[Сборник БУХ №15] Разбор вопросов по Отчетности в 1С и не только…

Курсы 1С 8.3 » Новостная лента » [Сборник БУХ №15] Разбор вопросов по Отчетности в 1С и не только…

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Дорогой Коллега , доброе утро!

Высылаем Вам очередной сборник

актуальных ответов на вопросы по работе

в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.

В самом начале выпуска, напоминаем, что до конца 2017 года

осталось 11 дней и мы ждём Вас и вашу компанию на наших

следующих онлайн-семинарах серии ГОДОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ 2017 в 1С:

21 декабря Шерст О.В.: Работа над ошибками в 1С. Находим и исправляем

26 декабря Грянина Е.А.: Поддерживающий эфир по ЗУП 3 в рамках Профклуба и БухЭксперт8

27 декабря Грянина Е.А.: «Расчет по форме 4-ФСС за 2017 г. в 1С 8.3»

28 декабря Климова М.А.: Обзор законодательных изменений по НДС, налогу на прибыль,

налогу на имущество, налогу при УСН для успешной сдачи Годовой отчетности за 2017 г.

29 декабря: Розыгрыш ценных Новогодних призов – Главный приз поездка на СПА-курорт!!!

{$name}, подробные программы всех онлайн-семинаров и условия участия смотрите здесь:

Оформить заявку и принять участие в онлайн-семинарах по Годовой Отчетности 2017 в 1С >>

ссылка на ближайший прямой эфир – 21 декабря поступит на ваш email даже без подтверждения оплаты,

решение об оплате вы сможете принять уже после эфира

Содержание сборника №15:

Вопрос №1: ПФР требует соглашения об ЭДО?

Вопрос №2: Как формировать Декларации по налогу на имущество в 1С 8.3 в разные налоговые инспекции?

Вопрос №3: Как заполнить стр. 041 Приложения №2 к Листу 02 в декларации по налогу на прибыль?

Вопрос №4: Почему не заполняется строка 030 в справке к разделу 1 КУДиР?

Вопрос №5: Почему при заполнении декларации по налогу на прибыль у меня не заполняется автоматически стр. 110 Листа 02?

Вопрос №6: Где можно найти порядок заполнения отчета по ДДС и настроить под него вид движения денежных средств?

Вопрос №7: Не заполняется автор созданного документа. В чем может быть причина?

Вопрос №8: Можно ли загружать данные контрагента в справочник Контрагенты без сервиса 1С:Контрагент?

Вопрос №9: SOS! Контрагент требует указывать в счетах-фактурах адрес, как указано в выписке ЕГРЮЛ!!!

Вопрос №10: Как установить фиксированную сумму аванса?

Вопрос №11: Помогите! Ошибка настройки прокси-сервера при проверке контрагентов. Что делать?

Вопрос №1: ПФР требует соглашения об ЭДО?

Сдаем отчетность в ПФР через 1С-Отчетность (Калуга-Астрал)

Скажите, пожалуйста, в базу 1С вносится номер и дата соглашения с ПФР? Если да, то где можно увидеть?

У нас странная ситуация: при сдаче отчетности в ПФР проблем не было, все принимали. Но вдруг ПФР написал, что у них с нами нет заключенного соглашения об ЭДО. Мы у себя оригинала не нашли. Будем заключать новое соглашение, но хотелось бы узнать номер и дату первичного соглашения (если оно все же было).

Ответ:

Обязанность отчитываться в электронной форме возникает у тех компаний-страхователей, в которых среднесписочная численность работников превышает 25 человек, — об этом сказано в ст. 15 Федерального закона “О страховых взносах” от 24.07.2009 N 212-ФЗ.

При подключении к сервису 1С Отчетность номер и дата соглашения с ПФР в программе специально не указывается. Но требуется предварительное заключение соглашения с ПФР об обмене электронными документами в системе электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи.

ПФР НЕ СМОЖЕТ ПРИНИМАТЬ отчеты, если с ней не было заключено соглашение о приеме отчетности. То, что отчетность принималась – верный признак того, что такое соглашение заключено все-таки было. Позвоните в Ваш ПФР и уточните информацию (такое случается часто, уведомление в программе пришло, а с соглашением на самом деле все в порядке).

Скорее всего, речь идет о дополнительном соглашении, которого у Вас нет. ПФР многим пересылает рассылку о заключении соглашения ЭДО, необходимых для назначения страховой пенсии.

ПФР дает возможность работодателю заключать такие Соглашения, что позволит за год до наступления пенсионного возраста будущему пенсионеру дополнить в случае необходимости его индивидуальный лицевой счет (ИЛС) для наиболее полной реализации пенсионных прав, основываясь на списках таких работников, направляемых работодателем в ПФР.

В законе №400-ФЗ есть норма, позволяющая работодателю при Согласии будущего пенсионера представлять на него документы для назначения пенсии в рамках такого Соглашения, что сократит значительно отвлечение работника от походов в ПФР и тем более от поиска мест, где можно получить сведения/справки для пополнения ИЛС, если в нем не отражены какие-то периоды трудовой деятельности. Если ИЛС отражает наиболее полные сведения, то будущий пенсионер может подать документы на оформление пенсии через “Личный кабинет”, открываемый всем на сайте ПФР (“Электронные сервисы”) без личного визита в ПФР.

Если в организации на текущий момент нет работающих пенсионеров и не планируется их привлечение в ближайшее время проинформируйте ПФР по ТКС об этом, но лучше подтвердите свое согласие, что если будете в штат принимать пенсионеров, то проинформируете ПФР о желании заключить такое Соглашение.

При заключении нового соглашения необходимо:

обратиться в удостоверяющий центр, выбрать необходимый Вам пакет услуг, получить форму заявки (на изготовление сертификата ключа подписи руководителю), иную документацию;
обратиться в районное Управление ПФР с оформленной заявкой для её согласования и заключить “Соглашение об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи”;
по готовности к началу работы осуществить тестовый обмен сообщениями с Управлением ПФР.

Подробнее на сайте ПФР: Ссылка >>

Также помочь с этим может компания, которая подключала Вас к сервису.

Вопрос №2: Как формировать Декларации по налогу на имущество в 1С 8.3 в разные налоговые инспекции?

Как формировать Декларации по налогу на имущество в 1С 8.3 в разные налоговые инспекции?

Ответ:

Для имущества, находящегося на территории, подведомственной другой ИФНС, необходимо заполнить регистр Налог на имущество: объект с особым порядком налогообложения: раздел Справочники – Налоги – Налог на имущество – ссылка Объекты с особым порядком налогообложения.

Вопрос №3: Как заполнить стр. 041 Приложения №2 к Листу 02 в декларации по налогу на прибыль?

Как правильно занести суммы по начисленным налогам и сборам в 1С 8.3, чтобы они отразились в стр. 041 Приложения № 2 к Листу 02 в декларации по налогу на прибыль?

Ответ:

Суммы налогов и сборов, начисленные в 1С для того, чтобы попасть в стр. 041 Приложения №2 Листа 02, должны быть отнесены на счета затрат, имеющие вид расходов в НУ – Налоги и сборы или Страховые взносы

Вопрос №4: Почему не заполняется строка 030 в справке к разделу 1 КУДиР?

Почему в 1С 8.3 не заполняется строка 030 в справке к разделу 1 КУДиР? Мне надо поставить сумму минимального налога, уплаченного в прошлом году, чтобы уменьшить налоговую базу, но строка автоматически не заполняется и вручную не дает заполнить…

Ответ:

Для того, чтобы стр. 030 Раздела I КУДиР заполнилась данными о разнице между уплаченным в прошлом году минимальным налогом и налогом, рассчитанным в общем порядке, необходимо заполнить документ Регистрация суммы убытка УСН. Документ можно найти в разделе Операции – УСН – Регистрация суммы убытка УСН

Вопрос №5: Почему при заполнении декларации по налогу на прибыль у меня не заполняется автоматически стр. 110 Листа 02?

Почему при заполнении декларации по налогу на прибыль у меня не заполняется автоматически стр. 110 Листа 02? В Приложении №4 к Листу 02 стр. 150 заполнена.

Ответ:

Такое случается, когда признак налогоплательщика в Листе 02 и Приложении №4 к Листу 02 не совпадают, или это поле в одном из листов не заполнено совсем. Проверьте, совпадают ли у Вас в декларации значения в поле Признак налогоплательщика (код).

Вопрос №6: Где можно найти порядок заполнения отчета по ДДС и настроить под него вид движения денежных средств?

Где можно найти порядок заполнения отчета по ДДС и настроить под него вид движения денежных средств?

Ответ:

Форма Отчета о движении денежных средств утверждена приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. N 66н. Коды показателей, которые указываются в ОДДС, приведены в Приложении N 4 к этому Приказу.

Правила заполнения ОДДС прописана в ПБУ 23/2011 утвержденном Приказ Минфина России от 02.02.2011 N 11н.

Вопрос №7: Не заполняется автор созданного документа. В чем может быть причина?

Не заполняется автор созданного документа. Хуже того, пропало само поле Ответственный в уже созданных документах…”Кривое” обновление, да?

Ответ:

Может быть, все не так страшно, не переживайте!

Проверьте для начала настройку по отображению автора в документе: раздел Администрирование – Настройки программы – Настройки пользователей и прав. Возможно, причина только в том, что “сбросился” нужный флаг.

Войдите в группу Пользователи и установите флажок в поле Отображать автора документа.

По умолчанию он в программе выставлен!

После этого во всех созданных документах поле Ответственный заполняется пользователем, создавшим документ.

Вопрос №8: Можно ли загружать данные контрагента в справочник Контрагенты без сервиса 1С:Контрагент?

Слышал, что можно загружать данные контрагента, приславшего карточку с реквизитами, прямо из файла – без сервиса 1С:Контрагент!!! Если это правда – то КАК?

Ответ:

Совершенно верно! Это можно сделать, если контрагент передает вам реквизиты, которые сформировал из справочника Организация по кнопке Реквизиты!

Пошаговая инструкция по созданию нового контрагента из файла:

Шаг 1. Откройте справочник Контрагенты: раздел Справочники – Покупки и Продажи – Контрагенты.

Шаг 2. Нажмите на кнопку Создать для создания нового контрагента.

Шаг 3. Выбрать по кнопке Заполнить действие Из файла.

Шаг 4. Выберите файл с реквизитами контрагента, который должен иметь формат *.xml (не путать с *.mxl).

Обратите внимание, что данный файл добавляется в письмо, если контрагент отправляет его из встроенного почтового клиента 1С. Если в письме такой файл отсутствует, автоматическая загрузка реквизитов невозможна!

При получении письма с реквизитами скачиваются два файла, один из которых формата *.xml

Именно этот файл и будет использоваться для загрузки данных в карточку контрагента.

Шаг 5. Данные, полученные от нового контрагента, перенесутся в форму справочника Контрагенты.

Вопрос №9: SOS! Контрагент требует указывать в счетах-фактурах адрес, как указано в выписке ЕГРЮЛ!!!

Наш контрагент требует в счетах-фактурах, которые мы выставляем, указывать наш адрес как указано в выписке ЕГРЮЛ. Мы попробовали изменить адрес вручную, но возникла проблема. Так как адрес отличен от классификатора, то я не смогла сдать отчетность и запросить сверку с НИ, выдает ошибку. Прошу помочь!

Ответ:

Действительно, программы 1С указывают адреса продавца и покупателя в счете-фактуре в формате ФИАС (Федеральной информационной адресной системы). Это не является нарушением закона и не противоречит позиции контролирующих органов.

Ответ разработчиков 1С: “В постановлении Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137, которое регулирует вопросы заполнения счетов-фактур, не указан формат заполнения адреса (полностью или с сокращениями).

В такой ситуации контролирующие органы исходят из того, что в адресе должны быть указаны все его элементы (индекс, улица, дом и т.д.). При этом контролирующие органы ссылаются на Федеральный закон от 28.12.2013 N 443-ФЗ “О федеральной информационной адресной системе” (письмо УФНС России по г. Москве от 17.02.2015 N 16-15/013654)”.

По планам ФНС России в январе 2018 года ЕГРЮЛ и ЕГРИП также должны перейти на ФИАС. План такого перехода содержится в письме ФНС России от 26.06.2017 N ЗН-4-22/12120@.

Также следует иметь в виду, что неточное соответствие адреса данным ЕГРЮЛ не препятствует идентификации продавца или покупателя и не является основанием для отказа в вычете по такому счету-фактуре (абз. 2 п. 2 ст. 169 НК РФ).

Поэтому в 1С вы сможете настроить адрес вручную по кнопке ЕЩЕ – Ввести адрес в свободной форме.

В счета-фактуры данные уйдут так, как хочет этот контрагент. Но вот требование, чтобы и адрес вашей организации тоже строился по тому же принципу сулит большие проблемы.) Вам придется постоянно его менять и переключаться с одного формата на другой.

Легче заказать специальную внешнюю печатную форму для работы с этим контрагентом. Чтобы не мучиться.)

Или попытаться договориться “миром” сделав ссылку на официальный ответ разработчиков 1С: Ссылка >>

Вопрос №10: Как установить фиксированную сумму аванса?

Ранее в Бухгалтерии 3.0, принимая сотрудника, можно было выделить размер аванса: % от тарифа или фиксированная сумма. После обновления программы я не вижу этой функции. Как сейчас можно установить фиксированную сумму аванса?

Ответ:

Начиная с релиза 3.0.51, разработчики поменяли настройку порядка выплаты аванса. Теперь порядок выплаты аванса может быть задан или для всей организации или индивидуально для каждого сотрудника.

По умолчании стоит вариант – Общий для всех сотрудников. Поэтому в документе Прием на работу нет поля Аванс.

Настраивается порядок выплаты аванса в разделе Зарплата и кадры – Справочники и настройки – Настройки зарплаты – ссылка Порядок учета – вкладка Зарплата – группа Размер аванса:

Общий для всех сотрудников;
Устанавливается индивидуально каждому сотруднику.

Выставите переключатель аванса в положение Устанавливается индивидуально каждому сотруднику и проставьте фиксированные суммы аванса по каждому работнику.

Вопрос №11: Помогите! Ошибка настройки прокси-сервера при проверке контрагентов. Что делать?

При проверке контрагентов в декларации по НДС выдаётся сообщение: “Проверка контрагентов сервисом ФНС не выполнена из-за ошибки подключения к сервису”. Раньше проверка выполнялась без проблем.

Подскажите, пожалуйста, как это можно настроить?

Ответ:

Проверка доступа к веб-сервису осуществляется раздела Администрирование – Настройка программы – Интернет поддержка и сервисы – Проверка контрагентов –кнопка Проверить доступ к веб-сервису.

В случае успешного прохождения появится сообщение “Проверка доступа к веб-сервису успешно пройдена!”

Если доступ к веб-сервису не проходит проверку и выдает ошибку, предстоит выполнить настройку параметров прокси-сервера.

Пошаговая инструкция настройки параметров прокси-сервера.

Шаг 1. Перейти по ссылке Настроить параметры прокси-сервера и выставить:

переключатель Использовать другие настройки прокси-сервера;
флажок Не использовать прокси для локальных адресов.

Шаг 2. Открыть форму дополнительных параметров прокси-сервера по кнопке Дополнительно.

Шаг 3. Установить флажок Использовать прокси-сервер по умолчанию для всех протоколов.

Шаг 4. Сохранить изменения настроек по кнопке ОК.

Шаг 5. Выполнить проверку подключения к веб-сервису по кнопке Проверка доступа к веб-сервису

Настройка автоматической проверки контрагентов по ЕГРН успешно завершена!

{$name}, надеемся, что данный сборник был полезен для Вас!

Все предыдущие сборники Вы можете посмотреть здесь >>

Дорогой Коллега , становясь подписчиком онлайн-семинаров по Годовой Отчетности 2017

вы сможете задавать свои любые вопросы по Отчетности до начала эфира, во время эфира

и после на странице с записью семинара.

На все ваши вопросы вы получите ответы в рамках подписки на ваш email!

Кстати, завтра – 21 декабря, я буду разбирать большое количество ОШИБОК в 1С,

которые приводят к неправильным данным в ваших декларациях.

Это будет один из ключевых онлайн-семинаров.

Подключайтесь, оформляя заявку по ссылке:

Оформить заявку и принять участие в онлайн-семинарах по Годовой Отчетности 2017 в 1С >>

ссылка на ближайший прямой эфир – 21 декабря поступит на ваш email даже без подтверждения оплаты,

решение об оплате вы сможете принять уже после эфира

PS.

Привожу ниже ряд отзывов с предыдущей серии онлайн-семинаров по Отчетности,

для ВДОХНОВЕНИЯ

Надежда Мухина:

Добрый день! Семинаров по отчетам в ФСС, ПФР и 6-НДФЛ всегда жду с особенным нетерпением! Профессиональная подача материала на реальных примерах очень помогает снизить уровень тревожности при ведении учета и подготовке отчетности – спасибо лекторам! Особое спасибо за методику проверки данных отчета – пользуюсь предоставленными настройками отчетов и таблицей выверки НДФЛ. Успехов вашей команде! Всегда слежу за вашими публикациями. Спасибо ProfBuh8!

Ольга Волощук:

Добрый день! Каждый раз с нетерпением ждала ваши семинары. Мне они очень пригодились при сдаче отчетности. Спасибо вам огромное за полезную информацию. Не давно работаю в ЗУП 3.0 поэтому очень важно знать и уметь правильно формировать все документы, что бы ошибки свести к нулю. Спасибо за ваш труд и желание поделиться со всеми своими знаниями.

Наталья Масленникова

Добрый день. Прослушала семинары по отчетности за 1 полугодие. Так получилось, что во втором квартале у нас прошли нестандартные операции, как и по НДС, так и по ЗУП. Очень, очень помогли семинары и ответы на вопросы. Всё разложили по полочкам. Спасибо большое за проделанную работу. Всегда в восторге от Елены Грянинной.

Авторские семинары – это вообще, волшебная палочка. Слушали вместе директором. Низкий поклон Марине Климовой.

Спасибо, всей команде Профбуха за ваш профессионализм.

Наталья Ващенко

Добрый день! Спасибо огромное за онлайн-семинары! Как всегда убеждаюсь – ВЫ ЛУЧШИЕ!!! После семинаров очень легко сдавать отчеты. Максимум пользы, знаний. Здорово помогла таблица от Елены Гряниной проверка по 6-НДФЛ. Сочетание теории и практики просто высший класс! Спасибо. Поэтому мы с Вами.

Оформить заявку и принять участие в онлайн-семинарах по Годовой Отчетности 2017 в 1С >>

ссылка на ближайший прямой эфир – 21 декабря поступит на ваш email даже без подтверждения оплаты,

решение об оплате вы сможете принять уже после эфира

Продуктивного вам дня и до встречи завтра в эфире!

Поставьте вашу оценку этой статье: