проводки по транспортной экспедиции (мы экспедитор) в программе 1-с версия8

Курсы 1С 8.3 » проводки по транспортной экспедиции (мы экспедитор) в программе 1-с версия8

Наша организация — экспедитор. Заключаем от своего имени два договора: 1. с заказчиком (клиентом) перевозки. 2. с грузоперевозчиком. Клиент оплачивает стоимость перевозки с учетом комис.вознаграждения. Экспедитор в свою очередь перечисляет перевозчику стоимость перевозки. Не знаю, как в программе 1-с закрыть сумму комиссионного вознаграждения. При вводе данных по операции: продажа услуг ввожу стоимость перевозки с вознаграждением, при вводе операции: покупка услуг — стоимость грузоперевозки. В итоге сумма вознаграждения зависает. Помогите, пожалуйста. Заранее благодарна!

Дата публикации: Июн 25, 2016

Поделиться:

Поставьте вашу оценку этой статье:

(1 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Загрузка...

• 

  minaev79

  Так какова же все-таки правильная схема работы в 1С Бухгалтерия в данном случае? Как правильно оформлять?

  Дек 28 2016 - 14:02 Войдите, чтобы ответить
  • 

    Татьяна Босых Профбух8

    Добрый день.

    С Заказчиком (клиентом) должен быть оформлен договор с видом “С комитентом (принципалом) на закупку”.
    Услуги перевозчика оформляются документом “Поступление (акт, накладная)” – вид операции “Товары, услуги, комиссия”. На закладке “Агентские услуги” необходимо указать Заказчика (клиента). Сумма документа — стоимость перевозки. По дебету счета 76.09 будет отражена задолженность Заказчика перед Вашей организацией за транспортные услуги.

    Далее оформляется документ “Отчет комитенту” – вид операции “Отчет о закупках”, контрагент – Заказчик (клиент). В отчете может быть указано комиссионное вознаграждение. На вкладке расчеты указывается счет 76.09.
    Если в документе указано комиссионное вознаграждение, то оно будет отражено по дебету счета 76.09.
    При поступлении денежных средств от Заказчика также выберите счет 76.09.
    В результате всех действий счет 76.09 закроется.
    В прикрепленном файле образцы заполнения документов.

     Doc2.docx

    Дек 28 2016 - 19:50 Войдите, чтобы ответить
    • 

      minaev79

      Подскажите пожалуйста со счетами фактурами. Как мы должны их правильно выставлять в данном случае?

      Янв 8 2017 - 12:43 Войдите, чтобы ответить
    • 

      minaev79

      Спасибо огромное за ответ. По проводкам все получается очень красиво. Подскажите еще пожалуйста как мне выписать Заказчику (клиенту) Акт о выполненных работах на всю сумму, а не только на сумму вознаграждения?

      Янв 8 2017 - 18:09 Войдите, чтобы ответить
      • 

        Татьяна Босых Профбух8

        Добрый день.
        Вы предоставляете Заказчику отчет комитенту, акт на комиссионное вознаграждение, счет-фактуру на вознаграждение и перевыставленный счет-фактуру транспортной компании. Счет- фактуры распечатываются из документа «Отчет комитенту». К перевыставленному счету-фактуре вы должны приложить копию счета-факты и копию первичных документов, полученных от транспортной компании.

        Янв 9 2017 - 04:51 Войдите, чтобы ответить
        • 

          minaev79

          Большое спасибо! А как насчет счета, который я выставляю Заказчику? Ведь счет я должен выставить на всю сумму?

          Янв 15 2017 - 12:53 Войдите, чтобы ответить
          • 

            Татьяна Босых Профбух8

            Добрый день.
            Счет Вы можете выставить либо на общую сумму, либо выставить два счета. Один на комиссионное вознаграждение, другой на услуги.

            Янв 16 2017 - 07:15 Войдите, чтобы ответить
• 

  Наталья Рымарь Профбух8

  Добрый день!
  В документе Поступление услуг выбираете «Агентские услуги»?
  В «Отчете комитенту» указываете ли Вы сумму вознаграждения?

  Июн 27 2016 - 10:57 Войдите, чтобы ответить