Оприходование товара в 1С 8.3 – пошаговая инструкция

Курсы 1С 8.3 » Обучение 1С Бухгалтерия 3.0 (8.3) » Продажи и покупки, складской учет » Оприходование товара в 1С 8.3 – пошаговая инструкция

Рассмотрим как провести оприходование товара в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 в виде пошаговой инструкции. Изучим на примере как заполнить документ Товары (накладная), проводки по оприходованию товаров. Посмотрим как сделать проверку правильности оформления оприходования товаров в 1С 8.3.

Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я»

Содержание

1 Как провести оприходование товара в 1С 8.3 – пошаговая инструкция

Как провести оприходование товара в 1С 8.3 – пошаговая инструкция

Товар – это определенная часть МПЗ организации, которая была приобретена у физических или юридических лиц, для последующей реализации без дополнительных затрат.

Например: организация ООО “Мегасервис” приобрела товары у поставщика ООО “Снабжение” на общую сумму 220 011,00 руб., в т.ч. НДС 18% – 33 561,00 руб.

Шаг 1. Заполнение документа Товары (накладная)

Для оприходования товаров в 1С 8.3 воспользуемся документом Товары (накладная): раздел Покупки – Поступление (акты, накладные) – Поступление – Товары (накладная):

Заполним верхнюю часть документа:

В строчке Накладная № от указываем номер и дату документа поступления;
В строчке Контрагент указываем поставщика;
В строчке Договор указываем договор поставки:

В строчке Вид договора нужно указать – С поставщиком:

Не правильное указание вида договора при заполнении документа может привести к ошибкам в учете. Подробнее об этом смотрите в следующем видео уроке:

Используя гиперссылку Расчеты, можно изменить счета расчетов с контрагентом в появившемся окне:

Как правильно указать корреспонденцию счетов расчетов с поставщиком в 1С 8.2 (8.3) смотрите в нашем видео уроке:

Если грузоотправитель и грузополучатель разные контрагенты, то используем гиперссылку Грузоотправитель и грузополучатель и заполним поля соответственно:

Используя гиперссылку НДС сверху можно указать, как будет рассчитываться НДС в табличной части:

Как правильно вводить входной НДС в документ поступления товаров и услуг в 1С 8.2 (8.3) смотрите в следующем видео:

Заполним табличную часть. Колонки заполняем, как показано на рисунке:

Шаг 2. Проводки по оприходованию товаров

Посмотрим результат проведения документа, его проводки:

Шаг 3. Зарегистрируем счет–фактуру от поставщика

Для регистрации заполним поля строчки Счета-фактуры № от и нажмем кнопку Зарегистрировать. Документ Счет-фактура полученный в 1С 8.3 формируется автоматически:

Используя гиперссылку Счет-фактура 147 от 12.05.2016г., посмотрим созданный документ. Поля счета-фактуры заполнены автоматически данными из документа Поступление товаров:

По проводкам документа видим, что НДС предъявлен к вычету:

Шаг 4. Проверка правильности оформления оприходования товаров в 1С 8.3

Для проверки правильности оформления оприходования товаров в 1С 8.3, воспользуемся отчетом Оборотно-сальдовая ведомость: раздел Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость:

Проверим сформированную стоимость товаров, используя отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41: раздел Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету: