Добрый день. В феврале 2017 года возникла необходимость сторнировать поступление, которое проведено в 2016 году. Документ в базе отсутствует по причине того, что учет в программе 1С БП 8.3 ведется с начала 2017 года (Дата ввода остатков 31.12.2016). Подскажите, пожалуйста алгоритм действий в такой ситуации, каким документом корректировать поступление, нужно ли сдавать уточняющие декларации по НДС и за какой период?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 19 2017 - 11:30
Если нужно сторнировать поступление за 2016 год, то придется подавать уточненку, ведь получается, что в бюджет Вы налогов не доплатили, верно?
Вариантов несколько. Но в любом случае, Вам придется создать «Документ расчетов с контрагентами» и использовать его, например, в документе «Отражение начисление НДС», тогда НДС сторнированного документа восстановится в Книгу Продаж, там уже укажете доп. лист и корректируемый период, чтобы все отразилось как надо.
Я бы например сделала сторно прямо в регистр накопления НДС Покупок: Операция, введенная вручную — Создать — Операция — кнопка [ЕЩЕ] — выбор регистров — Регистры накопления — НДС Покупки и внесла бы данные (соответственно расч. документ, галочка Дор. лист и заполненный корректируемый период).
Документы расчетов с контрагентами мы в курсе создавали, здесь проблем не должно быть.