв 17 2017 - 21:50

Добрый вечер! Помогите,если можно подключитесь или позвоните.Сложно общаться по переписки. Дело в том, что у меня программа (новый релиз) и учетная политика другая. Помогите.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 17 2017 - 22:03
  
  Учетная политика отражена в Рабочей тетрадке согласно актуальному релизу.
  Мы всем студентам советуем идти по ней.
4146121 Янв 17 2017 - 21:42

В теперь самое главное: в начислении Оплата по окладу проверьте: не должно быть заполнено поле Отражение в БУ.Где это указывается
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 17 2017 - 21:47
  
  Прямо из документа начисления зарплаты откройте закладку Начисление, и в колонке начисление “Оплата по окладу” – откройте его, как я показала на скрине.
  —
  Но судя по проводкам, вы там ничего не выставляли. Тогда проверяйте все, что я написала ниже и Перечень прямых расходов.
4146121 Янв 17 2017 - 21:40

Подтверждаю насчет Сидоровой
4146121 Янв 17 2017 - 21:33

Добрый вечер! Списывала спецодежду получились такие проводки.В программе только 2 строки проводок, строки с сч 20 нет.Что не так сделала? На этот вопрос я получила информацию,что надо сделать поправку в учетной политике.В моей программе учетная политика имеет такой вид. Где нужно сделать поправку?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 17 2017 - 21:53
  
  Я Вам прикладывала скрин: https://profbuh8.ru/2016/12/sos-buh8/comment-page-2/#comment-269189
  Это Налоги и отчетность (можно перейти по гиперссылке в самом низу Учетной политики).
  Можно раздел Главное – Настройки – Налоги и отчеты.
  Как удобнее.)
  - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 17 2017 - 21:53
    
    …
acc Янв 17 2017 - 19:08

Здравствуйте
Наша организация уплачивает ЕНВД. На 31.12.2015 завели остатки в базу 1С 8 3.0. по страховым взносам: ввод остатков (расчеты по налогам и взносам). В январе оплатили страховые взносы за декабрь. Эти суммы не попадают в расчет расходов, уменьшающих ЕНВД за 1 квартал 2016г. Подскажите, пож-та, как правильно завести остатки, чтобы корректно считался ЕНВД за 1 квартал
- Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 20 2017 - 21:02
  
  Добрый вечер, Надежда! Вы не написали информацию о Вашей организации – это ИП или юр. лицо. И если юр. лицо, то какая у него основная система налогообложения установлена в программе – УСН или ОСНО. Поясню Вам механизм работы программы на следующем примере: пусть ООО совмещает УСН и ЕНВД, сотрудники работают только на ЕНВД. Остатки расчетов по страховым взносам с ФОТ ввели на 31.12.2015, перечислили сумму в январе 2016 г. При закрытии месяца эта сумма не учитывается при расчете ЕНВД – не принимается в расходы. Так отрабатывает программа. Что бы эта сумма была учтена в расходах по ЕНВД необходимо выполнить несколько действий
  1. Скорректировать вручную движения регламентной операции “Расчет расходов, уменьшающих УСН и ЕНВД” (в моем примере эта сумма 15 000 руб была отнесена к расходам, уменьшающим УСН) см. рис.
  1.1. Удаляем запись с закладки “Книга учета доходов и расходов (раздел IV) строку с суммой 15 000 руб
  1.2. На закладке “Расходы, уменьшающие налог по отдельным режимам налогообложения” сумму 15 000 перенести в колонку “Сумма расхода ЕНВД” и в колонке Доля ЕНВД установить значение 1.0000
  2. Перепровести операции из 4 раздела Закрытия месяца: Закрытие счетов 90,91; Расчет налога УСН; Расчет ЕНВД
  Теперь эта сумма 15 000 руб учитывается при расчете ЕНВД
  3. Перепровести закрытие всех месяцев доя конца года – это самая неприятная процедура, т.к. в процессе могут быть пересчитаны остатки по счетам.
  Что бы оценить что произойдет в Вашей базе после перепроведения, нужно обязательно сначала провести эксперимент с данной корректировкой на копии базы. Возможно Вы все же решите, что Вам проще вручную подкорректировать начисление и уплату ЕНВД в конце года
4146121 Янв 17 2017 - 18:48

