Наша организация получила предоплату, но деньги были направлены на расчетный счет нашего поставщика материалов по письму, в связи со сложностями в банке. Как корректно сформировать счет фактуру на аванс, чтобы в дальнейшем при выполнении работ аванс зачелся.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка... (1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...
buh
Аванс покупателя ушел на счет поставщика материалов. Сделали. Отразили корректировку долга аванса. Делаете отгрузку, зачет аванса по документу Корректировка долга.
Счет-фактура на аванс по Корректировке долга – попробуйте сделать, “технически” в конфигурации на основании Корректировки долга предусмотрен ввод сч.фактуры.
Попробуйте.
Если не получится, то, вероятно, придется действовать через документ Отражение НДС к вычету по расчетному документу Корректировка долга. Ситуация не типичная. Но другой возможности пока не вижу.
Добрый день!
Программа может зачесть аванс ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ одинакового поставщика и одинакового договора, поэтому Вам придется зачкесть аванс документом Корректировка долга.
Посмотрите нашу статью на тему, как это сделать: https://profbuh8.ru/2016/07/korrektirovka-dolga-v-1s-8-3-buhgalteriya/
buh Апр 17 2017 - 13:58
В стандартной ситуации счет-фактура на аванс формируется на основании банковской выписки, а в данном случае на основании документа корректировка долга с видом зачет аванса – сформируется счет-фактура на аванс?