Как реализовать в программе мой вопрос 261217

Добрый день! Подскажите пожалуйста каким правильно подать уточненную декларацию по НДС в случае если своевременно не отражен возврат товара поставщику?

Ситуация: В июне 2017 года приобретен товар у Поставщика (комиссионер). СФ отражена в книге покупок за 2 кв.2017

В сентябре 2017 года обнаружен брак. Поставщиком произведена замена товара (со слов менеджера без оформления документов, по договоренности).
В декабре при сверке расчетов выяснилось: в сентябре поставщик от имени покупателя (от нас) на возвращенный товар выписывает Товарную накладную ТОРГ 12 (с НДС). и в сентябре делает документ реализации (ТН+СФ). Исходя из сложившейся ситуации у нас не отражен документ возврат товаров поставщику и СФ по возврату не отражена в книге продаж за 3 кв 2017. Как правильно сформировать уточненную декларацию по НДС. через доп.лист или же пометить данные декларации по НДС за 3 кв 2017 неактуальными и подать новую К1 без доп.листов?? Спасибо)) 261217


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

28-12-2017 19-58-07



Размещено пользователем:
Author

braer_rsp

Все комментарии (3)
  • Avatar

    braer_rsp Дек 26 2017 - 14:00

    Татьяна,добрый день!

    – В июне 2017 года приобретен товар у Поставщика (комиссионер) СФ НДС принят к вычету. Товар принят к учету. Право собственности перешло в момент отгрузки 06.2017

    – В декабре при сверке обнаружено … с нашей стороны.. возврат не оформлен документально. ( дата возврата: сентябрь 2017)

    – В сентябре Поставщик сам себе от имени покупателя (от нас) выписал Товарную накладную ТОРГ 12 (с НДС). на возвращенный товар
    – Исходя из сложившейся ситуации у нас не отражен документ возврата товаров поставщику + СФ (обратная реализация) и соответственно в книге продаж за 3 кв 2017 отсутствует запись. Как правильно сделать в программе,стобы сформировать уточненную декларацию по НДС за 3 квартал 2017 года с доп.листом к книге продаж. Спасибо)) 261217

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Дек 28 2017 - 16:07

      Добрый день, Галина Васильевна.
      Действия в программе будут следующие:
      1 Оформить документ Возврат товара поставщику в декабре 2017 г.
      2. Используя Ручную корректировку в движении документа на закладке НДС Продажи:
      – Запись дополнительного листа – Да
      – Корректируемый период – 30.06.17 г. Смотрите Скрин.
      3. Сформировать корректирующую Декларацию по НДС за 2 квартал. Автоматически будет сформирован Доп. лист книги продаж указать , что сведения доп листа Неактуальны.
      В разделе 8 и 9 указать, что сведения Актуальны

      Прикреплён файл 28-12-2017 19-58-07

  • Avatar

    Татьяна Босых Профбух8 Дек 26 2017 - 12:53

    Добрый день, Галина Васильевна.
    Уточните, пожалуйста, о каком документе “и в сентябре делает документ реализации (ТН+СФ).” идет речь.
    Давайте по порядку:
    1 В июне Вы получили от Поставщика документ Поступления (акт, накладная)
    2 В декабре оформляете документ Возврат товара поставщику.
    Больше никаких документов по данной сделке не было?

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных