В организации с сотрудником заключен трудовой договор и договор гражданско-правового характера на аренду транспортного средства. Выплата всех доходов производится 5 числа следующего за отчетным месяцем. К сотруднику применяются налоговые вычеты на детей. Прошу разъяснить порядок начислений заработной платы работнику и доходов по договору ГПХ в 1С для заполнения отчетной формы 6-НДФЛ.Так, для зарплаты датой фактического получения дохода является последний день месяца, а для договоров ГПХ – день выплаты дохода, т.е. 5 число. Поэтому во 2 разделе 6-НДФЛ мы должны указать суммы дохода в разных строках. Как отразить начисления в 1С ЗУП версии 2.5 , чтобы НДФЛ с учетом вычетов правильно отразился ?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
Ольга Горшенина Profbuh8.ru Апр 19 2017 - 22:40
Здравствуйте!
В программе начисление зарплаты и суммы по договору будет произведено в документе «Начисление зарплаты». Т.к. дата получения дохода по этим видам доходов относится к разным месяцам, то программа должна предоставить стандартные вычеты за 2 месяца. При этом на вкладке НДФЛ по сотруднику будет 2 строки с двумя датами получения дохода: последним днем месяца начисления и датой выплаты. Если у Вас в настройках программы задано, что «Исчисленный НДФЛ учитывать как удержанный», то после проведения документа «Начисление зарплаты» в 6-НДФЛ должны появиться 2 блока данных.