Перерасчет отпуска и 6НДФЛ

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:ЗУП 8 » Перерасчет отпуска и 6НДФЛ

Добрый день..
Работаем в ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.3.274)

1сентября рассчитали отпуск сотруднику за сентябрь — выплатили..Рассчитали з/пл за август и пересчитали отпуск (в том же документе) — он стал меньше на 89,88 руб. Рассчитали з/пл за сентябрь — выплатили — в отчет 6 НДФЛ сумма з/пл за сентябрь встала меньше на 89,88. З/пл за ноябрь — выплатили — отчет 6 НДФЛ — программа опять уменьшает з/пл на 89,88..Если смотреть отчет «Уплата налога в межрасчетный период», то суммы по датам встают корректно и понятно, а вот 6НДФЛ — одни вопросы…Помогите разобраться..Предприятие большое и перерасчетов (отпуска и больничные) очень много..
спасибо..

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...

Дата публикации: Ноя 22, 2017

Поставьте вашу оценку этой статье:

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...

Размещено пользователем:

tabrosimova

Все комментарии (9)

tabrosimova Ноя 23 2017 - 12:57

Ответы на Ваши вопросы:
1. отчет 6 НДФЛ
стр 20 1 раздела — правильная
стр 130 2 раздела — встает сумма 10091,86 — это з/пл за сентябрь 17499,54 — 7407,68(пересчитанный отпуск)

сложив стр 130 за сентябрь мы не получаем сумму дохода по ведомости (разница 89,88)
1,09,2017 стр 130 = 7497,56 — первоначальный отпуск
15,10,2017 стр 130 = 10091,86 — з/пл за сентябрь без отпуска

стр 140 2 раздела правильная — сумма НДФЛ по ведомости

во вложенном файле р13.jpg
— скрин документа Ведомость с выплатой зарплаты за Сентябрь (чтобы была видна в отдельном окне расшифровка суммы по этому сотруднику)
— РН Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Ноя 23 2017 - 20:51
  
  То есть получается, что ни в одной из 130 строк не учитывается тот факт, что доход по отпуску уменьшился. Ни в той группе строк, которая соответствует выплате отпускных, ни группе, соответствующей выплате сентябрьской зарплаты (а ведь именно при выплате этой зарплаты произошло уменьшение суммы к выплате за счет пересчета отпуска).
  Если я правильно понял ситуацию, то подтверждаю, в моей базе произошло тоже самое, когда я смоделировал ситуацию. в 130 строке это не учитывается.
  Поэтому варианта здесь 2:
  1. Оставить так, 130 строка не участвует в контрольных соотношениях и нет четких указаний на то, как именно она должна заполняться. Штрафы за 130 строку не предусмотрены.
  2. исправить 130 строку вручную
  
  И ещё одно уточнение. Подобной ситуации со 130 строкой не произойдет, если в данной ситуации (когда надо пересчитать отпуск) не выполнять пересчет исходного документа, а ввести документ-исправления.
  - tabrosimova Ноя 24 2017 - 08:58
    
    1. 1с не дает провести документ исправление..Мы же пересчитываем этот документ в одном периоде..Программа ругается «Неверно указан период: Период должен быть больше, чем в исправляемом документе (Сентябрь 2017 г.)»
    
    2. а почему неправильно заполняется 130 строка при выплате октябрьской з/пл в ноябре???
    - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Ноя 24 2017 - 15:47
      
      1. я имел ввиду, что исправить в следующем месяце. Ввести документ-исправления в одном и том же месяце пока нельзя, но разработчики в ЗУП 3.1.4 реализуют такую возможность. 3.1.4 должна выйти в самом конце ноября или в начале декабря.
      2. когда я моделировал ситуацию данный перерасчет отпуска никак не повлиял на 130 строки дальнейших месяцев. возможно тут причина в чем-то ещё. Чтобы понять надо смотреть конкретно Вашу базу.
Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Ноя 22 2017 - 21:26

Здравствуйте!
«в отчет 6 НДФЛ сумма з/пл за сентябрь встала меньше на 89,88″ — Вы имеете ввиду 130 строку 2 раздела или 020 строку 1 раздел 6-НДФЛ?
Ещё пришлите пожалуйста скрин документа Ведомость с выплатой зарплаты за Сентябрь (чтобы была видна в отдельном окне расшифровка суммы по этому сотруднику).
«З/пл за ноябрь – выплатили – отчет 6 НДФЛ – программа опять уменьшает з/пл на 89,88″ — то есть при выплате октября всё нормально, а при выплате ноября опять уменьшается на 89 руб.? Или Вы имели ввиду Октябрь?
Пришлите также как и для Сентября скрин ведомости с выплатой зарплаты за тот месяц, который здесь имели ввиду.
- tabrosimova Ноя 23 2017 - 13:09
  
  2 вопрос
  Зарплата за октябрь = 8453,50 — выплатили в ноябре..
  в отчете 6 НДФЛ стр 130 2 раздела = 8363,62 — меньше на 89,88
  
  ПОЧЕМУ???
  - tabrosimova Ноя 23 2017 - 13:10
    
    форма 6 НДФЛ с выплатой за октябрь
tabrosimova Ноя 22 2017 - 13:58

еще продолжение картинок
tabrosimova Ноя 22 2017 - 13:57

продолжение картинок

Перерасчет отпуска и 6НДФЛ

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация