Мы покупатель, третье лицо оплатило нашему поставщику товар и теперь требует от нас счет фактуру на аванс.
1С не дает возможности сформировать этот документ т.к. поступления денег нам не было и корректировка долга не дает возможности формирования такого документа.
Кто должен выдавать счет-фактура на аванс при оплате третьим лицом в 1С?
Если мы, то как практически это реализовать в 1С 8.3, чтобы все корректно отобразилось в Декларации?
Заранее бесконечно признательна за ответ
Поставьте вашу оценку этой статье:
(4 оценок, среднее: 4,75 из 5)
Загрузка...