В продолжении вопроса высылаю 2-й файл.
4146121 Янв 17 2017 - 18:46

Добрый вечер!
При изучении программы все делала как рассказывает Ольга,но в модуле Производство расчет калькуляции в налог. и бух учете разный.Что не так?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 17 2017 - 21:23
  
  Добрый день, Валентина!
  Даже не знаю, как мы будем с вами это все исправлять.)
  На первый взгляд, у вас не Степанова, а Сидоров сидит на 20 счете. Давайте начнем проверку с зарплаты за февраль.
  ЗП у Сидоровой 25000, взносы 7500 (5500+725+1275) – все это идет в 20 счет Швейное производство и соответственно в калькуляцию Портьер.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 17 2017 - 21:24
  
  Вот закладка Начислений, сверяйте
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 17 2017 - 21:24
  
  Вот взносы
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 17 2017 - 21:26
  
  В теперь самое главное: в начислении Оплата по окладу проверьте: не должно быть заполнено поле Отражение в БУ
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 17 2017 - 21:34
  
  А вот в карточке у каждого сотрудника должно быть выставлено нужное отражение.
  У Сидоровой так.
  
  Эти цифры должны попасть в калькуляцию по взносам, Оплате труда и Страховым взносам.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 17 2017 - 21:36
  
  По материальным расходам – фантастика.)
  Проверяйте Отчет производства за смену, какие количества Вы списываете. Вот что должно быть.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 17 2017 - 21:44
  
  Судя по всему, у Вас еще дополнительная проблема в Спецификации.
  Проверяйте. Списываем материалов на 20 портьер: т.е. 200 пог.м. Идеал и по 60 пог.м. все остальное, согласно заданной спецификации. У вас проходят странные цифры 120, 786 пог. м. Идеал и 36, 236 пог. м. – все остальное.
  Просмотрите данные в скрине, сверьте их.
  —-
  Валентина, будьте внимательны, пожалуйста. Обязательно пользуйтесь Рабочей тетрадкой (мы ее регулярно обновляем, чтобы было соответствие последним релизам): в ней можно по шагам проверить каждую операцию по практике. Иначе наступит момент, когда мы уже не сможем Вам помочь – просто не поймем откуда берутся цифры.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 17 2017 - 21:50
  
  Я Вам прикладывала скрин: https://profbuh8.ru/2016/12/sos-buh8/comment-page-2/#comment-269189
  Это Налоги и отчетность (гиперссылка в самом низу Учетной политики)
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 17 2017 - 22:00
  
  Еще проверьте учетную политику в распределении перечня прямых расходов. Это тоже важно для списания.
  Учетная политика – Настройки налогов и отчетов – закладка Налог на Прибыль – Перечень Прямых расходов
  —
  Вот, наверное, по самому основному прошлись.)
  Возможно, что-то еще в статьях придется менять, но пока нужно проверить все это.
np-akkor Янв 17 2017 - 16:53

Доброго вечера. Остатки на начало года по 51 счету и по 55 (Депозит). При формировании банковской выписки депозитный остаток учитывается на начало дня, т.е. на бумажном носители и в 1С выписки не совпадают. Может какую галку нужно поставить, что бы выписки совпадали?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 17 2017 - 17:46
  
  Ольга, приведите, пожалуйста, скрины по Вашей ситуации. И проверьте, у Вас, случайно не стоит галочка в разделе Администрирование – проведение документов – Время документов устанавливать автоматически?
  Тогда снимите ее.
  Потому что выставить на начало дня выписку Вам тогда не удастся, программа автоматически проставит время 18:00, если я не ошибаюсь.
  
  Если галочка не стоит, то нужно смотреть в базе данных что происходит. В любом случае нужны скрины.
  - np-akkor Янв 18 2017 - 13:36
    
    Добрый день, спасибо что отвечаете на наши вопросы. Галочка не стоит, но ответ как ни странно общими усилиями нашли. При вводе остатков по депозиту, субконто забила расчетный счет, поэтому сумма подтягивалась в выписку, удалила и все стало формироваться правильно. Может кому-то пригодится.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 19 2017 - 09:12
      
      Да, Ольга, спасибо, что отписались: пометили этот момент для общего Вопросника. Спасибо!