ИП на ОСНО (НДС 18%).
Продаем готовую продукцию в Казахстан (НДС = 0%).
Как правильно отразить экспорт в Казахстан в 1С 8.3 Бухгалтерия, есть ли нюансы?
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка... (1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...
romanova.av
Добрый день!
“До казахстана я не вела раздельный учет НДС. Сейчас установила флажок на раздельном учете. Т.е. в данном квартале закупленные ранее материалы использовались для “старой” и “новой” продукции.”
Если Вы осуществляете на внутреннем рынке только облагаемые НДС операции и отгружаете на экспорт только несырьевые товары (причем, используемые в экспортных операциях товары (работ, услуги, имущественные права) приобретены после 01.07.2016), то у Вас отсутствует обязанность ведения раздельного учета. Однако для работы программы, в частности, для возможности автоматического формирования документов учетной системы при подтверждении/неподтверждении обоснованности применения ставки 0%, необходимо все равно выставлять раздельный учет в Учетной политике организации.
Если, как Вы пишите, у Вас есть товары для экспорта, приобретенные до 01.07.2016, то с установкой Раздельного учета Вам необходимо позаботиться и об остатках раздельного учета.
Вам придется ввести остатки в специальный регистр накопления”Раздельный учет НДС” самостоятельно, Операцией, введенной вручную – кн. ЕЩЕ – выбор регистров – Регистры накопления – Раздельный учет НДС.
Работа сложная, обычно его выполняет специалист-программист 1С.
Если Вы – новичок, как пишите, Вы с этим не справитесь.
Остатки необходимо ввести для приобретенных до раздельного учета товаров, чтобы программа их видела и не ругалась при реализации. Если у Вас стоит галочка, что можно отгружать с нулевыми остатками на складе, программа не будет ругаться, но и не будет делать правильные движения в учете.
“Блокируется до подтверждения 0%” – это только для учета НДС до 01.07.2016 – “Для операций по 0%”.
Все товары, поступившие экспортерам до 01.07.2016, для которых был установлен способ учета НДС “Для операций по 0%”, будут автоматически заполняться способом учета на “Блокируется до подтверждения 0%”.
Поэтому после 01.07.2016 этот способ Вы не используете.
Подробную схему Экспорта несырьевых товаров в ЕАЭС я Вам отправила. Посмотрите ее.
—-
Это максимум, чем мы можем Вам помочь, не имея Вашей базы.
Все остальное требует достаточно большой индивидуальной работы с Вами. Это уже не решится в формате комментария.
Добрый день.
Федеральным законом от 30.05.16 № 150-ФЗ (вступает в силу 1 июля 2016 года) приняты поправки в правила вычета НДС при зарубежных поставках.
В программе 1С бухгалтерия после изменений в НК с 01.07.2016 г Федеральным законом от 30.05.2016 № 150-ФЗ тоже внесены изменения. Согласно п. 3 ст. 172 НК РФ порядок вычета входного НДС при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав для операций по реализации товаров на экспорт с применением налоговой ставки 0% зависит от того, являются или нет экспортируемые товары сырьевыми (п. 10 ст. 165 НК РФ в ред. Закона № 150-ФЗ).
Для того чтобы указать относится данная номенклатура к сырьевым или нет, необходимо сделать следующее.
При создании элемента справочника “Номенклатура” в поле “ТН ВЭД” при выборе кода есть возможность указать к какому типу относится номенклатура. Есть флажок “Сырьевой товар”, по умолчанию, он снят, то есть товар относится к несырьевым. Если товар относится к сырьевым, то флажок необходимо поставить. Код ТН ВЭД в программе необходимо вносить, так как с 01.07.2016 согласно пп. 15 п. 5 ст. 169 НК РФ в счетах-фактурах, которые вы выставляете при экспорте товаров в государства-членов ЕАЭС, должен указываться код видов товаров в соответствии с ТН ВЭД. Так как законодатель не внес изменения в счет-фактуру, то в программе 1С ТН ВЭД автоматически выводится в графе 1 счета-фактуры через запятую после наименования товаров.
Как настроить учет НДС и сделать отгрузку при экспорте Вы можите прочитать в статье на нашем сайте.
http://www.profbuh8.ru/2016/09/prodazha-tovara-na-eksport-v-1c-8-3-buhgalteriya/
Добрый день. Ваш вопрос принят к обработке.
romanova.av Дек 27 2016 - 16:54
Спасибо, Татьяна. Это я поняла. Статью по указанной ссылке тоже читала, но есть все равно вопросы (т.к. я новичок в 1С и НДС). Работаю в 1с Бухгалтерия 8,3(базовая).
У нас производство гот.продукции, ИП начало работать с октября 2016г. Отгрузка в Казахстан – декабрь 2016г. До казахстана я не вела раздельный учет НДС. Сейчас установила флажок на раздельном учете. Т.е. в данном квартале закупленные ранее материалы использовались для “старой” и “новой” продукции. У нас выпуск готовой продукции оформляется без списания материалов, материалы на производство при поступлении сразу списываю через требование-накладную. Во вкладке материалов в отчете производства за смену я указываю 1 лист ЛДСП, иначе операция нее проводится вообще.
По статье с Вашего сайта (от 27.08.16) в отчете производства за смену способ учета НДС- Учитывается в стоимости – при изготовлении продукции в казахстан. У меня не перечня материалов, для казахстана… А во всех отчетах за смену отсутствуют проводки, связанные с НДС вообще (и по “старой” и по «новой» продукции). Мне их вручную создавать? При оприходовании всех материалов у меня указан способ учета НДС- Принимается к вычету , т.к. мы работаем только с этого квартала, то я не стала вводить остатки заново, как указано в примере от 27.08.2016г, по специальным регистрам. Или я вообще не правильно делаю? Нужно ли мне в какой-то операции выбирать “Блокируется до подтверждениия 0%”? Или для казахстана я не могу оформлять выпуск готовой продукции без списания материалов. Как выйти из ситуации? Спасибо
Может мне проще Вам позвонить?