Добрый день! Подскажите,пожалуйста, в какой раздел декларации по НДС включать работы по ремонту объекта культурного наследия (не облагаются НДС) и нужно ли указывать код льготы ?
(Пока оценок нет)
Загрузка... (Пока оценок нет) Загрузка...
tsirikova
Добрый день, Галина.
Вы можете сформировать книгу покупок заполнив перед этим документ “Формирование записей книги покупок”, все документы, в которых не установлена галочка “Отразить вычет НДС в книге покупок” автоматически попадут в документ.
Большое спасибо за ответ, все встало на свои места
Галина, всегда пожалуйста.
Рады вам помочь
Добрый день, Галина
Не облагаемые НДС операции, в частности работы по ремонту объекта культурного наследия отражаются в разделе 7 декларации по НДС по коду 1010246 “Реализация работ (услуг) по сохранению объектов культурного наследия, указанных в подпункте 15 пункта 2 статьи 149 НК РФ”
В вашем случае необходимо:
1. В номенклатуре с видом “Услуга” указать ставку НДС – “Без НДС” и установить льготный код – 1010246
2. Оформить акт выполнения работ документом “Реализация (акт, накладная)”
3. Если есть распределяемый НДС (входящий НДС который относится к облагаемой и не облагаемой базе) – оформить документ “Распределение НДС”
4. Заполнить документ “Формирование записей раздела 7 декларации по НДС” автоматически по кнопке [Заполнить]
На основании данного документа вы автоматически сформируете раздел 7 декларации по НДС и также сможете распечатать отчет “Реестр к разделу 7 декларации”.
Обратите внимание данный функционал работает только при раздельном учете НДС по способам учета.
Подробно мы рассматривали данный блок в новостном выпуске №27 от 18 Июля 2017 г. в разделе новые возможности программы 1С: Бухгалтерия 8 ред. 3.0 https://profbuh8.ru/2017/07/vyipusk-27-nalogovyie-novosti-i-pro-oformlenie-v-1s-8-realizatsii-neoblagaemoy-nds/
tsirikova Июл 22 2017 - 10:49
При установке галочки в учете НДС “вести раздельный учет входящего НДС” в счетах фактурах отключились галочка включать в книгу покупок.
р Как формировать книгу покупок? Операцией Формирование книги покупок или еще есть какой нибудь способ? Ато опять ставить галочки во всех счетах-фактурах долго.