Здравствуйте, как в программе отразить аренду помещения у сотрудника? Чтоб начислялся НДФЛ.
(Пока оценок нет)
Загрузка...
(Пока оценок нет) Загрузка...
22243Lena
Добрый день.
Вы, как пользователь можите сами написать свои пожелания в фирму 1С. Они анализируют пожелания пользователей.
И так же со счетом 76.10
Добрый день.
К сожалению автоматически аналитика по этим счетам не проставляется, поэтому я Вам и предлагала документ Операции, введенные вручную. Вы можете в проводках в документе Поступление, (акты, накладные), используя “Ручная корректировка (разрешает редактирование движения документа)”, поставить аналитику вручную. А для не сотрудника организации в документе Поступление, (акты, накладные) выбрать счет 76.05 для данного счета аналитика поставится автоматически.
Еще обратите, пожалуйста, внимание у Вас в Акте Счет учета стоит 41. Это не верно. Счет учета должен быть 20,23,25 или 26. Вы когда заносите в справочник Номенклатура номенклатуру Аренда необходимо выбрать вид номенклатуры – Услуга. А в документе Поступление, (акты, накладные) указать тот счет, на который будут отнесены расходы по аренде.
Я сделала поступление актом, но почему то в аналитике не проставляется физлицо
Получается раз в месяц я буду начислять аренду одинаково и по сотруднику физлицу и по несотруднику физлицу на счет 76.10, а потом по факту выплаты делать новую ручную проводку по начислению НДВЛ и запись в реестр?
А никак нельзя начисление услуг делать через документ поступление – акты… ?
Там же печатная форма есть – “Акт”. Нужна.
Добрый день.
Да, Вы можете использовать документ Поступления (акты, накладные) для отражения начисления арендной платы. Для сотрудника предприятия в поле “Расчеты” указать счет 73.03 “Расчеты по прочим операциям”, для не сотрудника 76.10.
По факту выплаты документом “Операции, введенные вручную” отразить удержание НДФЛ. Для того, что бы НДФЛ отразился в отчетности оформить документ Операция учета НДФЛ
Но тогда не будет каждый месяц начислений аренды, а акты подписываем каждый месяц.
Добрый день, Елена.
Тогда Вам подходит вариант № 2, как с физическим лицом не являющимся сотрудником организации.
Ежемесячно начислять арендную плату документом “Операции, введенные вручную”
В последний месяц квартала создать документ “Операции учета НДФЛ”.
.
Спасибо!!!
А если по договору мы работнику должны отдавать деньги раз в квартал. Начисление будет раз в месяц, НДФЛ тоже раз в месяц. И программа автоматически будет выписывать ПП включая его. А надо раз в квартал, при выплате.
Добрый день.
Если у Вас в договоре аренды указана выплата раз в квартал, то начисление по арендной плате не надо вносить в карточку сотрудника. В последний месяц квартала в документе “Начисление зарплаты” ввести начисление по арендной плате, указать сумму арендной платы за квартал.
Добрый день.
1. Если физическое лицо является сотрудником организации.
Вам необходимо создать новый вид начисления.
В НДФЛ поле – “Облагается код дохода” поставить -1400
Страховые взносы – “Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами, кроме пособий за счет ФСС и денежного довольствия военнослужащих”
Налог на прибыль, вид расхода по ст. 255 НК РФ – “не включаются в расходы по оплате труда”
Снять флажок – “Входит в состав базовых начислений для расчета начислений “Районный коэффициент” и “Северная надбавка”
Создать способ отражения, указать счет на который будите отражать начисленную аренду.
После этого в документе “Начисление заработной платы” выбрать данное начисление, или ввести его в карточке сотрудника.
2. Если физическое лицо не является сотрудником организации. Тогда необходимо создать документ “Операции учета НДФЛ”. Раздел / Зарплата и кадры / НДФЛ / Все документы по НДФЛ.
На вкладке “Доходы” указать сумму аренды.
На вкладке “Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов указать исчисленный НДФЛ
На вкладке “Удержано по всем ставкам” указать исчисленный НДФЛ, указав ставку налогообложения и срок перечисления.
На вкладке “Перечислено по всем ставкам” указать месяц налогового периода и сумму перечисленного налога.
22243Lena Апр 12 2017 - 11:44
Спасибо большое!!!!
Вот бы намекнуть разработчикам чтоб доработали…