Иванов И.И. работал с первого января 2017 года нерезидентом, а в декабре стал резидентом, и программа ему перерасчитывает ндфл и в декабре у него возникает большая сумма к взврату излишне удержаного ндфл по ставке 30%, работодатель не может вернуть эту сумму самостоятельно и для ее возврата необходимо Иванову И.И. самостоятельно обращаться в налоговую и что бы она ему вернула излишне удержаный ндфл. Так вот что же делать с этим долгом за учреждением на конец месяца (в декабре) раз выплатить мы его не можем и этот долг переходит на следующий год. Теперь что до конца времен будет тянуться долг за учреждением?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
Александр Белоусов Profbuh8.ru Авг 17 2017 - 14:30
Здравствуйте, Владимир Вам правильно написал. Нужно корректировать регистры накопления.
Шаг 1. Убираем справочную информацию об излишне удержанном налоге.
В самом документе посмотреть сумму, на которую скорректировать регистры.
Открыть документ, в котором пересчитался НДФЛ с начала года. Зайти в левом верхнем углу по кружочку с черным треугольником, вид — настройка панели навигации формы.
Из левой колонки в правую перенести «Начисления удержания по сотрудникам», «Взаиморасчеты с сотрудниками».
Нажать кнопку ОК.
Данные этих регистров как раз участвуют в заполнении расчетного листка.
Теперь вверху документа появятся ссылки на эти регистры. Заходим в «Начисления удержания по сотрудникам», ищем запись, где поле Начисление удержание принимает значение «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей».
Нам нужно будет создать точно такую же сторно строку записи этого регистра через документ из раздела — Администрирование — Перенос данных.
Создаем новый документ, жмем вверху настройка состава регистров, на закладке регистры накопления выбираем «Начисления удержания по сотрудникам». Вносим аналогичные данные, только сумму с минусом. Прикладываю скрин-шот.