Добрый день!
В январе начислили зарплату, в ведомости на выплату подтянулся НДФЛ к перечислению, установлен флажок налог перечислен вместе с зарплатой. В феврале сотрудник приносит заявление о праве на имущественные вычеты. В феврале делаем перерасчет НДФЛ за январь. В Итоге получили отрицательный НДФЛ. Сделали возврат. При формировании отчета Анализ НДФЛ по месяцам в колонке Уплачено осталась сумма НДФЛ за январь, которая была удержана и перечислена. В карточке 2-НДФЛ получается исчисленного и удержанного НДФЛ нет, а вот перечисленный отражается. как теперь скорректировать НДФЛ перечисленный
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 17 2017 - 17:19
Есть два варианта:
1) Зарегистрировать перечисление НДФЛ не флажком в ведомости, а документом “Перечисление НДФЛ в бюджет”
2) Скорректировать регистр “Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ” с помощью документа “Перенос данных”.