НДФЛ перечисленный в случае возврата НДФЛ

Добрый день!
В январе начислили зарплату, в ведомости на выплату подтянулся НДФЛ к перечислению, установлен флажок налог перечислен вместе с зарплатой. В феврале сотрудник приносит заявление о праве на имущественные вычеты. В феврале делаем перерасчет НДФЛ за январь. В Итоге получили отрицательный НДФЛ. Сделали возврат. При формировании отчета Анализ НДФЛ по месяцам в колонке Уплачено осталась сумма НДФЛ за январь, которая была удержана и перечислена. В карточке 2-НДФЛ получается исчисленного и удержанного НДФЛ нет, а вот перечисленный отражается. как теперь скорректировать НДФЛ перечисленный


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Анализ НДФЛ 2-НДФЛ

Вам будет интересно

Перечисленный НДФЛ после возврата по имущественному вычету Читать полностью
Ошибочно перечисленный НДФЛ в отчете 6НДФЛ. Читать полностью
Ошибки в регистре налогового учета по НДФЛ в 1С 8.2 Читать полностью
Дата публикации: Апр 17, 2017
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

skv1c

Все комментарии (1)
  • Avatar

    Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 17 2017 - 17:19

    Есть два варианта:

    1) Зарегистрировать перечисление НДФЛ не флажком в ведомости, а документом «Перечисление НДФЛ в бюджет»

    2) Скорректировать регистр «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» с помощью документа «Перенос данных».