ООО, УСН (Д-Р). Всего 2 сотрудника. При формировании КУДиР в нее попадают: суммы оплаченных взносов по зарплате + выплаченная зарплата + оплаченный НДФЛ. А также в КУДиР попадают суммы из документа «Начисление зарплаты» (только по одному сотруднику) со следующим содержанием «Начислена заработная плата и взносы за …г. Уплаченные ранее взносы…включены в расходы». Возникает «дублирование» расходов по зарплате. Какой документы формирует КУДиР (Начисление или банковская выписка)? Как избежать дублирования расходов?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(8 оценок, среднее: 4,50 из 5)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(8 оценок, среднее: 4,50 из 5) Загрузка...
Татьяна Босых Профбух8 Апр 6 2017 - 17:35
Добрый день.
Не видя Вашей базы трудно сказать в чем причина. Для отражения расходов по заработной платы в КУДиР необходимо выполнение двух условий:
1. Зарплата должна быть начислена
2. зарплата должна быть выплачена.
Задвоение может быть, если Вы после начисления зарплаты что-то перепроводили в других зарплатных документах этого месяца.
Для попадания в книгу доходов и расходов при расчете зарплаты важна последовательность выполнение документов . Сначала ведомость на аванс, выплата аванса, начисление больничных, отпускных и их выплата. Последним днем месяца начисление зарплаты и ее выплате (не ранее дня начисления!). Попробуйте, распровести все документы по зарплате. Проверьте даты вышеперечисленных документов, главное, что бы расчет зарплаты был позже всех документов. Проведите в нужной последовательности.
Сформируйте Универсальный отче (Раздел — Отчеты — Стандартные отчеты-Универсальный отчет) сформируйте по регистру накопления — Расходы по УСН.