проводки по транспортной экспедиции (мы экспедитор) в программе 1-с версия8

Наша организация – экспедитор. Заключаем от своего имени два договора: 1. с заказчиком (клиентом) перевозки. 2. с грузоперевозчиком. Клиент оплачивает стоимость перевозки с учетом комис.вознаграждения. Экспедитор в свою очередь перечисляет перевозчику стоимость перевозки. Не знаю, как в программе 1-с закрыть сумму комиссионного вознаграждения. При вводе данных по операции: продажа услуг ввожу стоимость перевозки с вознаграждением, при вводе операции: покупка услуг – стоимость грузоперевозки. В итоге сумма вознаграждения зависает. Помогите, пожалуйста. Заранее благодарна!


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

doc2



Размещено пользователем:
Author

vedom2008

Все комментарии (8)
  • Avatar

    minaev79 Дек 28 2016 - 14:02

    Так какова же все-таки правильная схема работы в 1С Бухгалтерия в данном случае? Как правильно оформлять?

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Дек 28 2016 - 19:50

      Добрый день.

      С Заказчиком (клиентом) должен быть оформлен договор с видом “С комитентом (принципалом) на закупку”.
      Услуги перевозчика оформляются документом “Поступление (акт, накладная)” – вид операции “Товары, услуги, комиссия”. На закладке “Агентские услуги” необходимо указать Заказчика (клиента). Сумма документа – стоимость перевозки. По дебету счета 76.09 будет отражена задолженность Заказчика перед Вашей организацией за транспортные услуги.

      Далее оформляется документ “Отчет комитенту” – вид операции “Отчет о закупках”, контрагент – Заказчик (клиент). В отчете может быть указано комиссионное вознаграждение. На вкладке расчеты указывается счет 76.09.
      Если в документе указано комиссионное вознаграждение, то оно будет отражено по дебету счета 76.09.
      При поступлении денежных средств от Заказчика также выберите счет 76.09.
      В результате всех действий счет 76.09 закроется.
      В прикрепленном файле образцы заполнения документов.

      Прикреплён файл  Doc2.docx

      • Avatar

        minaev79 Янв 8 2017 - 12:43

        Подскажите пожалуйста со счетами фактурами. Как мы должны их правильно выставлять в данном случае?

      • Avatar

        minaev79 Янв 8 2017 - 18:09

        Спасибо огромное за ответ. По проводкам все получается очень красиво. Подскажите еще пожалуйста как мне выписать Заказчику (клиенту) Акт о выполненных работах на всю сумму, а не только на сумму вознаграждения?

        • Avatar

          Татьяна Босых Профбух8 Янв 9 2017 - 04:51

          Добрый день.
          Вы предоставляете Заказчику отчет комитенту, акт на комиссионное вознаграждение, счет-фактуру на вознаграждение и перевыставленный счет-фактуру транспортной компании. Счет- фактуры распечатываются из документа «Отчет комитенту». К перевыставленному счету-фактуре вы должны приложить копию счета-факты и копию первичных документов, полученных от транспортной компании.

          • Avatar

            minaev79 Янв 15 2017 - 12:53

            Большое спасибо! А как насчет счета, который я выставляю Заказчику? Ведь счет я должен выставить на всю сумму?

            • Avatar

              Татьяна Босых Профбух8 Янв 16 2017 - 07:15

              Добрый день.
              Счет Вы можете выставить либо на общую сумму, либо выставить два счета. Один на комиссионное вознаграждение, другой на услуги.

  • Avatar

    Наталья Рымарь Профбух8 Июн 27 2016 - 10:57

    Добрый день!
    В документе Поступление услуг выбираете “Агентские услуги”?
    В “Отчете комитенту” указываете ли Вы сумму вознаграждения?

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных