Добрый день.
Оприходовала покупку сырья документом поступление товаров, а доставку его совершила транспортная компания с выставленным счетом и с/ф и актом с выделенным НДС. Подскажите как отнести ТЗР от другой организации, чтобы эти расходы распределились пропорционально купленному сырью.
(Пока оценок нет)
Загрузка...
(Пока оценок нет) Загрузка...
oooaltadar
Посмотрите проводки по Вашему авансовому отчету. 4 рубля у Вас идут по Дт 26 Переладова Ксения Тимофеевна Кт 71.01 транспортно-экспедиционные расходы?
Тогда в 60-й счет это не попадет.
Возможно, Вам нужно было заполнить закладку Оплата в «Авансовом отчете», если Вы хотите, чтобы сумма по оплате попадала в 60-й счет?
Или Вы неправильно указали сумму распределения 1674, а не 1670. 4 рубля к контрагенту не относятся.
—
Посмотрите нашу статью по работе с «Авансовоым отчетом». Мы очень поробно расписали работу с ним в программе:
https://profbuh8.ru/2016/07/avansovyiy-otchet-v-1s-8-3/
Добрый день!
В программе 1С для этого существует специальный документ «Поступление доп. расходов».
Документ предназначен для отражения услуг сторонних организаций, затраты на которые включаются в стоимость товаров. Оформляется он на основании уже оформленного документа «Поступление (акты, накладные)» — кн. [На основании] — Поступление доп. расходов.
При этом все данные по поступившим материалам уже заполняются автоматически в форму документа и Вам необходимо только выбрать «Способ распределения» — способ распределения затрат на товары, указанные в документе (пропорционально сумме или пропорционально количеству) и заполнить поле формы документа «Сумма расхода» — сумма затрат, не относящихся к конкретной номенклатуре, а подлежащая распределению на все товары, указанные в документе.
По умолчанию Способ распределения стоит «По сумме».
Обычно, выполнения этих действий достаточно для распределения расходов на поступившие товары и материалы.
oooaltadar
Спасибо, очень выручили.
Подскажите, пожалуйста, оплата данной организации была по банку и наличкой при получении. С/Ф получена на общую сумму, после проведения документа поступления доп. расходов на сумму по с/ф сумма оплаченная наличкой не привязывается к данной организации. Оплата наличкой проведена авансовым отчетом.