Вопросы по практической работе в программе.

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

• Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.2 и 8.3;
• Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
• Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.

POZOLOTINA 25.06.2012
Добрый вечер! Продолжаю изучать Блок 3 модуль 6.
Возникли следующие вопросы по практической деятельности фирмы, в которой я работаю -УСН 15%:1.Если розница ведется на НТТ,то нужно ли формировать отчет о розничных продажах(товары ведь списываются через инвентаризацию) и документ «Перемещение со склада», если склад один-Розничный(т.к.оптовой торговлей фирма не занимается);
2.Основной вид деятельности-ремонт а/м (услуги),другой вид деятельности-розн.торговля зап.частями, которые используются при ремонте.При НТТ по Z-чекам нельзя определить, что было оплачено-услуга или зап.части.Как определить долю дохода по услугам и розн.торговле,которые необходимо отражать в отчете в ПФ по РСВ-1 в р.3 п.3.6.?
3.Арендуем Федеральное имущество и являемся налоговыми агентами по НДС.НДС оплачиваем ежемесячно отдельной платежкой в полной сумме (18% от суммы аренды)и представляем Декларацию по НДС в ИФНС. А саму аренду часто оплачиваем по частям и с большой задержкой.Корректно ли перечисленные в бюджет суммы НДС по неоплаченной в срок аренде принимать в расходы,учитываемые при исчислении налоговой базы?
И еще: арендную плату требуется перечислять по платежке, оформленной как для перечисления налогов.Программа 1С при проведении документа «Покупка товаров.услуг и пр.»- по аренде оплату по этой п/п не видит и расход не встает в Книгу в гр.7.Может быть после перечисления арендной платы переделывать платежку?
4.Все расходы по фирме (напр.,арендную плату,доп.расходы по приобретению о.с. и прочее) учитывать на сч.20 или 26 при основном виде деятельности -услуги( в примерах используется сч.44,но там основной вид деятельности -торговля)?

Елена Бобкова 26.06.2012
Добрый день, Елена!
Похвальное упорство!!! Молодец!
1. Отчет о розничных продажах делать необходимо, т.к. этим документом списывается стоимость товаров и учитываются доходы – поступление ден.средств (кассовый метод).
Для отражения розничной продажи со склада с видом «Неавтоматизированная торговая точка» необходимо выбрать операцию НТТ. Документ можно завести на основании документа Инвентаризация… После выбора операции нужно заполнить закладки:
Товары
Агентские услуги
На закладке Товары указываются товары и услуги, реализованные розничному покупателю. Закладка заполняется по результатам проведения инвентаризации в торговой точке на основании документа Инвентаризация товаров на складе, который формирует информацию об остатках товара на складе.
Если склад один, то не стоит никуда ничего перемещать.
2. По этому вопросу я думаю, что вам надо настроить ККМ и отбивать услуги и торговлю разными секциями, тогда будет видно в Z- отчете суммы отдельно. Определение доли дохода попробуйте настроить в программе. Для этого сделайте копию базы и поэкспериментируйте в ней.
3. На основании пп. 22 п. 1 ст. 346.16 Кодекса налогоплательщик уменьшает полученные доходы на расходы в виде сумм налогов и сборов, уплаченных в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением суммы налога, уплаченной в соответствии с гл. 26.2 Кодекса. Указанные расходы учитываются в составе расходов в размере, фактически уплаченном налогоплательщиком (пп. 3 п. 2 ст. 346.17 Кодекса).
Таким образом, суммы уплаченных налогоплательщиком налогов учитываются при определении налоговой базы в период их фактической оплаты.
А банковскую выписку вы можете оформлять вручную, так как вам удобно, не обязательно на основании пп.
4. Пожалуйста, используйте удобный вам счет: хоть 20, хоть 26. Можете оба. Все зависит от того, как вы организуете свой учет и какая аналитика вам нужна.