НДФЛ к возврату

Иванов И.И. работал с первого января 2017 года нерезидентом, а в декабре стал резидентом, и программа ему перерасчитывает ндфл и в декабре у него возникает большая сумма к взврату излишне удержаного ндфл по ставке 30%, работодатель не может вернуть эту сумму самостоятельно и для ее возврата необходимо Иванову И.И. самостоятельно обращаться в налоговую и что бы она ему вернула излишне удержаный ндфл. Так вот что же делать с этим долгом за учреждением на конец месяца (в декабре) раз выплатить мы его не можем и этот долг переходит на следующий год. Теперь что до конца времен будет тянуться долг за учреждением?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Перенос убираем информацию справочно



Размещено пользователем:
Author

rzd234km

Все комментарии (8)
  • Avatar

    Александр Белоусов Profbuh8.ru Авг 17 2017 - 14:30

    Здравствуйте, Владимир Вам правильно написал. Нужно корректировать регистры накопления.

    Шаг 1. Убираем справочную информацию об излишне удержанном налоге.
    В самом документе посмотреть сумму, на которую скорректировать регистры.
    Открыть документ, в котором пересчитался НДФЛ с начала года. Зайти в левом верхнем углу по кружочку с черным треугольником, вид – настройка панели навигации формы.
    Из левой колонки в правую перенести “Начисления удержания по сотрудникам”, “Взаиморасчеты с сотрудниками”.
    Нажать кнопку ОК.
    Данные этих регистров как раз участвуют в заполнении расчетного листка.

    Теперь вверху документа появятся ссылки на эти регистры. Заходим в “Начисления удержания по сотрудникам”, ищем запись, где поле Начисление удержание принимает значение “НДФЛ к зачету в счет будущих платежей”.

    Нам нужно будет создать точно такую же сторно строку записи этого регистра через документ из раздела – Администрирование – Перенос данных.
    Создаем новый документ, жмем вверху настройка состава регистров, на закладке регистры накопления выбираем “Начисления удержания по сотрудникам”. Вносим аналогичные данные, только сумму с минусом. Прикладываю скрин-шот.

    Прикреплён файл убираем информацию справочно

    • Avatar

      Александр Белоусов Profbuh8.ru Авг 17 2017 - 14:51

      Шаг 2. Убираем задолженность за организацией.
      Нужно скорректировать РН “Взаиморасчеты с сотрудниками” аналогичным образом.

      Прикреплён файл Перенос

    • Avatar

      rzd234km Авг 17 2017 - 14:53

      Круто, спасибо.

  • Avatar

    rzd234km Авг 17 2017 - 13:51

    Владимир и на этом спасибо.

  • Avatar

    Владимир Авг 17 2017 - 13:39

    Я вот ровно такой же вопрос задал на горячую линию 1с по адресу v@1c.ru, ответ прислали, что не поняли моего вопроса.

    Для себя понял следующее:
    1. В регистре “Взаиморасчеты с сотрудниками” долг так и будет висеть
    2. В регистре “Зарплата к выплате” сумма к выплате уменьшена на сумму НДФЛ к зачету, который получился по итогам смены статуса и который еще не был зачтен в течение 2017 года.

    Вопрос тут на самом деле вот в чем – будет ли продолжать зачитываться налог, поставленный к зачету в 2017 году, и в 2018 году тоже? Налоговый период-то меняется.

    В регистре накопления “Начисления и удержания сотрудников” по виду расчета “НДФЛ к зачету” и “Зачет НДФЛ” нет аналитики по годам налогового периода.

    Поэтому, по всей видимости, вам придется “закрыть” этот НДФЛ к зачету в регистре “Начисления и удержания” документом “Перенос данных”, а затем скорректировать регистр “Взаиморасчеты с сотрудниками” на ту же сумму, чтобы остатки в регистрах “Зарплата к выплате” и “Взаиморасчеты” стали одинаковыми.

    • Avatar

      Александр Белоусов Profbuh8.ru Авг 17 2017 - 14:06

      Зачитываться не будет. Только в пределах налогового периода.

      • Avatar

        Владимир Авг 18 2017 - 05:06

        Вы точно проверяли? У меня такая ситуация была в 2015 году еще на версии 3.0, налог продолжал зачитываться. Возможно, исправили.

        • Avatar

          Александр Белоусов Profbuh8.ru Авг 18 2017 - 09:17

          Доброе утро. Да, конечно. Я никогда не пишу не проверив результат.

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных