Регистры по НДФЛ

Добрый день,
С января 2017 перешли на ЗУП 3.1. (Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.2.156)
Какие регистры заполнить, чтобы корректно заполнялась форма 6-НДФЛ. Интересует:
1. Зарплата за декабрь 2016 выплачена в январе 2017,
2. Отпускные выплачены в декабре 2016, как их отразить в разделе 2 за первый квартал (срок перечисления 09.01.2017)
3. Излишне удержанный НДФЛ за 2016 не перечислен сотруднику, нет заявления.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

vsebudet06

Все комментарии (3)
  • Avatar

    vsebudet06 Апр 18 2017 - 10:14

    Да, перенос был из ЗУП 2.5, Флажок был установлен.
    Перенос был выполнен после выплаты зарплаты, поэтому сальдо расчетов с сотрудниками нулевое. В том-то и проблема, что теперь надо заполнить регистры, но как правильно это сделать?

    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru Апр 19 2017 - 20:18

      Здравствуйте!
      Необходимо с помощью документа «Перенос данных» сделать движения по нижеперечисленным регистрам.
      1. По зарплате и отпускным:
      Движения расход по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»
      Движение приход и расход по «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ»
      Нужно обратить внимание при заполнении на даты получения дохода, срок перечисления и крайний срок перечисления
      2. Если излишне удержанный НДФЛ у Вас проходил в отчете за 2016 г., то в 2017 г. он не отражается

  • Avatar

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Апр 17 2017 - 15:37

    Добрый день!
    1. Перенос был из ЗУП 2.5? Если да, то был ли в ЗУП 2.5 установлен у Вас флажок «Принимать исчисленный НДФЛ как удержанный»?
    2. В Ведомости в ЗУП 3.1 сумма НДФЛ к удержанию попадает у Вас в колонку «НДФЛ к перечислению» ?