Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как через документ Корректировка долга-Списание задолженности отразить такую ситуацию в учете. В течение года, как обычно, в рамках одного договора были поступления и оплаты. В конце года выясняется, что не было внесено в программу 2 оплаты, которые были не с нашего счета, а с чужого, за счет спонсорской помощи. Эти оплаты соответствуют 2 конкретным поступлениям. Теперь если вводить документ Корректировка долга-Списание задолженности-Задолженность поставщику нужным числом, то он не дает выбрать нужный документ поступления. Это, видимо, потому что все поступления и оплаты идут со статусом «Зачет авансов автоматически» и программа думает, что он уже оплачен последующими платежками. Можно этот статус как-то поменять в нужных 2 документах, чтобы «Корректировка…» их увидела, и перепровести все документы?
Заранее благодарю.
С уважением,
Виталий.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
