Добрый день! Подскажите, с помощью, какого отчета можно получить сумму и НДФЛ, начисленные с договора ГПХ. Сотрудник может быть принят и по основному месту работы и как договорник. Или может быть одно физлицо, но два элемента в справочнике сотруднике. Если типового отчета нет, то из каких регистров. Спасибо.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
Александр Белоусов Profbuh8.ru Авг 25 2017 - 21:33
Здравствуйте. В отчетах по учету налога не получится сделать отбор по коду дохода, только так можно сделать выборку договорник это или нет.
В регистрах накопления по учету исчисленного и удержанного дохода не прописывается код дохода.
Но, если Вы будете считать налог не в документе «Начисление зарплаты и взносов», а в документе «Начисление по договорам», то можно через универсальный отчет сформировать данные по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по регистратору. В качестве регистратора вывести список документов «Начисление по договорам» с нужными датами документа.
Исчисленный налог регистрируется в документе «Начисление по договорам» по дате документа в пределах месяца документа. Что это значит ?
Например, месяц документа май 2017, дата документа 10.05.2017 — тогда в регистр исчисленный налог зарегистрируется по дате 10.05.2017.
Если дата документа будет любой из следующих за месяцем документа, например, 10.06.2017 — тогда исчисленный налог регистрируется последним днем месяца документа. В данном примере это 31.05.2017
Если дата документа будет любой из предыдущих месяцев документа, например, 10.04.2017 — тогда исчисленный налог зарегистрируется первым числом месяца документа — 01.05.2017
Для просмотра доходов нужно сформировать ещё один отчет по регистру накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ», сделать отбор по коду 2010.
Ещё один вариант:
использовать регистр накопления «Начисления удержания по сотрудникам», начислять доход и налог только по документу «Начисление по договорам», через универсальный отчет также сделать отбор по документу-регистратору. Здесь можно увидеть и сам доход и исчисленный налог.