Добрый день! Подскажите пожалуйста каким правильно подать уточненную декларацию по НДС в случае если своевременно не отражен возврат товара поставщику?
Ситуация: В июне 2017 года приобретен товар у Поставщика (комиссионер). СФ отражена в книге покупок за 2 кв.2017
В сентябре 2017 года обнаружен брак. Поставщиком произведена замена товара (со слов менеджера без оформления документов, по договоренности).
В декабре при сверке расчетов выяснилось: в сентябре поставщик от имени покупателя (от нас) на возвращенный товар выписывает Товарную накладную ТОРГ 12 (с НДС). и в сентябре делает документ реализации (ТН+СФ). Исходя из сложившейся ситуации у нас не отражен документ возврат товаров поставщику и СФ по возврату не отражена в книге продаж за 3 кв 2017. Как правильно сформировать уточненную декларацию по НДС. через доп.лист или же пометить данные декларации по НДС за 3 кв 2017 неактуальными и подать новую К1 без доп.листов?? Спасибо)) 261217
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
(Пока оценок нет) Загрузка...
braer_rsp Дек 26 2017 - 14:00
Татьяна,добрый день!
– В июне 2017 года приобретен товар у Поставщика (комиссионер) СФ НДС принят к вычету. Товар принят к учету. Право собственности перешло в момент отгрузки 06.2017
– В декабре при сверке обнаружено … с нашей стороны.. возврат не оформлен документально. ( дата возврата: сентябрь 2017)
– В сентябре Поставщик сам себе от имени покупателя (от нас) выписал Товарную накладную ТОРГ 12 (с НДС). на возвращенный товар
– Исходя из сложившейся ситуации у нас не отражен документ возврата товаров поставщику + СФ (обратная реализация) и соответственно в книге продаж за 3 кв 2017 отсутствует запись. Как правильно сделать в программе,стобы сформировать уточненную декларацию по НДС за 3 квартал 2017 года с доп.листом к книге продаж. Спасибо)) 261217